第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

政府機關(guān):負責(zé)政府全面工作；負責(zé)編制本級財政預(yù)算、決算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負責(zé)加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會救助、低保發(fā)放等；計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃，加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

綜合執(zhí)法大隊：認真貫徹落實國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神，加強對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2024年青山橋鎮(zhèn)共轄8個村（社區(qū)）、1個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>5.4萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部63人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職103人，其中：行政人員34人、全額事業(yè)人員39人、差額事業(yè)人員30人,退休69人，離休0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青山橋鎮(zhèn)部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算8525.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6475.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2050萬元。收入較去年減少28.25萬元，下降3.3%；主要是人員減少導(dǎo)致的工資福利支出和對個人和家庭的補助減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算8525.52萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2607.84萬元；教育支出500萬元；社會保障和就業(yè)支出565.93萬元；衛(wèi)生健康支出68.09萬元；交通運輸支出400萬元；農(nóng)林水支出4269.4萬元；住房保障支出114.26萬元。支出較去年減少28.25萬元，下降3.3%；主要是人員減少導(dǎo)致的工資福利支出和對個人和家庭的補助減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6475.52萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2607.84萬元，占40.27%；教育支出500萬元，占7.72%；社會保障和就業(yè)支出415.93萬元，占6.42%；衛(wèi)生健康支出68.09萬元,占1.05%;農(nóng)林水支出2369.4萬元,占36.59%；交通運輸支出400萬元，占6.18%；住房保障支出114.26萬元，占1.76%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2480.12萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。較去年減少52.65萬元，主要原因是貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，壓縮基本開支，減少培訓(xùn)費印刷費等開支；以及人員減少導(dǎo)致的工資福利支出減少等。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算3995.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出526萬元，主要用于機關(guān)建設(shè)、人大政協(xié)團委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費維修、維護、黨群、黨建及機關(guān)履職服務(wù)所需的支出等方面；教育支出500萬元，主要用于青山橋中學(xué)、田心小學(xué)、田坪中學(xué)等鎮(zhèn)域內(nèi)學(xué)校建設(shè)、修繕、尾款結(jié)算等方面。社會保障和就業(yè)支出200萬元，主要用于及時救助困難群眾，打造民生工程，進一步保障和改善我鎮(zhèn)民生等；農(nóng)林水支出2369.4萬元，主要用于美麗宜居村莊建設(shè)等鄉(xiāng)村振興項目、垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面，保障2024年各村環(huán)境衛(wèi)生社會效益和各村的轉(zhuǎn)移支付等；保障各村環(huán)境衛(wèi)生及各項項目如質(zhì)如量完成，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、自建房安全排查、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作正常運轉(zhuǎn)。。交通運輸支出400萬元，主要是用于S328公路提質(zhì)改造建設(shè)，維護鎮(zhèn)域內(nèi)交通安全，及縣鄉(xiāng)道的維護維修等方面。較上年減少1085.6萬元。主要原因是貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，壓縮不必要的項目開支，做到?jīng)]有預(yù)算的項目不開展，不是民生必要項目不開展等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費299.3萬元，比上年預(yù)算減少9.79萬元，下降3.17%，主要是財政供養(yǎng)人員減少以及機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算縮減，2024年運行經(jīng)費為2.91萬元/人，較2023年增加0.68%。主要是增加了其他商品與服務(wù)開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為20萬元，其中，公務(wù)接待費12萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少8萬元，主要是踐行“過緊日子”的預(yù)算管理，壓減公務(wù)接待費。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預(yù)算10萬元，擬召開人大會議兩次，人數(shù)103人，內(nèi)容為選舉人大主席、預(yù)算草案的報告，預(yù)算執(zhí)行情況的報告等；擬召開經(jīng)濟工作大會一次，人數(shù)142人，內(nèi)容為對全鎮(zhèn)工作進行總結(jié)表彰，各村、部門單位進行總結(jié)匯報，為來年工作奠定良好的開端等。培訓(xùn)費預(yù)算2萬元擬開展我鎮(zhèn)黨員思想培訓(xùn)；人數(shù)126人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨的二十大精神；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額1150萬元，其中，貨物類采購預(yù)算40萬元；工程類采購預(yù)算1050萬元；服務(wù)類采購預(yù)算60萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為8525.52萬元，其中，基本支出2480.12萬元，項目支出6045.4萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預(yù)算表

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