寧鄉市雙江口鎮2021年部門預算公開
寧鄉市雙江口鎮2021年部門預算公開
目??錄
第一部分 雙江口鎮人民政府2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革部門情況
四、部門收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出預算
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??寧鄉市雙江口鎮2021年預算公開表格
一、2021年部門收支總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出總表
四、2021年財政撥款收支總表
五、2021年一般公共預算支出表
六、2021年一般公共預算基本支出表
七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表
八、2021年政府性基金預算支出表
九、2021年整體支出績效目標表
十、2021年項目績效目標表
十一、2021年項目支出績效目標表
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第一部分：雙江口鎮人民政府2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
雙江口鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
（二）機構設置
2021年雙江口鎮共轄17個村（社區）、525個居民小組，鄉鎮總人口8.72萬，現有村（社區）干部110人。我鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。鄉鎮財政供養實有在職174人，其中：行政人員42人、全額事業人員63人、差額事業人員69人。退休人員112人。
二、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：雙江口鎮人民政府本級。
三、涉及機構改革情況
本單位本年度沒有進行機構改革。
四、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。
（一）收入預算，2021年年初預算收入數17836.77萬元，其中，一般公共預算撥款11891.68萬元。其他收入（特設資金）5945.09萬元。收入預算較去年增加684.78萬元，主要增加因素是：一是政策性增資及新增人員經費，二是服務經開區和國資公司征拆項目增加。
（二）支出預算，2021年年初預算支出數17836.77萬元，其中，一般公共服務支出2,297.71 萬元，公共安全支出32.46 萬元，教育支出456.00 萬元，社會保障和就業支出733.21 萬元，衛生健康支出110.81
萬元，節能環保支出2000萬元，城鄉社區支出2,196.85 萬元，農林水支出9,882.80 萬元，住房保障支出126.93 萬元，支出預算較去年增加684.78萬元，主要是增加城鄉社區及鄉村振興建設工作。
五、一般公共預算撥款支出預算
2021 年一般公共預算撥款支出預算17836.77萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年初年預算數基本支出3215.77萬元，。其中，工資福利支出2508.33萬元；商品和服務支出412.95萬元；對個人和家庭的補助294.49萬元。基本支出比去年增長683.58萬元，其中工資福利支出增長383.53萬元，商品和服務支出增長108.03萬元，對個人和家庭的補助192.02萬元。主要原因是人員增加，規范工資福利待遇及事業干部交通補助預算增加。
（二）項目支出：2021年年初預算數為14621萬元，是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。其中一般公共服務支出1415萬元，主要用于機關建設、維修、維護、黨群、黨建及機關履職服務所需的支出等方面；教育支出456萬元，主要用于全鎮中小、幼兒園建設及維修等方面；節能環保支出2000萬元，主要用于農村環境整治與美麗鄉村建設及污水處理建設支出等；城鄉社區支出2118.2萬元，主要用全鎮農村公益事業基礎設施建設；農林水支出8631.8萬元，主要用于鄉村振興、水利建設、公路建設和農村綜合改革、村級一事一議及村級轉移支付等。項目支出2020年年初預算數為14619.8萬元，2021年項目預算與2020年基本持平。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費
2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款412.95萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加108.03萬元，上升35%，其中其他交通費增加85.57萬元，印刷費及其他商品服務支出增加22.46萬元。主要原因是新增人員及事業干部政策性增加交通補貼，換屆選舉印刷費增加。
（二）、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為13.8萬元，其中，公務接待費5.8萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.2萬元，主要是嚴守八項規定，壓縮公務接待開支，規范公務用車。
（三）、政府采購情況
2021年安排政府采購預算總額937.9萬元，其中政府采購貨物預算23.96萬元，政府采購服務預算453.94萬元，政府采購工程預算460萬元。
（四）、項目支出績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021 年整體支出14621萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出14621萬元，其中：安全生產及應激支出465萬元，機關建設及維修維護項目950萬元，學校建設及維修項目456萬元，環境衛生及污水處理項目等2000萬元，農村公益事業基礎設施建設等城鄉社區支出2118.2萬元，長益復線安置區及公路建設2800萬元，鄉村振興及產業強鎮項目3921.8萬元，全鎮水利工程項目960萬元，轉移支付等項目950萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
七、??名詞解釋
（一）、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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第二部分??寧鄉市雙江口鎮2021年預算公開表格
（見相關附件）
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