目??錄

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第一部分??寧鄉市雙江口鎮人民政府單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分

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寧鄉市雙江口鎮人民政府單位概況

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一、?部門職責

（1）、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各行業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市雙江口鎮人民政府單位內設機構包括：一機關、一所一隊三中心，即寧鄉市雙江口鎮人民政府、寧鄉市司法局雙江口司法所、寧鄉市雙江口鎮城管綜合執法大隊、寧鄉市雙江口鎮社會事務綜合服務中心、寧鄉市雙江口鎮農業綜合服務中心、寧鄉市雙江口鎮政務服務中心。

??（二）決算單位構成。寧鄉市雙江口鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市雙江口鎮人民政府單位本級無二級單位。

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第二部分

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部門決算表（見附表）

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

?2022年度收、支總計16,419.08萬元。與上年相比，增加2,222.11萬元，增長15.65%，主要是因為一般公共預算財政撥款增加2802.84萬元，政府性基金預算撥款減少1982.26萬元，國有資金經營收入減少0.99萬元。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計16,419.08萬元，其中：財政撥款收入10,839.48萬元，占66.02%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5,579.59萬元，占33.98%。

三、支出決算情況說明

???2022年度支出合計16,419.08萬元，其中：基本支出4,543.43萬元，占27.67%；項目支出11,875.64萬元，占72.33%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計10,839.48萬元，與上年相比，增加810.69萬元,增長7.48%，主要是因為增加了對公共基礎設施的投入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出10,279.14萬元，占本年支出合計的62.60%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,793.94萬元，增長37.33%，主要是因為對公共基礎設施的投入。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出10,279.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3702.58萬元，占36.02%；公共安全支出12.52萬元，占0.12%；教育支出類182.58萬元，占1.78%；文化旅游支出類64.2萬元，占0.62%，社會保障就業支出類716.09萬元占6.97%；衛生健康支出類142.24萬元，占1.38%；節能環保支出類51.67萬元，占0.5%；城鄉社區支出類48萬元，占0.47%；農林水支出類4709.51萬元，占45.82%；交通運輸支出類508.08萬元，占4.94%；商業服務支出類0.5萬元，占0.0048%；住房保障支出類101.18萬元，占0.98%；災害防治及應急管理支出類30萬元，占0.29%； 糧油物資儲備支出類10萬元，占0.097%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3,444.83萬元，支出決算數為10,279.14萬元，完成年初預算的298.39%，其中：

1、一般公共服務支出人大事務一般行政管理事務2010102年初預算數16萬元；決算數16萬元；完成年初預算的100%。

2、一般公共服務支出人大事務人大會議2010104年初預算數0萬元；決算數3.99萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要是：用于人大辦公設備購置。

3、一般公共服務支出人大事務人大代表履職能力提升2010107年初預算數為0萬元；決算數5.76萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于人大辦公設備購置。

4、一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務2010301年初預算數2210.09萬元；決算數2942.71萬元；完成年初預算的133.15%,決算數大于年初預算數的主要原因是：彌補公用經費不足，指標追加。

5、一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務一般行政管理事務2010302年初預算數5萬元；決算數579.75萬元；完成預算的115.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加花豬場建設資金、協警勞務費等。

6、一般公共服務支出財政事務一般行政管理事務2010602年初預算數0萬元；決算數19萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

7、一般公共服務支出財政事務其他財政事務支出2010699年初預算數0萬元；決算數28萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

8、一般公共服務支出組織事務一般行政管理事務2013202年初預算數0萬元；決算數83.35萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:未納入預算，后期追加指標。

9、一般公共服務支出公務員事務2013204年初預算數0萬元；決算數0.28萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是:用于慰問高級人才引進。

10、一般公共服務支出其他共產黨事務支出一般行政管理事務2013602年初預算數0萬元；決算數18.07萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：村級便民服務中心維修、老干陣地建設經費。

11、一般公共服務支出市場監督管理事務食品安全監管2013816年初預算數0萬元；決算數5.67萬元；完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村集體聚餐經費。

12、公共安全支出公安一般行政管理事務2040202年初預算數0萬元；決算數0.24萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社區禁毒矯正費用。

13、公共安全支出司法一般行政管理事務2040602年初預算數0萬元；決算數2.27萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社區禁毒矯正費用。

14、公共安全支出司法其他司法支出2040699年初預算數0萬元；決算數10萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了毛發檢測費用。

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15、教育支出普通教育其他普通教育支出2050299年初預算數0萬元；決算數182.58萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了朱良橋小學改造、朱良橋中學改造及鳳九學校維修等工程。

16、文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出2070199年初預算數0萬元；決算數44.2萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：秋季文化旅游節。

17、文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游其他文化旅游體育與傳媒支出2079999年初預算數0萬元；決算數20萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：秋季文化旅游節。

18、社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務一般行政管理事務2080102年初預算數0萬元；決算數4.29萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：保險、差額人員工資辦公用品采購。

19、社會保障和就業支出民政管理事務其他民政管理事務支出2080299年初預算數0萬元；決算數17萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：敬老院運行經費及低保救助平臺建設經費支出。

20、社會保障和就業支出行政事業單位養老支出行政單位離退休2080501年初預算數0萬元；決算數148.23萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員績效獎支出。

21、社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505年初預算數201.9萬元；決算數218.34萬元；完成年初預算的108.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于社保繳費。

22、社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位職業年金繳費支出2080506年初預算數0萬元；決算數萬43.2元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金繳費。

23、社會保障和就業支出就業補助其他就業補助支出2080799年初預算數0萬元；決算數8.43萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于社保繳費。

24、社會保障和就業支出撫恤死亡撫恤2080801年初預算數0萬元；決算數79.98萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：死亡撫恤金。

25、社會保障和就業支出退役安置退役士兵安置2080901年初預算數0萬元；決算數7.18萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于退役士兵安置工資保險。

26、社會保障和就業支出社會福利其他社會福利支出2081099年初預算數0萬元；決算數41.96萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：困難救助。

27、社會保障和就業支出殘疾人事業殘疾人事業其他殘疾人事業支出2081199年初預算數13.85萬元；決算數1.61萬元；完成年初預算數的 0.12 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：殘疾人救助。

28、社會保障和就業支出最低生活保障城市生活最低生活保障金支出2081901年初預算數0萬元，決算數33.66萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算的主要原因是：困難救助。

29、社會保障和就業支出最低生活保障農村最低生活保障金支出2080902年初預算數0萬元。決算數4.48萬元，完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算的主要原因是：困難救助。

30、社會保障和就業支出特困人員救助供養農村特困人員救助供養支出2082102年初預算數0萬元，決算數87.19萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算的主要原因是：困難救助。

31、社會保障和就業支出特困人員救助供養其他農村生活救助2082502年初預算數0萬元，決算數0.15，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算的主要原因是：困難救助。

32、社會保障和就業支出擁軍優屬退役軍人管理事務擁軍優屬2082804年初預算數0萬元。決算數12.06萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：擁軍優屬開支。

33、社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出2089999年初預算數 9.14萬元，決算數8.32萬元，完成年初預算數的91.03%，決算數大于年初預算數的主要原因是：保險繳納。

34、衛生健康支出衛生健康管理事務其他衛生健康管理支出2100199年初預算數0萬元；決算數9.8萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

35、衛生健康支出公共衛生基本公共衛生服務2100408年初預算數0萬元；決算數7.69萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

36、衛生健康支出公共衛生突發公共衛生事件應急處理2100410年初預算數0萬元；決算數20萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

37、衛生健康支出公共衛生其他公共衛生支出2100499年初預算數0萬元；決算數0.68萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

38、衛生健康支出計劃生育事務2100717年初預算數0萬元，決算數22.13萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

39、衛生健康支出其他計劃生育事務支出2100799年初預算數0萬元，決算數3.4萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費支出。

40、衛生健康支出行政事業單位醫療行政單位醫療支出2101101年初預算數66.26萬元；決算數59.65萬元；完成年初預算的90.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調出，繳費比例調整。

41、衛生健康支出行政事業單位醫療公務員醫療補助支出2101103年初預算數15.23萬元；決算數13.87萬元；完成年初預算的91.07%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調出，繳費比例調整。

42、衛生健康支出其他衛生健康支出2109999年初預算數0萬元，決算數5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于年初預算數的主要原因是：增加了計生手術費等計生服務支出。

43、節能環保支出自然生態保護農村環境保護2110402年初預算數0萬元；決算數51.67萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了環衛支出等費用。

44、城鄉社區支出城鄉社區管理事務其他城鄉社區管理事務支出2120199年初預算數0萬元，決算數20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于年初預算數的主要原因是:勞務費用等。

45、城鄉社區支出城鄉社區管理事務其他城鄉社區公共設施小城鎮基礎設施建設支出2120303年初預算數0萬元；決算數28萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：美麗屋場建設資金。

46、農林水支出農業農村機關服務2130103年初預算數0萬元；決算數2萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：畜禽水產品質量安全監管。

47、農林水支出農業農村事業運行2130104年初預算數600萬元；決算數1007.92萬元；完成年初預算的167.99%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了差額人員工資福利支出。

48、農林水支出農業農村科技轉化與推廣服務2130106年初預算數0萬元；決算數19.72萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：綠色高效農業支出。

49、農林水支出農業農村病蟲害控制2130108年初預算數0萬元；決算數0.2萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：病蟲害防治支出。

50、農林水支出農業農村防災救災2130119年初預算數0萬元；決算數30萬元；完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于抗旱支出。

51、農林水支出農業農村穩定農民收入補貼2130120年初預算數0萬元；決算數4.1萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：淹沒糧補助。

52、農林水支出農業農村農業結構調整補貼2130121年初預算數0萬元；決算數154.39萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于產業結構調整勞務支出，耕地輪作試點補貼。

53、農林水支出農業農村農村社會事業2130126年初預算數0萬元；決算數275.94萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于人居環境改廁支出，美麗宜居村莊建設支出、垃圾處置經費等。

54、農林水支出農業農村其他農業農村支出2130199年初預算數0萬元；決算數674.39萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于美麗宜居村莊建設支出、糧食生產獎勵等。

55、農林水支出農業農村農村道路建設支出2130142年初預算數0萬元；決算數110.76萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了長益復線復線連接線支出。

56、林業和草原森林生態效益補償2130209年初預算數0萬元，決算數10.06萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；決算數大于年初預算數的主要原因是：森林防火支出。

57、水利水利工程建設2130305年初預算數0萬元；決算數155.64萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鎮村水利工程建設支出，上級資金追加。

58、水利水利工程運行與維護支出2130306年初預算數0萬元；決算數80萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：水庫維修養護經費及到村小微水體水利工程建設支出。

59、水利防汛2130314年初預算數0萬元；決算數30萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于防汛勞務等支出。

60、水利抗旱2130315年初預算數0萬元；決算數40萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；決算數大于年初預算數的主要原因是：用于抗旱電費、勞務支出

61、水利農村水利2130316年初預算數0萬元；決算數3萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：水利建設。

62、水利大中型水庫移民后期扶持專項支出2130321年初預算數0萬元；決算數40萬元；完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：到村水庫移民資金。

63、鞏固脫貧銜接鄉村振興鄉農村基礎設施建設2130504年初預算數0萬元，決算數279.4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

64、鞏固脫貧銜接鄉村振興生產發展2130505年初預算數0萬元，決算數142萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

65、鞏固脫貧銜接鄉村振興其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出2130599年初預算數0萬元，決算數551萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉村振興銜接資金扶貧支出、美麗宜居村莊建設支出等。

66、農村綜合改革對村級公益事業建設的補助2130701年初預算數0萬元，決算數328.9萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：到村水利公路建設支出。

67、農村綜合改革對村民委員會和村黨支部的補助支出2130705年初預算數510萬元；決算數633.08萬元；完成年初預算的124.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村干部報酬、離任村干部補助及村級運轉保障經費。

68、農村綜合改革對村集體經濟組織的補助2130706年初預算數0萬元，決算數40萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：到村集體經濟扶持資金補助。

69、其他農林水支出其他農林水支出2139999年初預算數0 萬元，決算數97萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是：到村美麗宜居村莊建設、公路建設等。

70、交通運輸支出公路水路運輸公路建設支出2140104年初預算數0萬元；決算數37萬元；完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：農村村組級公路、沙河渠道等村組級公路建設支出。

71、交通運輸支出公路水路運輸公路養護支出2140106年初預算數0萬元，決算數123.1萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于村組、鎮公路養護支出。

72、交通運輸支出車輛購置稅支出車輛購置稅用于農村公路建設支出2140602年初預算數為0元，決算數299.88萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：用于村級、鎮公路支出增加。

73、交通運輸支出其他交通運輸支出2149999年初預算數為0元，決算數48.1萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是：用于農村道路支出增加。

74、商業服務業等支出商業流通事務其他商業流通事務支出2160299年初預算數0元，決算數0.5萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的原因是：大河西防疫支出。

75、住房保障支出住房改革支出住房公積金2210201年初預算數139.64萬元；決算數101.18萬元；完成年初預算的72.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員退休、調出。??

76、糧油物資儲備支出糧油物資事務2220199年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算數*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：糧食生產新增的獎勵。

77、災害防治及應急管理支出應急管理事務其他應急管理支出2240199年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：疫情防控支出，道路交通安全支出。

78、災害防治及應急管理支出自然災害防其他自然災害防治支出2240699年初預算數0萬元，決算數20萬元，完成年初預算數的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：到村冰凍應急專項支出。

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4,543.43萬元，其中：

??人員經費4,135.27萬元，占基本支出的91.02%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險、職業年金、住房公積金等。

?公用經費408.16萬元，占基本支出的8.98%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、其他交通費用、勞務費、工會經費、其他商品服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出年初預算為13.8萬元，年中預算調整為12.74萬元，支出決算為12.74萬元，完成預算的100.00%，決算數等于年中預算數，與上年相比減少1.06萬元，減少的主要原因是：機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。其中：

???因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）與上年相比持平。與上年持平的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費

???公務接待費支出年初預算為5.8萬元，年中預算調整數為4.74萬元，支出決算為4.74萬元，完成預算的100.00%。

???公務用車購置費支出預算為0.00萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%（由于預算數為0，無法計算百分比）與上年相比持平。

???公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，年中預算調整為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%。

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（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

???2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.74萬元，占37.19%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占62.81%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.74萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓810人次，主要是鄉村振興觀摩、人大、政協調研等發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公車加油，購買保險，維修維護支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入560.34萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出560.34萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出560.34萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出大中型水庫移民后期扶持基金支出基礎設施建設和經濟發展支出2082202年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算的0%（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村用于水庫移民后期工程建設。

2、城鄉社區支出國有土地使用權出讓收入安排的支出征地和拆遷補償支出管理2120801年初預算數為0萬元，支出決算數為117.2萬元，完成年初預算數的0%（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村項目征地拆遷補償費用。

3、城鄉社區支土地開發支出土地開發支出管理2120802年初預算數為0萬元，支出決算數為43.59萬元，完成年初預算數的0%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村項目征地拆遷費用。

4、城鄉社區支出土地開發支出農村基礎設施建設支出管理2120804年初預算數為0萬元，支出決算數為118萬元，完成年初預算的0%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：撥付至村項目征拆費用。

5、城鄉社區支出城市基礎設施配套費安排的支出管理2121399年初預算數為0萬元，支出決算數為79.66萬元，完成年初預算數的0%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付至村村級基礎設施建設。

6、城鄉社區支出污水處理費安排的支出污水處理設施建設和運營支出2121401年初預算數為0萬元，支出決算數為93.3萬元，完成年初預算數的0%（由于預算數為0，無法計算百分比）決算數大于預算數的主要原因是：污水處理廠的污水處理費用。

7、其他支出彩票公益金安排的支出用于社會福利的彩票公益金支出管理2296002年初預算數為0萬元，支出決算數為82.59萬元，完成年初預算數的0%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：撥付至村、敬老院公益事業建設。

8、其他支出彩票公益金安排的支出用于體育事業的彩票公益金支出管理2296003年初預算數為0萬元，決算數為6萬元，完成年初預算數的0%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：撥付至村、敬老院公益事業建設項目支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收入支出）

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出408.16萬元，比上年決算數減少1.95萬元，降低0.48%。主要原因是：減少了辦公費、印刷費、廣告費等其他商品服務支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費17.39萬元，用于召開經濟工作會、人大會、各線辦工作會議等, 人數2840人，內容為經濟工作會開支3.45萬元，人數560人，經費預算3.5萬元；黨建工作會1.32萬元，人數450人，經費預算1.5萬元；人大會開支1.8萬元，人數220人，經費預算2萬元；動物防疫工作會開支1.8萬元，人數200人，經費預算1.5萬元；農業生產工作會開支2.9萬元，人數550人，經費預算3萬元；舉辦“四鄉匯”等節慶活動開支1.72萬元，人數720人，經費預算2萬元。培訓費4.01萬元，用于開展勞動技能培訓，黨建培訓等，人數2100人，內容為農村黨員輪訓開支2.6萬元，人數2760人，公務員培訓1.2萬元，人數52 人，經費預算1.2萬元，事業干部培訓1.6萬元，人數121人，經費預算1.5萬元，勞動就業培訓0.8萬元，人數310人，經費預算4萬元。

十二、關于政府采購支出說明

???本部門2022年度政府采購支出總額560.13萬元，其中：政府采購貨物支出278.29萬元、政府采購工程支出160.00萬元、政府采購服務支出121.84萬元。授予中小企業合同金額560.13萬元，占政府采購支出總額100.00%，其中：授予小微企業合同金額560.13萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

???截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是環衛城管用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

2022年我鎮本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，對重點項目進行專項績效評價，整體績效目標加強我鎮財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。產出指標、效益指標加強我鎮財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保各項工作正常開展，單位履職到位。社會效益指標、生態效益指標：有效地加強產業興鎮，著力打造現代生態乳業產業園、現代科技產業園、現代農業文化體驗產業園三大板塊，挖掘當地民風民情民俗特色，開發特色農家樂與鄉村民俗旅游。維護洞庭湖區水域安全,加強污水處理,確保生態保護。人居環境及村級公路建設和機關一般事務性項目建設,維持地方經濟正常運轉，可持續影響指標15年，服務對象滿意度100%。評價效果好，較好地完成了年度工作指標。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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第五部分

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附件

2022年寧鄉市雙江口鎮人民政府部門決算表(1).xls

2022年寧鄉市雙江口鎮人民政府部門整體支出績效自評報告.doc