第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。雙江口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)，文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

雙江口鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。2026年雙江口鎮(zhèn)共轄17個(gè)村（社區(qū)）、525個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.92萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部108人。我鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、財(cái)政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職152人，其中：行政人員41人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員80人、差額事業(yè)人員31人。退休人員122人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

雙江口鎮(zhèn)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門(mén)收入預(yù)算13658萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9407萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款?0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入等4251萬(wàn)元。收入較去年增加??66.72萬(wàn)元，主要是對(duì)村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門(mén)支出預(yù)算13658 萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)7343.61萬(wàn)元，教育650萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出503.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出122萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出950萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出404.41萬(wàn)元，農(nóng)林水支出?2700?萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出800萬(wàn)元，住房保障支出184.86萬(wàn)元。支出較去年增加??66.72萬(wàn)元，主要是村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算??9407 萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出5343.61萬(wàn)元，占56.8%；教育650萬(wàn)元，占6.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出352.12萬(wàn)元，占3.74?%；衛(wèi)生健康支出122萬(wàn)元，占1.3?%；節(jié)能環(huán)保支出650萬(wàn)元，占6.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出204.41萬(wàn)元，占2.17%；農(nóng)林水支出?1500萬(wàn)元，占15.94%；交通運(yùn)輸支出400萬(wàn)元，占4.25?%；住房保障支出184.86萬(wàn)元，占1.98?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)3990.59 萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算5416.41萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出2012萬(wàn)元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及建設(shè)維修，消防應(yīng)急安全生產(chǎn)，統(tǒng)計(jì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，老干，工會(huì)及司法支出和黨建支出等機(jī)關(guān)一般事務(wù)性項(xiàng)目及其他確保正常運(yùn)行的項(xiàng)目支出等方面；教育支出650萬(wàn)元，主要是雙江口中學(xué)公租建設(shè)及全鎮(zhèn)學(xué)校維修建設(shè)等方面；節(jié)能環(huán)保支出650萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、改廁及污水治理項(xiàng)目等方面 ;?城鄉(xiāng)社區(qū)支出204.41萬(wàn)元，主要是用于鄉(xiāng)村振興及村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；農(nóng)林水支出1500萬(wàn)元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)、森林防火及農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目等方面;交通運(yùn)輸支出400萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)公路建設(shè)維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)459.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.41萬(wàn)元，增加0.3%主要是人員職級(jí)調(diào)整其他交通費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：?2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位?“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8?萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占0%,與上年預(yù)算5.8萬(wàn)調(diào)減5.8萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8?萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0萬(wàn)元）。因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算0萬(wàn)元一致。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

（三）一般性支出情況：2026年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算?6萬(wàn)元，擬召開(kāi)15會(huì)議，人數(shù)?2000?人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)工作會(huì)，七一表彰會(huì)，人大會(huì)和黨代會(huì)，糧食生產(chǎn)及安全生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防汛抗旱等各項(xiàng)工作部署會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展 8期培訓(xùn)，人數(shù)1200人，內(nèi)容為內(nèi)容為黨員冬春訓(xùn)，會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額???459.56萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算71.56萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算250萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算138萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)??1?輛，應(yīng)急保障用車(chē)?1?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)?0?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備??0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備??0?臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額13658萬(wàn)元，其中，基本支出3990.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9667.41萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表

2026年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

人大預(yù)決算批復(fù).pdf