?目??錄

第一部分??基本概況

1、職能職責

2、機構設置

第二部分??部門預算單位構成

第三部分??部門預算收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

第四部分??一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

第五部分??其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、項目支出績效管理情況

5、國有資產占用情況

第六部分??名詞解釋

第七部分??附件

一、基本概況

（一）職能職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各行業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發，促進當地經濟發展。

2、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

3、組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

4、完成上級政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

2020年雙鳧鋪鎮共轄8個村（社區），鄉鎮總人口4.25萬，現有村（社區）干部61人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職120人，其中：行政人員38人、全額事業人員41人、差額事業人員41人、自收自支事業人員0人。離休1人，退休50人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數8164.01萬元，其中，一般公共預算撥款5894.42萬元。收入預算較去年減少了383.79萬元，主要減少原因是項目支出減少。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數8164.01萬元，其中，一般公共服務支出1115.48萬元，公共安全支出32.68萬元，教育支出250萬元，文化旅游體育與傳媒支出18萬元，社會保障和就業支出807.71萬元，衛生健康支出138.63萬元，節能環保支出704萬元，城鄉社區支出460萬元，農林水支出3959.73萬元，住房保障支出87.78萬元，商業服務業等支出230萬元，國土海洋氣候等支出200萬元，債務利息支出160萬元。支出預算較去年減少383.79萬元，主要原因是減少了城鄉社區開支。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入8164.01萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出1917.01萬元，其中，工資福利支出1694.87萬元；商品和服務支出164.61萬元；對個人和家庭的補助57.53萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。其中一般事務性項目支出450萬元，主要是機關維修、空心房治理等，教育支出250萬元，主要是用于學校建設，農林水事務支出3300萬元，主要是用于結構調整、煙葉生產、改廁項目、公路建設、畜禽退養、砂場整治等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款164.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少15.79萬元，主要是減少了其他商品服務支出。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為33.01萬元，其中，公務接待費25.01萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中公務用車運行費8萬元）。2020年“三公”經費預算較2019年減少6.99萬元，主要是減少了公務接待費用。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額473.41萬元，其中政府采購貨物預算36.1萬元，政府采購服務預算317.31萬元，政府采購工程預算120萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出8164.01萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目15個，涉及項目支出6247萬元，其中：空心房治理項目150萬元；學校建設項目250萬元；結構調整項目200萬元等全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛；無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

注：雙鳧鋪鎮人民政府人大會議召開時間為2020年4月23日

寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府

2020年5月11日