雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分??雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

雙鳧鋪鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

政府機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、決算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會(huì)救助、低保發(fā)放等；計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動(dòng)，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實(shí)施鎮(zhèn)村規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，加強(qiáng)鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

綜合執(zhí)法大隊(duì)：認(rèn)真貫徹落實(shí)國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報(bào)事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年雙鳧鋪鎮(zhèn)共轄8個(gè)村（社區(qū)），總?cè)丝?.26萬，雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。政府財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職122人，其中：行政人員40人、全額事業(yè)人員37人、差額事業(yè)人員45人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休1人、退休50人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

??根據(jù)上級(jí)機(jī)構(gòu)改革的要求，2021年部門預(yù)算編制二級(jí)部門增設(shè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

四、部門收支總體情況

2021年雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、納入專戶管理的非稅收入等收入；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鎮(zhèn)域內(nèi)使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)8760.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8760.07萬元。收入較去年增加596.06萬元，主要是納入專戶管理的非稅收入增加并且增加了物業(yè)費(fèi)和城市文明獎(jiǎng)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)8760.07萬元，其中，一般公共服務(wù)1200.9萬元，公共安全35.91萬元，教育500萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出394.84萬元，衛(wèi)生健康支出80.19萬元，節(jié)能環(huán)保支出150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4743.80萬元，農(nóng)林水支出1497萬元，資源勘探信息等支出66.9萬元，住房保障90.53萬元。支出較去年增加596.06萬元，主要是增加了社會(huì)保障與城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出8760.07萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2021年年初預(yù)算數(shù)為2352.37萬元，其中工資福利支出1985.73萬元，商品和服務(wù)支出223.64萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助143萬元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出（包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出）。2021年年初預(yù)算數(shù)為6407.7萬元，其中：增減掛鉤支出120萬元，主要用于拆除空心房、復(fù)綠等方面；學(xué)校建設(shè)支出500萬元，主要用于學(xué)校改造、建設(shè)塑膠跑道、幼兒園改造等方面；污染治理150萬元，主要用于鎮(zhèn)域內(nèi)污水管網(wǎng)建設(shè)等方面；小城鎮(zhèn)建設(shè)500萬元，主要用于鎮(zhèn)域小城鎮(zhèn)建設(shè)等方面；農(nóng)村環(huán)境治理54萬，主要用于農(nóng)村環(huán)境治理等方面；土地成本支出1600萬元，主要用于集鎮(zhèn)土地辦證支出等方面；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2525萬元，主要用于鎮(zhèn)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路建設(shè)等方面；種植結(jié)構(gòu)調(diào)整436萬元，主要用于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整支出等方面；水利建設(shè)200萬元，主要用于水利方面的建設(shè)；機(jī)關(guān)其他項(xiàng)目支出255.8萬元，主要用于其他有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)；企業(yè)獎(jiǎng)扶66.9萬元，主要用于企業(yè)稅費(fèi)獎(jiǎng)扶。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款223.64萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年增加了59.03萬元，增長(zhǎng)了35.86%，主要增加了事業(yè)人員的車補(bǔ)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年基本持平。

（三）政府采購情況

2021年雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額446.51萬元，其中，貨物預(yù)算30.6萬元；工程預(yù)算120萬元；服務(wù)預(yù)算295.91萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府整體支出8760.07萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及項(xiàng)目支出6407.7萬元，其中：一般公共服務(wù)項(xiàng)目375.8萬元；教育項(xiàng)目500萬元；節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目150萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目4679萬元；農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目636萬元；資源勘探店里信息等事務(wù)項(xiàng)目66.9萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）政府性基金預(yù)算情況

我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。