目 錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1)貫徹執行國家法律、法規、規章和省、市人民政府的決定、命令、指示,完成省、市人民政府部署的各項任務;??

2)負責鎮域內的環境衛生和綠化美化的管理工作,組織鎮域內等單位和居民開展愛國衛生運動,落實門前五包責任制;

3)組織和監督對違法建筑、違法占用道路、無照經營以及違反市容環境衛生、綠化管理規定行為的查處工作;

4)組織鎮域內的單位和居民開展多種形式的社會主義精神文明創建活動;

5)制定鎮域內等社會治安綜合治理規劃,并組織落實;

6)負責鎮域內外來人口的綜合管理和地區交通安全工作;

7)負責計劃生育、統計、紅十字會、人民調解工作;協調有關部門做好勞動就業工作;

8)負責鎮域內擁軍優屬、民兵預備役、征兵、人民防空等工作;

9)維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益;

10)制定鄉鎮建設、鄉鎮服務發展規劃,發展鄉鎮服務設施,合理配置鄉鎮服務資源;

11)組織開展群眾文化、體育活動和社區教育、衛生工作,普及科學常識;

12)承辦省、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

2022年雙鳧鋪鎮共轄8個村（社區）、193個居民小組，總人口4.5萬，現有村（社區）干部54人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職133人，其中：行政人員43人（工勤人員算行政）、全額事業人員43人、差額事業人員47人。離休1人，退休49人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市雙鳧鋪鎮本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算10061.52萬元，其中，一般公共預算撥款10061.52萬元。收入較去年增加1301.45萬元，上升14.86%。主要是增加了人員并且增加其他收入預算資金。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算10061.52萬元，其中，一般公共服務支出3042.68萬元；教育支出464.65萬元；社會保障和就業支出720.12萬元；衛生健康支出88.21萬元；農林水支出5546萬元；住房保障支出99.86萬元；災害防治及應急管理支出100萬元。

支出較去年增加1301.45萬元，上升14.86%。主要是一般公共服務支出增加1841.78萬元，全年預算是按鄉鎮下屬六個二級部門預算的，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。今年全部并入機關預算，并且今年工資福利支出增加。農林水支出減少694.8萬元，去年城鄉社區支出預算4743.8萬元，農林水支出1497萬元，今年城鄉社區支出與農林水支出預算合并在一起，一共減少694.8萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算10061.52萬元，其中，一般公共服務支出3042.68萬元，占30.24%；教育支出464.65萬，占4.6%，社會保障和就業支出720.12萬元，占7.2%；衛生健康支出88.21萬元，占0.9%；農林水支出5546萬元，占55.12%；住房保障支出99.86萬元，占0.94%；災害防治及應急管理支出100萬元，占1%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2918.87萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算7142.65萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出572萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費、武裝工作經費、精神文明創建活動經費等方面；教育支出464.65萬元，主要用于鎮域內學校及配套設施建設；社會保障和就業支出460萬元，主要用于社會保障有關的對村轉移支付以及其他對個人及家庭的慰問等；農林水支出5546萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。災害防治及應急管理支出100萬，主要用于鎮域內災害應急有關支出。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市雙鳧鋪鎮機關運行經費366.35萬元，比上年預算增加142.17萬元，去年機關預算122人，今年機關預算人數133人，增加11人的機關運行經費。

????（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市雙鳧鋪鎮“三公”經費預算數為33萬元，其中，公務接待費支出預算數是25萬元；公務用車購置及運行費支出預算數是8萬元（其中，公務用車購置費支出預算數是0萬元；公務用車運行費支出預算數是8萬元），因公出國（境）費支出預算數是0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年基本持平。公務用車保有量截至2021年12月31日為2輛。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算8萬元；培訓費預算5萬元；用于舉辦節慶、晚會、論壇、黨建培訓等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額723萬元，其中：貨物類采購預算15萬元；工程類采購預算500萬元；服務類采購預算208萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中其他按照規定配備的公務用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積4831平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為10061.52萬元，其中，基本支出2918.87萬元，項目支出7142.65萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

1. 2022年部門預算表(具體見附件)