2021年度

寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府部門決算

第一部分??雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、??部門職責(zé)

二、??機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

（一）組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府單位本級，無二級單位。

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計11801.55萬元。與上年相比，增加4049萬元，增長53.23%,主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)及特設(shè)資金減少等

二、??收入決算情況說明

本年度收入總計11801.55萬元，比上年度增加4049萬元，增長53.23%。其中財政撥款收入9877.27萬元，比上年度增加3328.21萬元，增長50.82%；其他收入1924.28萬元，比上年度增加720.78萬元，增長59.89%。支出總計11801.55萬元，比上年度增加4049萬元，增長53.23%。其中基本支出2350.99萬元，比上年度增加329.55萬元，增長16.30%；項(xiàng)目支出9450.55萬元，比上年度增加3719.44萬元，增長64.9%。

三、??支出決算情況說明

本年支出總計11801.55萬元，比上年度增加4049萬元，增長53.23%。其中基本支出2350.99萬元，比上年度增加329.55萬元，增長16.30%；項(xiàng)目支出9450.55萬元，比上年度增加3719.44萬元，增長64.9%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計9877.27萬元，與上年相比，增加3328.21萬元，增長50.82%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加、土地成本返還等基金預(yù)算資金增加。

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4917.69萬元，占本年支出合計的??49.79%，與上年相比，財政撥款支出增加163.75萬元，??增長3.4%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加、土地成本返還等基金預(yù)算資金增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出4917.69萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出1681.09萬元，占34.18%；國防支出20萬元，占0.41%；公共安全支出30.58萬元，占0.62%；教育支出185.25萬元，占3.77%；文化旅游體育與傳媒支出11萬元，占0.22%；社會保障和就業(yè)支出440.2萬元，占8.95%；衛(wèi)生健康支出102.67萬元，占2.09%；節(jié)能環(huán)保支出132.25萬元，占2.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.04萬元，占1.59%；農(nóng)林水支出1683.25萬元，占34.23%；交通運(yùn)輸支出76.79萬元，占1.56%；資源勘探工業(yè)信息等支出417.84萬元，占8.50%；住房保障支出58.72萬元，占1.19%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1819.20萬元，支出決算數(shù)為4917.69萬元，完成年初預(yù)算的270.32%,其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)16.18萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了人大日常經(jīng)費(fèi)使用；

2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）（2010104）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)2.16萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了人大會議費(fèi)用；

3.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010202）年初預(yù)算數(shù)8萬元，支出決算數(shù)8萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）年初預(yù)算數(shù)600.38萬元，支出決算數(shù)1326.45萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的220.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了新增加了人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)177.07萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了辦公經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)使用；

6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）（2010306）年初預(yù)算數(shù)45.65萬元，支出決算數(shù)47.59萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了辦公和勞務(wù)經(jīng)費(fèi)；

7.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）（2010507）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8.2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了統(tǒng)計信息費(fèi)用；

8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)11萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了辦公和財政事務(wù)經(jīng)費(fèi)；

9.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2011102）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)；

10.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)66.74萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了黨員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和組織生活費(fèi)用；

11.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)9.7萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了黨員教育等經(jīng)費(fèi)；

12.一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)7萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了市場監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)；

13.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項(xiàng)）（2030603）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)20萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了人防工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)；

14.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040202）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了公共安全應(yīng)急等工作經(jīng)費(fèi)；

15.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2040601）年初預(yù)算數(shù)28.73萬元，支出決算數(shù)28.73萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了司法調(diào)查、調(diào)解等經(jīng)費(fèi)；

16.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）（2040610）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.35萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)；

17.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）（2050201）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)15萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了普通教育項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)；

18.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）（2050299）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)165.04萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了教育建設(shè)經(jīng)費(fèi)；

19.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）（2050999）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5.21萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了教育建設(shè)經(jīng)費(fèi)；

20.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)11萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了文化和旅游開發(fā)經(jīng)費(fèi)；

21.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2080102）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.55萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了人員就業(yè)和社會保障經(jīng)費(fèi)；

22.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）（2080104）年初預(yù)算數(shù)183.49萬元，支出決算數(shù)195.18萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的106.37%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了對困難人員和殘疾人員的補(bǔ)助；

23.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)12.2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了人員和家庭的補(bǔ)助；

24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）年初預(yù)算數(shù)35.79萬元，支出決算數(shù)78.3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的218.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了單位養(yǎng)老保險等支出；

25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)4.52萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了單位養(yǎng)老保險支出；

26.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10.17萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了就業(yè)保障金支出；

27.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)17.06萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休人員去世增加了撫恤金；

28.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）（2080899）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)2.3萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休人員去世增加了經(jīng)費(fèi)；

29.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）（2081006）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)20萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了養(yǎng)老服務(wù)；

30.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）（2081099）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)22.68萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了對困難人員的補(bǔ)助等支出；

31.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）（2081104）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.74萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了殘疾人康復(fù)費(fèi)用增加；

32.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）（2081105）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)支出；

33.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)42.13萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了農(nóng)村最低生活保障金支出；

34.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)7.89萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出；

35.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2082802）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了退役軍人管理事務(wù)的支出；

36.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)4.66萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了擁軍優(yōu)屬；

37.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8.81萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了增加了其他社會保障和就業(yè)支出；

38.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2100102）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5.52萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了衛(wèi)生健康管理事務(wù)；

39.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)22.36萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公共衛(wèi)生服務(wù)；

40.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.54萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他公共衛(wèi)生支出；

41.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)13.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了計劃生育服務(wù)；

42.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.6萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他計劃生育事務(wù)支出；

43.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）年初預(yù)算數(shù)17.9萬元，支出決算數(shù)39.15萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的218.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了；

44.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）年初預(yù)算數(shù)8.95萬元，支出決算數(shù)19.58萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的218.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

45.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）年初預(yù)算數(shù)36萬元，支出決算數(shù)132.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的367.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)；

46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）（2120104）年初預(yù)算數(shù)48.04萬元，支出決算數(shù)48.04萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城管執(zhí)法；

47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）（2120501）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)30萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；

48.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）（2130103）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了機(jī)關(guān)服務(wù)；

49.農(nóng)林水支出（類）機(jī)關(guān)服務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）年初預(yù)算數(shù)496.35萬元，支出決算數(shù)495.93萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了事業(yè)運(yùn)行；

50.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)25萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)；

51.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了病蟲害控制；

52.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）（2130110）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了執(zhí)法監(jiān)管；

53.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)141萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼；

54.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130122）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.35萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；

55.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)347.45萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村社會事業(yè)；

56.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）（2130135）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用；

57.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村道路建設(shè)；

58.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）（2130205）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)4.38萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了森林資源培育；

59.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)11.39萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了森林生態(tài)效益補(bǔ)償；

60.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)6.57萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)；

61.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)15.5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了水利工程建設(shè)；

62.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8.25萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了水利工程運(yùn)行與維護(hù)；

63.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）（2130314）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)30萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了防汛支出；

64.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）（2130321）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.07萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出；

65.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

66.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)88萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了生產(chǎn)發(fā)展；

67.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）（2130599）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)53.4萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他扶貧支出；

68.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)54萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助；

69.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)368.46萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助；

70.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140110）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)16.79萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路和運(yùn)輸安全；

71.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140601）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)60萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

72.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）（2150299）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)66.9萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他制造業(yè)支出；

73.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）（2150899）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)325.94萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出；

74.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）（2159999）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)25萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了其他資源勘探工業(yè)信息等支出；

75.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）年初預(yù)算數(shù)26.84萬元，支出決算數(shù)58.72萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的218.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了住房公積金；

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2350.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2222.3萬元，占基本支出的94.53%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、“五險一金”；公用經(jīng)費(fèi)128.69萬元，占基本支出的5.47%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會議費(fèi)、接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為33萬元，支出決算為33萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成預(yù)算的100%.

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算25萬元，占75.76%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬元，占24.24%。其中：

1.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25萬元，全年共接待來訪團(tuán)組952個、來賓8334人次，主要是是集體活動、會議等發(fā)生的接待支出。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，主要是兩輛公務(wù)車維修、燃油、保險等支出，截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2 輛。

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入4959.15萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出4959.15萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4959.15萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.44萬元，其中項(xiàng)目支出0.44萬元，主要用于學(xué)校建設(shè)、土地成本返還、鞋業(yè)園附屬工程建設(shè)、水利建設(shè)和道路建設(shè)。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.69萬元，比上年決算數(shù)137.09萬元減少8.4萬元，降低6.53%。主要原因是增加了：今年在機(jī)關(guān)大力提倡建設(shè)節(jié)約型政府，機(jī)關(guān)電費(fèi)減少了4.3萬元，辦公用品消耗減少了2.1萬元，機(jī)關(guān)維修維護(hù)費(fèi)減少了2萬元。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費(fèi)4.5萬元，用于召開黨、政、人大等會議和開展政治思想和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；開支培訓(xùn)費(fèi)1.69萬元，用于開展干職工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和農(nóng)村就業(yè)人員技能培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額594.4萬元，其中：政府購貨物支出62.33萬元、政府采購工程支出477.52萬元、政府采購服務(wù)支出54.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額594.4萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額594.4萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要是安全宣傳、鎮(zhèn)域內(nèi)公務(wù)機(jī)動等。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

2021年以來,我鎮(zhèn)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，始終圍繞“開放新高地，幸福新雙鳧”等奮斗目標(biāo)，在國內(nèi)國際雙循環(huán)中搶抓機(jī)遇、科學(xué)統(tǒng)籌、負(fù)重奮進(jìn)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全的內(nèi)部管理體制部門整體支出績效情況如下:

(一)經(jīng)濟(jì)性評價

2021年我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制預(yù)算支出,不斷強(qiáng)化管理,嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)財政預(yù)算。及時將鎮(zhèn)域內(nèi)的村（社區(qū)）的資金進(jìn)行足額下?lián)?不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、惠民經(jīng)費(fèi)管理使用正常,按照各村（社區(qū)）實(shí)際情況,通過村（社區(qū)）決策、居民參與并表決,確定項(xiàng)目實(shí)施與否,保證了經(jīng)費(fèi)用到了該用的地方,發(fā)揮了作用,減小浪費(fèi)。

(二)行政效能評價

為強(qiáng)化部門整體支出,加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財務(wù)管理,建立節(jié)約型機(jī)關(guān),2021年我鎮(zhèn)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

1、根據(jù)上級財政、紀(jì)檢各項(xiàng)要求,街道完善了財務(wù)管理制度,有針對性地進(jìn)行了財務(wù)培訓(xùn),明確了有關(guān)要求,加強(qiáng)了報賬審核,定期對“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行核查,每月對賬務(wù)情況進(jìn)行匯總,分析,向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定,政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

3、預(yù)算執(zhí)行方面。除專項(xiàng)預(yù)算的追加調(diào)整以及政策性工資績效預(yù)算的追加外,本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整,強(qiáng)化了資金使用的監(jiān)督管理及預(yù)算管理。

預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進(jìn)一步強(qiáng)化;資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面,建立健全了資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出及社會效益評價??

預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),預(yù)算安排的項(xiàng)目支出及時到位,在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律,社會效益和社會評價較好。

（四）存在的主要問題

績效評價工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善,績效管理和監(jiān)督工作重視程度不夠,績效監(jiān)控工作容易滯后,未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行有效監(jiān)控。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。