2023年度

寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府

部門決算

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目錄

第一部分雙鳧鋪鎮人民政府概況概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

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第一部分

?寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府

概況

一、?部門職責

（一）組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。雙鳧鋪鎮人民政府內設機構包括：機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府2022年部門決算匯總公開單位構成包括：雙鳧鋪鎮人民政府單位本級，無二級單位。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

見附表

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計11139.29萬元。與上年9198.23相比，增加1941.06萬元，增長21.10%，主要是因為政府性基金收支增加1330.63萬元，用于農村基礎設施建設和土地使用補償等方面；一般公共預算收支增加156.15萬，讓要用于增加的基本支出項目；其他資金收支增加455萬元，主要用于專項支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計11139.29萬元，其中：財政撥款收入9052.13萬元，占81.26%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入2087.16萬元，占18.74%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計11139.29萬元，其中：基本支出2900.94萬元，占26.04%；項目支出8238.35萬元，占73.96%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9052.13萬元，與上年相比，增加1486.78萬元,增長19.65%，主要是因為因為一般公共預算財政撥款今年比去年增加156.15萬元，政府性基金預算財政撥款今年比去年增加1330.63萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出6605.35萬元，占本年支出合計的59.30%，與上年相比，財政撥款支出增加156.15萬元，增長2.10%，主要是因為用于農村環境衛生整治、美麗鄉村建設等項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出6605.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出(類）2010.02萬元，占30.43%;公共安全支出(類）1.51萬元，占0.02%;教育支出(類）75.81萬元，占1.15%;科學技術支出(類）12萬元，占0.18%;文化旅游體育與傳媒支出(類）8.2萬元，占0.12%;社會保障和就業支出(類）589.72萬元，占8.93%;衛生健康支出(類）70.82萬元，占1.07%;城鄉社區支出(類）803.59萬元，占12.17%;農林水支出(類）2313.3萬元，占35.02%;交通運輸支出(類）178.04萬元，占2.7%;資源勘探工業信息等支出(類）300萬元，占4.54%;住房保障支出(類）242.34萬元，占3.67%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為8174.68萬元，支出決算數為6605.35萬元，完成年初預算的80.80%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為24萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的66.67%,決算數小于年初預算數的主要原因是：一般行政管理事務減少；

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為4315.6萬元，支出決算為1532.74萬元，完成年初預算的35.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：政府辦公室及相關機構事務行政運行減少；

3、一般公共服務支出（類）行政運行（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為416.56萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

5、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

6、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.66萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

7、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.76萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

8、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食品安全監督管理支出；

9、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.51萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社區矯正支出；

10、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為62.81萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學前教育支出；

11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他普通教育支出；

12、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了科普活動支出；

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他文化和旅游支出；

14、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

15、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他民政管理事務支出；

16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為242.38萬元，支出決算為155.27萬元，完成年初預算的64.06%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了機關事業單位基本養老保險繳費支出；

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為24.16萬元，支出決算為18.41萬元，完成年初預算的76.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了機關事業單位職業年金繳費支出；

18、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.71萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他行政事業單位養老支出；

19、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.19萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他就業補助支出增加；

20、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為60.07萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：死亡撫恤增加；

21、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：殯葬增加；

22、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：養老服務增加；

23、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為27.5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他社會福利支出增加；

24、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為13.78萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的43.54%，決算數大小于年初預算數的主要原因是：其他殘疾人事業支出減少；

25、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時救助支出增加；

26、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為146.36萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：農村特困人員救助供養支出增加；

27、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：擁軍優屬增加；

28、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他退役軍人事務管理支出增加；

29、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為615.57萬元，支出決算為67.82萬元，完成年初預算的11.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是：其他社會保障和就業支出減少；

30、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.84萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他衛生健康管理事務支出增加；

31、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉鎮衛生院增加；

32、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.28萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他公共衛生支出增加；

33、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他計劃生育事務支出增加；

34、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為75.72萬元，支出決算為50.9萬元，完成年初預算的67.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是：行政單位醫療減少；

35、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為17.61萬元，支出決算為11.7萬元，完成年初預算的66.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：公務員醫療補助減少；

36、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：城鄉醫療救助增加；

37、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：一般行政管理事務增加；

38、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為700萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他城鄉社區公共設施支出增加；

39、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.44萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：城鄉社區環境衛生增加；

40、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.16萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他城鄉社區支出增加；

41、農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：一般行政管理事務增加；

42、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為961.99萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：事業運行增加；

43、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：科技轉化與推廣服務增加；

44、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：病蟲害控制增加；

45、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：統計監測與信息服務增加；

46、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為200.85萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：農業結構調整補貼增加；

47、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：農業生產發展增加；

48、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。年初預算為1100萬元，支出決算為302.88萬元，完成年初預算的27.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是：農村社會事業減少；

49、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為1267.15萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的1.74%，決算數大小于年初預算數的主要原因是：其他農業農村支出減少，其他農業農村支出項目增加；

50、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：一般行政管理事務增加；

51、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.01萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：森林生態效益補償增加；

52、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17.5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：林業草原防災減災增加；

53、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為23.05萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：水利工程建設增加；

54、農林水支出（類）林業和草原（款）水資源節約管理與保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.25萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：水資源節約管理與保護增加；

55、農林水支出（類）林業和草原（款）農村水利（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：農村水利增加；

56、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.26萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：農村基礎設施建設增加；

57、農林水支出（類）林業和草原（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為125.4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出增加；

58、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為178.21萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：對村級公益事業建設的補助增加；

59、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為372萬元，支出決算為288萬元，完成年初預算的77.42%，決算數小于年初預算數的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助減少；

60、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他農林水支出增加；

61、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：公路建設增加；

62、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35.71萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：公路養護增加；

63、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26.06萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：其他公路水路運輸支出增加；

64、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為63.11萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：車輛購置稅用于農村公路建設支出增加；

65、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35.16萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：車輛購置稅其他支出增加；

66、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：產業發展增加；

67、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。年初預算為0萬元，支出決算為145.48萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：保障性租賃住房增加；

68、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為106.57萬元，支出決算為96.85萬元，完成年初預算的90.88%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2900.94萬元，其中：

人員經費2739.44萬元，占基本支出的94.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、“五險一金”、退休費。

公用經費161.5萬元，占基本支出的5.57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算為17.92萬元，完成預算的99.56%，決算數小于預算數的主要原因是減少了公務接待費用支出，與上年相比減少15萬元，減少45.45%,減少的主要原因是節約開支，縮減公務接待費用。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，與上年持平。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為9.56萬元，完成預算的99.56%，決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待支出，與上年相比減少15.44萬元，減少61.76%,減少的主要原因是公務接待活動減少。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.56萬元，占53.11%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占44.44%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為9.56萬元，全年共接待來訪團組412個、來賓2501人次，主要是鎮人大會議召開、全鎮黨員學習教育等集體活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車3輛，分別是上級配發應急救援車1輛，受捐保障皮卡車2輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是公務車汽油費、保險費、維修維護費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入2446.78萬元；年初結轉和結余0萬元；支出2446.78萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2446.78萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：移民補助增加；

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為1400萬元，支出決算為1236.18萬元，完成年初預算的88.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是：征地和拆遷補償支出減少；

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1120萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：農村基礎設施建設支出增加；

4、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30.04萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：其他城市基礎設施配套費安排的支出增加；

5、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20.87萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：污水處理設施建設和運營增加；

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.7萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：用于社會福利的彩票公益金支出增加；

7、其他支出（類）用于社會福利的彩票公益金支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：用于體育事業的彩票公益金支出增加；

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出161.50萬元，比年初預算數減少8.04萬元，降低4.74%。主要原因是：減少了機關運行經費的支出。比上年162.91決算數減少1.41萬元，降低0.87%。主要原因是：減少了辦公用品的采購。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費6.44萬元，用于召開人大會議、經濟工作等三類會議，人數497人，內容為人大會議兩次，經濟工作會議一次；

培訓費3.57萬元，用于開展農民職業技能及黨員培訓等，人數850人，內容為舉辦農民職業技能培訓、黨員培訓和機關事業人員線上繼續教育培訓等；

其他費用：舉辦慶祝建黨七一活動，開支4.66萬元，主要是困難黨員慰問2.3萬元，先進獎勵等2.36萬元。未舉辦其他節慶、晚會、論壇、賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1156.83萬元，其中：政府采購貨物支出126.31萬元、政府采購工程支出904.17萬元、政府采購服務支出126.35萬元。授予中小企業合同金額1156.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1156.83萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛（與2024年年初預算數一致），其中應急保障用車1輛、執勤保障用車1輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

（1）根據上級財政、紀檢各項要求,街道完善了財務管理制度,有針對性地進行了財務培訓,明確了有關要求,加強了報賬審核,定期對“三公”經費使用情況進行核查,每月對賬務情況進行匯總,分析,向領導提出合理建議。

（2）嚴格執行國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定,政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續的完整。

（3）預算執行方面。除專項預算的追加調整以及政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調整,強化了資金使用的監督管理及預算管理。

（二）部門整體支出績效情況

2023年以來,我鎮在市委、市政府的堅強領導下，始終圍繞“開放新高地，幸福新雙鳧”等奮斗目標，在國內國際雙循環中搶抓機遇、科學統籌、負重奮進。通過加強預算收支管理,不斷建立健全的內部管理體制部門整體支出績效情況如下:

1、經濟性評價

2023年我鎮嚴格控制預算支出,不斷強化管理,嚴格執行鎮財政預算。及時將鎮域內的村（社區）的資金進行足額下撥,不存在截留或滯留專項資金情況。鄉鎮黨建、惠民經費管理使用正常,按照各村（社區）實際情況,通過村（社區）決策、居民參與并表決,確定項目實施與否,保證了經費用到了該用的地方,發揮了作用,減小浪費。

2、行政效能評價

為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理,建立節約型機關,2023年我鎮在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

3、項目產出及社會效益評價??

預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉,預算安排的項目支出及時到位,在執行上是嚴格遵守各項財經紀律,社會效益和社會評價較好。

（三）存在的問題及原因分析

績效評價工作機制有待進一步完善,績效管理和監督工作重視程度不夠,績效監控工作容易滯后,未形成對績效目標進行有效監控。

預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。資產管理方面,建立健全了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。

第四部分

名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

5、機關事業人員線上繼續教育：指每年機關事業人員通過湖南省事業單位工作人員培訓管理平臺報名、購課、線上培訓自學、取得培訓結業的培訓事務。

6、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

7、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

8、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。