目? 錄

第一部分 雙鳧鋪鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府概況

????一、部門職責

（一）組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。雙鳧鋪鎮人民政府內設機構包括：機關、司法所、農業綜合服務中心、生態政務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市雙鳧鋪鎮人民政府2024年部門決算匯總公開單位構成包括：雙鳧鋪鎮人民政府單位本級，無二級單位。

第二部分　部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件一）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計8900.06萬元。與上年相比，減少2239.23萬元，降低20.10%，主要是因為2024年減少了財政撥款收入，政府性基金預算財政撥款257.14萬元，減少2189.64萬元，下降89.49%，下降幅度大,原因是減少用于征地和拆遷補償支出。其它收入減少570.69萬元，下降27.34%，原因是開支減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計8900.06萬元，其中：財政撥款收入7383.58萬元，占82.96%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1516.48萬元，占17.04%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計8,900.06萬元，其中：基本支出2,938.78萬元，占33.02%；項目支出5,961.28萬元，占66.98%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計7383.58萬元，與上年相比，減少1668.55萬元,降低18.43%，主要是雖然財政撥款收比上年度增加521.10萬元，但政府性資金預算財政撥款下降幅度大，減少2189.64萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出7126.44萬元，占本年支出合計的80.07%，與上年相比，財政撥款支出增加521.09萬元，增長7.89%，主要是因為用于一般公共服務、災害防治及應急管理等項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出7126.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3787.29萬元，占53.14%；公共安全支出(類）10萬元，占0.14%；教育支出(類）167.28萬元，占2.35%；文化旅游體育與傳媒支出(類）15.8萬元，占0.22%；社會保障和就業支出(類）275.13萬元，占3.86%；衛生健康支出(類）76.67萬元，占1.08%；農林水支出(類）2,020.46萬元，占28.35%；交通運輸支出(類）302.75萬元，占4.25%；資源勘探工業信息等支出(類）331萬元，占4.64%；住房保障支出(類）115.05萬元，占1.62%；糧油物資儲備支出(類）5萬元，占0.07%；災害防治及應急管理支出(類）20萬元，占0.28%.

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為9098.69萬元，支出決算數為7126.44萬元，完成年初預算的78.32%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為16萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預算的80%,決算數小于年初預算數的主要原因是：一般行政管理事務減少；

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為3697.62萬元，支出決算為1822.35萬元，完成年初預算的49.28%，決算數小于年初預算數的主要原因是：政府辦公室及相關機構事務行政運行減少；?

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為860萬元，支出決算為1820.43萬元，完成預算的211.68%。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出；

5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.35萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

6、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.65萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了統計抽樣調查支出；

7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為31萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他財政事務支出；

9、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為48.7萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

10、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

11、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.01萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食品安全監督管理支出；

12、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他公共安全支出；

13、教育支出（類）教育管理（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了一般行政管理事務支出；

14、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.79萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學前教育支出；

15、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為157.49萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他普通教育支出；

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了群眾文化支出；

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他文化和旅游支出；

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他文化旅游體育與傳媒支出；

19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為258.8萬元，支出決算為159.2萬元，完成年初預算的61.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了機關事業單位基本養老保險繳費支出；

20、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為25.54萬元，支出決算為23.64萬元，完成年初預算的92.56%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了機關事業單位職業年金繳費支出；

21、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.83萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了死亡撫恤支出；

22、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了養老服務支出；

23、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為24.02萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他社會福利支出；

24、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為15.03萬元，支出決算為4.97萬元，完成年初預算的33.07%，決算數大小于年初預算數的主要原因是：其他殘疾人事業支出減少；

25、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村最低生活保障金支出；

26、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村特困人員救助供養支出；

27、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.52萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了擁軍優屬支出；

28、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.7萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他退役軍人事務管理支出；

29、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為11.68萬元，支出決算為7.25萬元，完成年初預算的62.07%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了其他社會保障和就業支出；

30、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.88萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他衛生健康管理事務支出；

31、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.56萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了基本公共衛生服務支出；

32、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他公共衛生支出；

33、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.24萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計劃生育服務支出；

34、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為83.73萬元，支出決算為52.57萬元，完成年初預算的62.79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了行政單位醫療支出；

35、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為19.47萬元，支出決算為12.08萬元，完成年初預算的62.04%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了公務員醫療補助支出；

36、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為720.01萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了事業運行支出；

37、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了統計監測與信息服務支出；

38、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為279.04萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業結構調整補貼支出；

39、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。年初預算為805萬元，支出決算為205.64萬元，完成年初預算的25.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了農村社會事業支出；

40、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了漁業發展支出；

41、農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為59.53萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了耕地建設與利用支出；

42、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為2426.3萬元，支出決算為70萬元，完成年初預算的2.89%，決算數大小于年初預算數的主要原因是：減少了其他農業農村支出；

43、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了森林資源培育支出；

44、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.14萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了森林生態效益補償支出；

45、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.75萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了林業草原防災減災支出；

46、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了抗旱支出；

47、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。年初預算為320萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的2.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了農村水利支出；

48、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19.5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出；

49、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.33萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了生產發展支出；

50、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為241萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出；

51、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為223.30萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村級公益事業建設的補助支出；

52、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為397.6萬元，支出決算為174.21萬元，完成年初預算的43.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了對村民委員會和村黨支部的補助支出；

53、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路建設支出；

54、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為201.83萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公路養護支出；

55、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為80.91萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他公路水路運輸支出；

56、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）產業發展（項）。年初預算為0萬元，支出決算為331萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了產業發展支出；

57、住房保障支出（類）住房保障支出（款）保障性租賃住房（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.23萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：增加了保障性租賃住房支出；

58、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為106.29萬元，支出決算為98.82萬元，完成年初預算的61.65%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了住房公積金支出。

59、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：增加了其他糧油物資事務支出；

60、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大小于年初預算數的主要原因是：增加了自然災害救災補助支出；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2938.79萬元，其中：

人員經費2773.26萬元，占基本支出的94.37%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費165.53萬元，占基本支出的5.63%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算為13萬元，完成預算的72.22%；與上年相比減少4.92萬元，降低27.46%。減少的主要原因是節約開支，縮減公務接待費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，與上年持平。

2.公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8萬元，主要是公務車汽油費、保險費、維修維護費支出，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

3.公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為_5萬元，完成預算的100%；與上年持平。2024年度共接待來訪團組245個、來賓1452人次，主要是鎮人大會議召開、全鎮黨員學習教育等集體活動發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入257.14萬元；年初結轉和結余0萬元；支出257.14萬元，其中基本支出0萬元，項目支出257.174萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為215萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出；

2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為42.14萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于社會福利的彩票公益金支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出165.53萬元，比年初預算數減少199.96萬元，增長（降低）54.71%。主要原因是：減少了機關運行經費的支出

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費7.51萬元，用于召開人大會議、經濟工作等三類會議，人數497人，內容為人大會議兩次，經濟工作會議一次；培訓費7.11萬元，用于開展農民職業技能及黨員培訓等，人數850人，內容為舉辦農民職業技能培訓、黨員培訓、行政執法培訓考試報名費和機關事業人員線上繼續教育培訓等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1,005.64萬元，其中：政府采購貨物支出104.74萬元、政府采購工程支出788.49萬元、政府采購服務支出112.41萬元。授予中小企業合同金額1,005.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1,005.64萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛、其他用車2輛，其他用車主要是其他按照規定配備的公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目10個，共涉及資金6766.05萬元。其中，一般公共預算項目10個6766.05萬元，占一般公共預算支出總額的74.36%；政府性基金預算項目0個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的*%；（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%；（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。社會保險基金預算項目0?個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%。（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。

（二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數6766.05萬元，執行數6512.46萬元，完成預算的96.25%，績效自評得分96分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是農村基礎設施建設完善；二是項目工程建設有序推進：三是民生保障穩打穩扎；四是美麗鄉村建設有序進行；五是公共服務提升新水平。發現的主要問題及原因：一是工作機制有待進一步完善；二是績效管理和監督工作契合度需提升；三是資金使用管理需京一部加強。下一步改進措施：一是完善管理制度，加強業務培訓；二是嚴格執行各項規定制度，確保支出流程、審批手續的完整，三是優化績效評價細則，讓績效評價更具實操性和公正性。

（三）評價結果應用情況。2025年我鎮將嚴格控制預算支出,不斷強化管理,嚴格執行鎮財政預算。及時將鎮域內的村（社區）的資金進行足額下撥。鄉鎮黨建、惠民經費管理使用正常，按照各村（社區）實際情況,通過村（社區）決策、居民參與并表決,確定項目實施與否,保證了經費用到了該用的地方,發揮了作用,減小浪費。加強對項目開展情況的監管，及時發現掌握預算執行情況和合理調整，切實提高部門預算收支管理水平。強化支出預算管理，確保重點支出。堅持量入為出的原則，加強資產管理，提高資產使用效率。

第四部分? ? 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

5、機關事業人員線上繼續教育：指每年機關事業人員通過湖南省事業單位工作人員培訓管理平臺報名、購課、線上培訓自學、取得培訓結業的培訓事務。

6、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

7、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

8、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。