沙田鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算公開

目　　錄

第一部分　沙田鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分：

沙田鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沙田鄉(xiāng)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)，文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

社會事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)接聽12345熱線并督辦相關(guān)問題；負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年沙田鄉(xiāng)共轄6個(gè)村、202個(gè)居民小組，鄉(xiāng)總?cè)丝?/span>3.6萬，現(xiàn)有村干部42人。鄉(xiāng)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職94人，其中：行政人員35人、全額事業(yè)人員26人、差額事業(yè)人員33人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：沙田鄉(xiāng)政府本級。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

無。

四、部門收支總體情況

沙田鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算包括鄉(xiāng)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及鄉(xiāng)屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括由沙田鄉(xiāng)歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，沙田鄉(xiāng)年年初預(yù)算數(shù)6598.33萬元，其中，地方一般公共預(yù)算收入550萬元，公共財(cái)政撥款4121.8萬元，其他收入（特設(shè)資金）2476.53萬元。收入較去年減少155.94萬元，收入減少主要原因是進(jìn)一步壓縮非生產(chǎn)性項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)沙田鄉(xiāng)6598.33萬元，其中，一般公共服務(wù)1660.8萬元，公共安全17.77萬元，教育260萬元，文化旅游380萬元，社會保障和就業(yè)481.89萬元，衛(wèi)生健康支出80.31萬元，節(jié)能環(huán)保支出300萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出576萬元，農(nóng)林水支出2286.35萬元，住房保障支出555.19萬元，上解支出550萬元。支出較去年減少155.94萬元，主要原因是進(jìn)一步壓縮非生產(chǎn)性項(xiàng)目開支。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入沙田鄉(xiāng)6598.33萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1706.91萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為4891.42萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一般公共服務(wù)項(xiàng)目（行政運(yùn)行）支出590萬元，主要用于政府行政運(yùn)行等方面；一般公共服務(wù)項(xiàng)目（一般行政管理事務(wù)）支出418萬元，主要用于機(jī)關(guān)維修、基層黨建等方面；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出260萬元，主要用于中、小學(xué)學(xué)校建設(shè)及維修等方面；沙田鄉(xiāng)文化旅游提升項(xiàng)目（行政運(yùn)行）支出380萬元，主要用于紅色文化旅游等方面；社會保障項(xiàng)目（其他社會福利）支出120萬元，主要用春節(jié)慰問、八一慰問等方面；社會保障項(xiàng)目（臨時(shí)救助）支出30萬元，主要用于臨時(shí)救濟(jì)方面；社會保障項(xiàng)目（五保供養(yǎng)）支出40萬元，主要用于五保安葬補(bǔ)助等方面；社會保障項(xiàng)目（其他社保就業(yè)）支出40萬元，主要用于社會保障就業(yè)等方面；衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出22.42萬元，主要用于優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)、防疫及健康支出等方面；節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出300萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施）支出100萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）支出98萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興；城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排）支出288萬元，主要用于污水管網(wǎng)建設(shè)、污水處理；農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目（農(nóng)村公益事業(yè)）支出190萬元，主要用于農(nóng)村改廁、農(nóng)村公益設(shè)施；公路建設(shè)項(xiàng)目支出250萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)；農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目（其他農(nóng)、林、水）支出570萬元，主要用于其他農(nóng)、林、水項(xiàng)目等方面；水利建設(shè)項(xiàng)目支出100萬元，主要用于農(nóng)村水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目（對村轉(zhuǎn)移支付）支出245萬元，主要用于對村轉(zhuǎn)移支付；農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目（農(nóng)村綜合改革）支出360萬元，主要用于紅色文化旅游村莊建設(shè)、農(nóng)村財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目；住房保障項(xiàng)目（棚改）支出110萬元，主要用于沙田集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造；住房保障項(xiàng)目（其他保障性安居工程）支出380萬元，主要用于五里、沙田集鎮(zhèn)棚改基礎(chǔ)設(shè)施配套。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年沙田鄉(xiāng)年鄉(xiāng)本級、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等6家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款161.89萬元，比上年預(yù)算減少48.98萬元，減少23%，主要是政府厲行節(jié)約、壓縮非生產(chǎn)性開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為沙田鄉(xiāng)38萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)沙田鄉(xiāng)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少6.08萬元，主要是政府厲行節(jié)約、壓縮非生產(chǎn)性開支。

（三）政府采購情況

2021年沙田鄉(xiāng)各單位政府采購預(yù)算總額1480萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算380萬元、政府采購工程預(yù)算800萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年沙田鄉(xiāng)整體支出6598.33萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目沙田鄉(xiāng)21個(gè)，涉及項(xiàng)目支出4891.42萬元，其中：一般公共服務(wù)項(xiàng)目（行政運(yùn)行）支出590萬元，一般公共服務(wù)項(xiàng)目（一般行政管理事務(wù)）支出418萬元，學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出260萬元，沙田鄉(xiāng)文化旅游提升項(xiàng)目（行政運(yùn)行）支出380萬元，社會保障項(xiàng)目（其他社會福利）支出120萬元，社會保障項(xiàng)目（臨時(shí)救助）支出30萬元，社會保障項(xiàng)目（五保供養(yǎng)）支出40萬元，社會保障項(xiàng)目（其他社保就業(yè)）支出40萬元，衛(wèi)生健康項(xiàng)目支出22.42萬元，節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出300萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施）支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）支出98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排）支出288萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目（農(nóng)村公益事業(yè)）支出190萬元，公路建設(shè)項(xiàng)目支出250萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目（其他農(nóng)、林、水）支出570萬元，水利建設(shè)項(xiàng)目支出100萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目（對村轉(zhuǎn)移支付）支出245萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目（農(nóng)村綜合改革）支出360萬元，住房保障項(xiàng)目（棚改）支出110萬元，住房保障項(xiàng)目（其他保障性安居工程）支出380萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤公務(wù)用車2輛;單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（六）政府性基金預(yù)算情況

我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

見附件。

—3 —