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2022年度

寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府單位概況

? 一、部門職責(zé)

? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

? 一、收入支出決算總表

? 二、收入決算表

? 三、支出決算表

? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

? 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

? 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

? 一、收入支出決算總體情況說明

? 二、收入決算情況說明

? 三、支出決算情況說明

? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

? 七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

? 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

? 十一、一般性支出情況說明

? 十二、關(guān)于政府采購支出說明

? 十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

? 十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分

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寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、 部門職責(zé)

（一）溈山鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理；鄉(xiāng)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。溈山鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：2022年我鄉(xiāng)共轄5個村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.8萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部34人。鄉(xiāng)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職75人，其中：行政人員30人、全額事業(yè)人員25人、差額事業(yè)人員20人。

（二）決算單位構(gòu)成。溈山鄉(xiāng)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：溈山鄉(xiāng)人民政府本級。

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第二部分

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部門決算表

?一、收入支出決算總表

? 二、收入決算表

? 三、支出決算表

? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

? 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

? 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

? 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)5,561.38萬元。與上年相比，減少166.63萬元，減少2.91%，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增加163.08萬元，國防支出減少5萬元，公共安全支出減少15.91萬元，教育支出減少65.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少3.43萬元，社會保障和就業(yè)支出減少52.42萬元，衛(wèi)生健康支出減少24.52萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少37.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少1025.18萬元，農(nóng)林水支出增加69.69萬元，交通運(yùn)輸支出增加330.51萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少19.8萬元，住房保障支出增加12.61萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出減少0.07萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加206.81萬元，其他支出增加299.73萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)5,561.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,872.23萬元，占69.63%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,689.15萬元，占30.37%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)5,561.38萬元，其中：基本支出1,703.11萬元，占30.62%；項(xiàng)目支出3,858.27萬元，占69.38%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,872.23萬元，與上年相比，增加108.42萬元,增長2.80%，主要是因?yàn)槲拿鞒鞘袡z查，鄉(xiāng)域內(nèi)迎國衛(wèi)復(fù)審等項(xiàng)目，相應(yīng)財(cái)政資金投入加大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,693.34萬元，占本年支出合計(jì)的66.41%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加787.16萬元，增長27.09%，主要是因?yàn)橐话愎卜?wù)支出增加417.28萬元，國防支出減少5萬元，公共安全支出減少13.91萬元，教育支出減少55.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少8.05萬元，社會保障和就業(yè)支出增加32.13萬元，衛(wèi)生健康支出減少64.48萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少120萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少16.92萬元，農(nóng)林水支出增加159.28萬元，交通運(yùn)輸支出增加253.02萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少19.8萬元，住房保障支出增加12.61萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加216.49萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,693.34萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出1370.49萬元，占37.11%;公共安全支出10.52萬元，占0.28%；教育（類）支出12萬元，占0.32%；文化旅游體育與傳媒支出33.2萬元，占0.9%；社會保障和就業(yè)支出250.5萬元，占6.78%；衛(wèi)生健康支出59.15萬元，占1.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.73萬元，占0.51%；農(nóng)林水支出1367.71萬元，占37.03%；交通運(yùn)輸支出296.85萬元，占8.04%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.2萬元，占0.01%，住房保障支出44萬元，占1.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出230萬元，占6.23%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

?2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,398.00萬元，支出決算數(shù)為3,693.34萬元，完成年初預(yù)算的264.19%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）(2010102)，年初預(yù)算數(shù)為16萬元,支出決算數(shù)為16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項(xiàng)）(2010104)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為0.9萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，因?yàn)闆Q算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異的原因是增加了財(cái)政撥款。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）(2010301)，年初預(yù)算數(shù)為751.34萬元，支出決算數(shù)為1234.35萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的 164.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算做的偏小，財(cái)政撥款增加。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為95.36萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)未將此項(xiàng)納入開支。

5、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602），初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)支出(項(xiàng)）（2010699），初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202），年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出5.5萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

8、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）（2013204），年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0.08萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

9、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)(2013602)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.27萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

10、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816），年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.03萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

11、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了財(cái)政撥款。

12、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040602)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.52萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，主要原因是年初預(yù)算將司法經(jīng)費(fèi)撥款增加。

13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)，年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為12萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)維修資金。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)，年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為33.2萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因文化旅游投入增大，財(cái)政撥款增加。

15、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102），年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.23萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了財(cái)政撥款。

16、社會保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299），年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為7萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

17、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501），年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為25.2萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)撥款增加。

18、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505），年初預(yù)算數(shù)為78.32萬元，支出決算數(shù)為103.46萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的54.98%，決算數(shù)小大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動。

19、社會保障和就業(yè)支出(類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助(2080799)，年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.84萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了財(cái)政撥款。

20、社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為16.35萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了財(cái)政撥款。

21、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)撫恤(款)退役士兵安置(項(xiàng))(2080901)，年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算支出數(shù)為9.5萬元,完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了財(cái)政撥款。

22、社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）（2081099），年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.12萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是人員有異動。

23、社會保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）(2081199)，年初預(yù)算數(shù)為6.04萬元，支出決算數(shù)為6.44萬元，完成年初預(yù)算的106.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是財(cái)政撥款的增加。

24、社會保障與就業(yè)（類）特困救助（款）??農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))(2082102)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為53.75萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是年初預(yù)算未將低五保納入預(yù)算中。

25、社會保障與就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))(2082502)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是財(cái)政撥款的增加。

26、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804），年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.94萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是財(cái)政拔款的增加。

27、社會保障與就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999），年初預(yù)算數(shù)3.57萬元，支出決算數(shù)為3.57萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

28、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2100199)，年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.08萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是財(cái)政撥款的增加。

29、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）? 基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.51萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，主要原因是財(cái)政撥款增加。

30、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100410），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，主要原因是衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)劃撥。

31、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100499），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.24萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

32、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.87萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是經(jīng)費(fèi)的增加。

33、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.92萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是經(jīng)費(fèi)的增加。

34、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101），年初預(yù)算數(shù)25.58萬元，支出決算數(shù)為25.58萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

35、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）(2101103)，年初預(yù)算數(shù)5.95萬元，支出決算數(shù)為5.95萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）? 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2120102），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，主要原因是集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款增加。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）??? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為8.73萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，主要原因是集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款增加。

38、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104），年初預(yù)算數(shù)261萬元，支出決算數(shù)為261萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

39、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為7.14萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是病蟲害控制支出增加。

40、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為19.98萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是病蟲害控制支出增加。

41、林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130120），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為60.5萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是遺留問題處理，財(cái)政撥款增加。

42、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）（2130126），年初預(yù)算數(shù)40萬元，支出決算數(shù)為66.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的167.1%，主要原因是年初預(yù)算將農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增多，財(cái)政撥款增加。

43、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142），年初預(yù)算0萬元，支出決算數(shù)為51.12萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）（2130199），年初預(yù)算數(shù)24.5萬元，支出決算數(shù)為119.31萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的486.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)申報(bào)，財(cái)政撥款增加。

45、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2130202），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政拔款增加。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為58.13萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政拔款增加。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為16.2萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是災(zāi)害點(diǎn)整治，項(xiàng)目增加，撥款增加。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)）（2130306），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)）（2130311），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

50、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）抗旱(項(xiàng)）（2130315），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出(項(xiàng))(2130321)，年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為25萬元,完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

52、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）其他水利支出(項(xiàng))(2130399)，年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5萬元,完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）? 生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為219萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因上級專項(xiàng)資金劃撥，財(cái)政撥款增加。

54、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）（2130599），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為195萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧力度加大。

55、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)62.5萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是改善社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加了投入。

56、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705），年初預(yù)算數(shù)150萬元，支出決算數(shù)150萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

57、農(nóng)林水事務(wù)（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）（2139999），年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)20萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款增加，增加了投入。

58、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))(2140104)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村組公路的修建。

59、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為77.87萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公路養(yǎng)護(hù)資金的增加。

60、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))(2140601)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為73.58萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

61、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項(xiàng))(2140602)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為126.11萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

62、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅(款) 車輛購置稅其他支出(項(xiàng))(2140699)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.29萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

63、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（2160299)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.2萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

64、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201），年初預(yù)算數(shù)為35.7萬元，支出決算數(shù)為44萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的123.25%，主要原因是人員異動。

65、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款) 其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))(2240199)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為210萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是防治災(zāi)害經(jīng)費(fèi)的增加。

66、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)??? 其他自然災(zāi)害防治支出(項(xiàng))(2240699)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是防治災(zāi)害經(jīng)費(fèi)的增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,703.11萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,605.99萬元，占基本支出的94.30%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、各類保險(xiǎn)（養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)險(xiǎn)

、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等）、公積金、退休人員工資、退伍軍人工資保險(xiǎn)。

公用經(jīng)費(fèi)97.13萬元，占基本支出的5.70%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

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七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為46.00萬元，年終預(yù)算調(diào)整為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為38.00萬元，年終預(yù)算調(diào)整為18萬元，支出決算為18.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少4.5萬元，減少20%,減少的主要原因是鄉(xiāng)黨委政府壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比無變化的主要原因是公務(wù)用車維護(hù)并無其他額外維修等情況。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算18萬元，占69.23%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬元，占30.77%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組818個、來賓4729人次，主要是市直科局干部來鄉(xiāng)檢查工作機(jī)關(guān)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行用油料、公務(wù)用車保險(xiǎn)及公務(wù)用車維修支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入178.89萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出178.89萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出178.89萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展(項(xiàng))(2082202)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為75萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（2120804)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為55萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（2121399)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為18.06萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)的安排（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（2121401)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9.34萬元，完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款的增加。

5、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項(xiàng))（2296002），年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為21.49萬元,完成預(yù)算數(shù)的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款資金的增加。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.13萬元，比上年決算數(shù)減少39.64萬元，降低28.98%。主要原因是相比2020年人數(shù)減少，辦公費(fèi)減少22.95萬元，印刷費(fèi)減少6萬元，水費(fèi)減少0.95萬元，電費(fèi)增加16.82萬元，郵電費(fèi)減少2.49萬元，維修（護(hù)）費(fèi)減少0.1萬元，租賃費(fèi)減少4.62萬元，會議費(fèi)減少0.58萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少1.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少4.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)減少15.85萬元，福利費(fèi)減少2.82萬元，其他交通費(fèi)用增加13.56萬元，其他商品服務(wù)支出減少7.97萬元等。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費(fèi)0.77萬元，用于召開人大會會議，期中內(nèi)容為人大1次，人數(shù)為82人；開支培訓(xùn)費(fèi)1.52萬元，用于開展農(nóng)民技能學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)114人，內(nèi)容為大力促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村農(nóng)民技能培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額11.57萬元，其中：政府采購貨物支出11.57 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.57萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.57萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是灑水車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

本單位已開展2022年度預(yù)算績效整體住處績效預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告均已完成，詳見2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告。

第四部分

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名詞解釋

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（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

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附件

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