第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

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（二）機構設置。

2023年溈山鄉（鎮）共轄5個村（社區）、104個居民小組，總人口1.7萬，現有村（社區）干部34人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職77人，其中：行政人員32人（工勤人員算行政）、全額事業人員24人、差額事業人員21人。退休19人。

二、部門預算單位構成

溈山鄉只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算6053.80 萬元，其中，一般公共預算撥款4563.80萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設）1490萬元。收入較去年減少183.91萬元，下降了2.9%。主要是項目收入較去年減少40.55萬元，主要是城鄉社區收入減少；基本支出較去年減少143.36萬元，是由于較去年減少了6人，減少了工資福利預算及公用經費預算。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算6053.80萬元，其中，一般公共服務支出1822.19萬元；教育支出500萬元；文化旅游體育與傳媒支出520萬元；社會保障和就業支出500.80萬元；衛生健康支出52.25萬元；節能環保支出260萬元；城鄉社區支出360萬元；農林水支出1868.5萬元；住房保障支出60.06萬元；災害防治及應急管理支出110萬元。支出較去年減少183.91萬元，下降了2.94 %。主要是項目支出較上年項目支出減少40.55萬元，下降了0.94%，主要是城鄉社區支出減少；基本支出較上年減少143.36萬元，下降了7.53%，主要是因為比去年減少了7人減少了工資福利支出及公用經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算4563.8 萬元，其中，一般公共服務支出1582.19萬元，占34.67%；教育支出300萬元，占6.57%；文化旅游體育與傳媒支出400萬元，占 8.76 %；社會保障和就業支出260.8萬元，占 5.71 %；衛生健康支出52.25萬元，占 1.15%；節能環保支出160萬元，占3.51 %；城鄉社區支出360萬元，占7.89 %；農林水支出1388.5萬元，占30.42 %；住房保障支出60.06萬元；，占1.32 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1759.30萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。較上年預算減少143.36萬元，下降8.2%主要是人員減少導致基本工資、津貼補貼減少。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算2804.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出96萬元，主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面；文化旅游體育與傳媒支出400萬元，主要用于文旅、茶業及避暑旅游宣傳及溈山避暑產業發展活動經費和基礎設施建設等方面；教育支出300萬元,主要用于基地校的宿舍樓建設等方面；社會保障和就業支出100萬元，主要用于困難群體救助等方面；節能環保支出160萬元，主要用于集鎮人居環境治理等方面；城鄉社區支出360萬元，主要用于城鄉社區各項基礎設施項目款等方面；農林水支出1388.5萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費227.84萬元，比上年預算減少83.23萬元，下降36.5%，主要是運行經費進行了縮減。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為44萬元，其中，公務接待費36 萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2萬元，主要是壓減公務接待2萬元，本年公務用車購置0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0.77萬元，擬召開1會議，人數58人，內容為人大會等；培訓費預算0.5萬元，擬開展培訓1次，人數50人，內容為安全生產培訓等；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額?? 1173.3萬元，其中，貨物類采購預算4.7萬元；工程類采購預算1160萬元；服務類采購預算8.6萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0 輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備 0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額6053.80萬元，其中，基本支出1981.93萬元，項目支出4294.50萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預算表

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