第一部分寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)人民政府概況

部門職責(zé)

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2023年寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）共轄5個村（社區(qū)）、104個居民小組，總?cè)丝?.7萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部39人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職78人，其中：行政人員32人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員24人、差額事業(yè)人員22人。退休20人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市溈山人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市溈山人民政府只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計5606.80萬元。與上年相比，增加45.42萬元，增長0.82％，主要是因為一般公共服務(wù)支出減少252.72萬元，公共安全支出增加1.74萬元，教育支出增加9.0萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加312.74萬元，社會保障和就業(yè)支出增加73.49萬元，衛(wèi)生健康支出減少59.12萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少131.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加224.12萬元，農(nóng)林水支出增加134.43萬元，交通運輸支出減少0.68萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少0.2萬元，自然資源海洋氣象等支出增加8.98萬元，住房保障支出增加106.74萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少246.15萬元，其他支出減少185.93萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5606.80萬元，其中：財政撥款收入4404.65萬元，占78.56％；上級補助收入0.00萬元，占0.00％；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00％；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00％；其他收入1202.14萬元，占21.44％。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5606.80萬元，其中：基本支出1599.23萬元，占28.52％；項目支出4007.56萬元，占74.48％；上繳上級支出0.00萬元，占0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4404.65萬元，與上年相比，增加532.42萬元，增長13.75％，主要是因為村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出等一般公共事業(yè)支出上級預(yù)算財政撥款資金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4116.55萬元，占本年支出合計的93.46％，與上年相比，財政撥款支出增加423.21萬元，增長11.46％，主要是因為村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)支出等一般公共事業(yè)支出上級預(yù)算財政撥款資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出4116.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1119.88萬元，占27.20％；公共安全（類）支出12.26萬元，占0.30％；教育（類）支出21.00萬元，占0.51％；文化旅游體育與傳媒（類）支出336.50萬元，占8.17％；社會保障和就業(yè)（類）支出302.63萬元，占7.35％；衛(wèi)生健康（類）支出40.93萬元，占0.99％；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5.77萬元，占0.14％；農(nóng)林水（類）支出1777.09萬元，占43.17％；交通運輸（類）支出344.75萬元，占8.37％；住房保障（類）支出150.74萬元，占3.66％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出12.20萬元，占0.16％；住房保障（類）支出108.81萬元，占1.40％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出5萬元，占0.12％。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為939.70萬元，支出決算數(shù)為4116.55萬元，完成年初預(yù)算的438.07％，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算數(shù)16.00萬元，支出決算數(shù)16.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100％，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.68萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”寧鄉(xiāng)市第二屆人大代表2022年履職經(jīng)費”預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1486.19萬元，支出決算為987.77萬元，完成年初預(yù)算的66.46％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹執(zhí)行中央勒緊褲帶過日子思想，壓縮各項行政支出。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為320萬元，支出決算為67.65萬元，完成年初預(yù)算的21.24％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，調(diào)整減少”真抓實干督查激勵獎勵資金”預(yù)算。

5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”鄉(xiāng)村財政財務(wù)管理工作經(jīng)費”預(yù)算。

6、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.55萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)工作經(jīng)費。

7、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)25.89萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”村（社區(qū)）基層黨建經(jīng)費”預(yù)算。

8、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10.72萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”基層黨政機關(guān)維修維護及便民服務(wù)中心建設(shè)”預(yù)算。

9、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.62萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”食品安全工作經(jīng)費”預(yù)算。

10、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9.67萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”掃黑除惡斗爭及見義勇為獎勵經(jīng)費”預(yù)算。

11、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.59萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費未納入年初預(yù)算。

12、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”公共法律服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費補助”預(yù)算。

13、教育（類）普通教育（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”校車管理專項”預(yù)算。

14、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”學(xué)前教育發(fā)展中央和省級資金”預(yù)算。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)520.00萬元，支出決算數(shù)為286.50萬元，完成預(yù)算的55.10％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，年中減少”準(zhǔn)化村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心建設(shè)市級補助資金”預(yù)算。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為50.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”文物保護專項”預(yù)算。

17、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費”預(yù)算。

18、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”低保專干及救助平臺專項”預(yù)算。

19、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為137.63萬元，支出決算數(shù)91.55萬元，完成預(yù)算的66.52％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了人員基本養(yǎng)老保險繳費財政撥款。

20、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為10.37萬元，支出決算數(shù)為4.78萬元，完成預(yù)算的46.10％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年中支出時對指標(biāo)進行了減少。

21、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.54萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還”預(yù)算。

22、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.2萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了就業(yè)補助支出財政撥款。

23、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”支持民政和殘疾人公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)補助資金”預(yù)算。

24、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為340.00萬元，支出決算數(shù)為19.00萬元，完成預(yù)算的5.59％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，減少”社會福利支出”預(yù)算。

25、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）。年初預(yù)算數(shù)為6.51萬元，支出決算數(shù)為3.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的46.08％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整了其他殘疾人事業(yè)預(yù)算。

26、社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.04萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助資金支出。

27、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為129.84萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”敬老院集中供養(yǎng)特困供養(yǎng)人員生活費和護理補助”預(yù)算。

28、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.90萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”八一慰問經(jīng)費”預(yù)算。

29、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.6萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”基層退役軍人服務(wù)體系運行補助經(jīng)費”預(yù)算。

30、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為5.91萬元，支出決算數(shù)為4.09萬元，完成了預(yù)算的69.21％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整了保障和就業(yè)支出。

31、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)2.85萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康管理支出增加。

32、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.25萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”免費孕前優(yōu)生健康檢查項目”預(yù)算。

33、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.46萬元，完成預(yù)算的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”政府免費贈送計生家庭意外傷害保險和生育關(guān)懷經(jīng)費”預(yù)算。

34、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.92萬元，完成預(yù)算的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”村級衛(wèi)計專干補助專項”預(yù)算。

35、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算數(shù)42.39萬元，支出決算數(shù)29.65萬元，完成預(yù)算的69.95％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是減少了行政單位醫(yī)療工作支出。

36、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算數(shù)9.86萬元，支出決算數(shù)為6.82萬元，完成預(yù)算的69.17％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是減少了公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5.77萬元，完成預(yù)算的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加項目預(yù)算，追加“較大安全隱患居民自建房結(jié)構(gòu)安全鑒定費”預(yù)算。

38、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為417.13萬元，完成預(yù)算的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了村農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費支出。

39、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為60.97萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加項目預(yù)算，追加“淹沒糧移民糧補貼資金”預(yù)算。

40、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加項目預(yù)算，追加“耕地輪作休耕試點資金”預(yù)算。

41、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為300.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加項目預(yù)算，追加“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目”預(yù)算。

42、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為56.00萬元，支出決算數(shù)為254.28萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的454.07％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年中調(diào)整項目預(yù)算，調(diào)整“農(nóng)村改廁本級配套補助資金”預(yù)算。

43、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為700.00萬元，支出決算數(shù)為42.19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的6.03％，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出指標(biāo)。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.02萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因“省級林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)專項”指標(biāo)調(diào)整。

45、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.60萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“防火隔離帶建設(shè)專項”指標(biāo)調(diào)整。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為60.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”冬春水利建設(shè)資金”預(yù)算。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為26.71萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”小微水體示范片創(chuàng)建管護整治及市級美麗幸福河流創(chuàng)建專項資金”預(yù)算。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.50萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”小型水庫守護人員補助資金”預(yù)算。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)11.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”農(nóng)田水利及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金”預(yù)算。

50、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”大中型水庫移民后期扶持專項支出金”預(yù)算。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.81萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”山塘清淤整治項目資金”預(yù)算。

52、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為268萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”易地搬遷安置點維修資金”預(yù)算。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為100.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”美麗屋場建設(shè)資金”預(yù)算。

54、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算數(shù)為232.5萬元，支出決算數(shù)184.88萬元，完成預(yù)算的79.52％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整，年中調(diào)整”村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費”預(yù)算。

55、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為116.42萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”農(nóng)村公路養(yǎng)護工程”預(yù)算。

56、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為184.80萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”農(nóng)村公路建設(shè)部分市級補助資金”預(yù)算。

57、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為22.43萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”車輛購置稅收入補助地方資金預(yù)算”預(yù)算。

58、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為21.20萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”車輛購置稅收入補助地方資金”預(yù)算。

59、住房保障支出（類）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)93.29萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”保障性安居工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金”預(yù)算。

60、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算數(shù)為60.06萬元，支出決算數(shù)57.44萬元，完成預(yù)算的95.64％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整”住房公積金”指標(biāo)預(yù)算。

61、災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)5.00萬元，完成預(yù)算的＊％，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算，追加”企業(yè)口有關(guān)應(yīng)急管理支出資金”預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出4116.55萬元，其中：

人員經(jīng)費1497.93萬元，占基本支出的93.67％，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障、住房公積金、其他工資福利、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費101.30萬元，占基本支出的6.33％，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26.07萬元，支出決算為26.07萬元，完成預(yù)算的100％，與上年相比增加0.07萬元，增長0.27％，增長的主要原因是公務(wù)接待費增加。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00％，主要原因是本年度單位無因公出國（境）費，與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為18.08萬元，支出決算為18.08萬元，完成預(yù)算的100％，與上年相比增加0.8萬元，增長4.44％，增長的主要原因是市直科局干部來鄉(xiāng)檢查工作機關(guān)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待增加。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100％，與上年相比持平主要原因是公務(wù)用車維護并無其他額外維修等情況。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算18.08萬元，占69.33％，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00％，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占30.67％。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為18.08萬元，全年共接待來訪團組700個、來賓5300人次，主要是主要是市直科局干部來鄉(xiāng)檢查工作機關(guān)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費8.00萬元，主要是公務(wù)用車運行用油料、公務(wù)用車保險及公務(wù)用車維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入288.11萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出288.11萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出288.11萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金（款）移民補助（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，，完成預(yù)算數(shù)的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款的增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為80.00萬元，完成預(yù)算數(shù)的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款的增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)為100.00萬元，完成預(yù)算數(shù)的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0.00，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款的增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為72.00萬元，完成預(yù)算數(shù)的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款的增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費的安排（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營．

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.19萬元，完成預(yù)算數(shù)的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款的增加。

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為10.92萬元，完成預(yù)算數(shù)的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款資金的增加。

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3.00萬元，完成預(yù)算數(shù)的＊％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款資金的增加。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出101.30萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少190.07萬元，降低65.23％。主要原因是辦公經(jīng)費進行了縮減。比上年決算數(shù)增加4.17萬元，增長4.30％。主要原因是辦公費增加1.22萬元，電費減少0.35萬元，會議費減少0.42萬元，培訓(xùn)費減少0.08萬元，公務(wù)接待費增加0.08萬元，工會經(jīng)費增加2.14萬元，其他交通費用增加1.69萬元，稅金及附加費用減少0.02等。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.35萬元，用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經(jīng)濟工作會議，人數(shù)152人，內(nèi)容為人大代表視察、評議、審議政府工作報告、預(yù)算報告等；召開黨代會1次，人數(shù)為86人，內(nèi)容為書記向黨代會做報告。開支培訓(xùn)費1.94萬元，用于開展干部職工繼續(xù)教育、鄉(xiāng)村振興學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)48人，內(nèi)容為干部職工繼續(xù)教育和鄉(xiāng)村振興學(xué)習(xí)培訓(xùn)；事業(yè)編制人員培訓(xùn)2次，人數(shù)36人；開展黨員培訓(xùn)，人數(shù)126人，培訓(xùn)內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨的二十大精神。單位本年度未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、　賽事活動等，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額83.61萬元，其中：政府采購貨物支出25.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出57.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.96萬元，占政府采購支出總額的69.33％，其中：授予小微企業(yè)合同金額57.96萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100％。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00％，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00％，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100％。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是城管工作用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、完善部門預(yù)算績效管理制度建設(shè)

建立績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控、績效評價管理和內(nèi)部工作規(guī)程等相關(guān)工作制度，完善全過程預(yù)算績效管理鏈條，明確績效評價工作的各項要求，增強績效意識，使績效管理工作制度化、規(guī)范化，有效提升績效目標(biāo)管理水平。

2、織開展事前績效評估

開展事前績效評估，強化預(yù)算績效源頭管控，嚴(yán)格按照“無績效不預(yù)算”的原則，切實把好守牢財政支出第一道關(guān)口。堅持“誰申報、誰負責(zé)”“誰分配、誰評估”，壓實預(yù)算部門申報責(zé)任，有效提高預(yù)算資金分配合理性、科學(xué)性，引導(dǎo)預(yù)算部門加強績效管理，形成預(yù)算安排評估先行的長效機制。

3、規(guī)范預(yù)算績效目標(biāo)管理

將項目績效目標(biāo)與本部門預(yù)算同步報送、同步批復(fù)、同步下達并同步向社會公開，方便社會查閱監(jiān)督。

4、穩(wěn)步開展預(yù)算績效監(jiān)控

將績效實現(xiàn)情況與預(yù)期績效目標(biāo)進行比較，積極開展自主監(jiān)控，全面掌握項目實施情況及存在的問題，分析偏差原因并提出切實有效的改進措施，積極發(fā)揮糾錯糾偏的作用，發(fā)揮績效監(jiān)控的及時性、有效性。促進績效目標(biāo)如期實現(xiàn)，提高資金使用效益，不斷提高資金使用質(zhì)量。

5、加強績效評價結(jié)果應(yīng)用與公開

將重點績效評價結(jié)果、存在問題和意見建議反饋至被評價部門，督促部門將評價結(jié)果作為完善政策、改進管理的依據(jù)，進一步健全規(guī)章制度，完善預(yù)算管理，增強支出責(zé)任，規(guī)范資金使用，提高資金使用效率。

單位整體支出績效情況

1、基本支出

基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成目常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2023年基本支出1599.23萬元，其中，工資福利支出1431.37萬元；商品和服務(wù)支出101.31萬元；對個人和家庭補助66.55萬元。

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為44萬元，其中，公務(wù)接待費36萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出決算為26.07萬元，其中公務(wù)用車運行費7.99萬元，公務(wù)接待費17.9萬元，基本與上年持平。

2、項目支出

①項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

項目總支出4007.56萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款項目支出2805.42萬元；其他資金支出1202.14萬元。

②項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2023年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出2805.42萬元。其中商品和服務(wù)支出613.61萬元，有辦公費支出3.81萬元，印刷費支出11.62萬元，咨詢費支出3.88萬元，電費支出0.46萬元，郵電費支出0.65萬元，維修維護費39.36萬元，培訓(xùn)費支出1.51萬元，公務(wù)接待費支出0.08萬元，專用材料費支出83.69萬元，勞務(wù)費203.29萬元，委托業(yè)務(wù)費73.84萬元，工會經(jīng)費支出10萬元，其他交通費用支5.42萬元，出稅金及附加費用支出7.8萬元，其他商品和服務(wù)支出168.17萬元。對個人和家庭的補助454.96萬元，有退休費3.5萬元，撫恤金0.11萬元，生活補助196.39萬元，救濟費139.91萬元，醫(yī)療費補助0.1萬元，獎勵金17.99萬元，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼65.07萬元，代繳社會保險4.25萬元，其他對個人和家庭的補助27.62萬元。資本性支出2626.81萬元，有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2547.53萬元，土地補償0.72萬元，其他資本性支出78.57萬元。對企業(yè)的補助312.19元，有費用補貼12.19萬元，其他對企業(yè)補助300萬元。

③項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

（1）加強內(nèi)部控制。我單位歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監(jiān)督，增強法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務(wù)管理工作規(guī)范有序進行，2023年我單位重新修訂了《溈山鄉(xiāng)2023年財務(wù)管理制度》，對收入、支出、票據(jù)、政府采購、職工福利發(fā)放及報銷簽字審批程序進行了規(guī)定。

（2）強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費、差旅費、會議費和培訓(xùn)費審核審批程序，加強對公務(wù)用車的管理，實行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會議費和培訓(xùn)費嚴(yán)格按年初計劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3、部門項目組織實施情況

①項目組織情況分析，主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。我單位政府投資項目均按照《溈山鄉(xiāng)政府投資建設(shè)項目監(jiān)管制度》，由政府項目辦牽頭嚴(yán)格報批核準(zhǔn)招標(biāo)方案，需進行公開招標(biāo)的項目，均經(jīng)市發(fā)改部門核準(zhǔn)招標(biāo)范圍和招標(biāo)方式后實施。有工程變更的須先批準(zhǔn)再實施，并嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理審批。變更審批件是辦理竣工結(jié)算的依據(jù)，未按規(guī)定辦理變更審批手續(xù)的，變更增加的工程費用不得進入工程結(jié)算。項目辦組織現(xiàn)場管理人員及相關(guān)單位人員對工程各階段的驗收及竣工驗收工作，主持各種形式的工程協(xié)調(diào)聯(lián)系會議，并做好記錄，負責(zé)辦理各種驗收手續(xù)。

②項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。2019年6月我單位印發(fā)了《溈山鄉(xiāng)政府投資建設(shè)項目監(jiān)管制度》，對政府投資的項目建設(shè)的各個基本程序、招標(biāo)實施、招投標(biāo)代理、標(biāo)后監(jiān)管、設(shè)計變更、工程現(xiàn)場管理、項目合同監(jiān)管、檔案管理、竣工交付評價制度管理和廉政制度都做了相應(yīng)的規(guī)定。

資產(chǎn)負債管理情況

年末資產(chǎn)合計為22299.05萬元，其中包括貨幣資金897.30萬元，財政應(yīng)返還額度28萬元，其他應(yīng)收款1215.13萬元，固定資產(chǎn)2819.81萬元，在建工程770.15萬元，無形資產(chǎn)4483.48萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施11808.19萬元，保障性住房280.00萬元。與去年21855.67萬元對比增加了443.38萬元，主要是貨幣資金增加了568.56萬元；固定資產(chǎn)及其他應(yīng)收款相對有減少。

年末負債合計為2486萬元，其中包括應(yīng)付賬款555.49萬元以及其他應(yīng)付款1930.54萬元。與去年2448.56萬元對比增加了37.44萬元，主要是2023年債務(wù)系統(tǒng)未及時調(diào)賬，導(dǎo)致債務(wù)余額增加。

2024年將繼續(xù)加強資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。

年度資產(chǎn)情況

單位：萬元

年度負債情況

單位：萬元

部門整體支出績效情況

今年以來，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評共性指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)，我單位2023年度評價得分為94.5分。部門整體支出績效情況如下：

（一）投入。得18分。

（1）績效目標(biāo)設(shè)定合理，與年度任務(wù)數(shù)相對應(yīng)，目標(biāo)與資金匹配良好，得5分。

（2）在職人員控制率，在職58人／編制66人＊100％＝88％，得3分；“三公經(jīng)費”變動率，（44萬元－46萬元）／46＊100％＝－4.3％％，得5分；重點支出安排100％，得5分。

（二）過程。得50.5分。

（1）預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算完成率90％－95％，　實際完成率為92.62％，得1.5分；支付進度率在80％－90％，得1分；預(yù)算調(diào)整率13.28萬元／6053.8萬元＝0.2％，調(diào)整額為13.28萬，調(diào)整率0％－10％，得3分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率，本年度無結(jié)轉(zhuǎn)，得5分；公用經(jīng)費控制率，　101.3萬元／227.84萬元＝0.44，得5分；“三公”經(jīng)費控制率，26.07萬元／44萬元＝0.59，得5分，政府采購執(zhí)行率，83.61萬元／1173.3萬元＝0.07　，得5分。

（2）預(yù)算管理。管理制度健全，得4分；資金使用合規(guī)，得8分；預(yù)決算信息公開及時、真實、完整，得4分。

（3）資產(chǎn)管理。資產(chǎn)管理制度健全，得3分；資產(chǎn)配置合理、未超標(biāo)準(zhǔn)，處置、審批規(guī)范，得5分；固定資產(chǎn)利用率，單位辦公樓有部分空置，得1分。

（三）產(chǎn)出及效率。得26分。

（1）履職產(chǎn)出。完成績效目標(biāo)，得8分。

（2）履職效益。完成績效目標(biāo)，得6分；促進部門改進文風(fēng)會風(fēng)，提高了行政效率，得6分；社會公眾或服務(wù)對象滿意度90％，得6分。

存在的主要問題

一是預(yù)算編制中項目支出還有待精確；二是對預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督不到位或不規(guī)范；三是會計基礎(chǔ)工作較薄弱，會計核算規(guī)范性有待進一步提升。

改進措施和有關(guān)建議

1、細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部各辦的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。

2、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

4、對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

第四部分

名詞解釋

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，　以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公　務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國　外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保　留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。