夏鐸鋪鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

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目??錄

第一部分??基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分??部門預(yù)算收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

第四部分??一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

第五部分??其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購(gòu)情況

4、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第六部分??名詞解釋

第七部分??附件

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一、基本概況

（一）職能職責(zé)

1、夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市東大門，全鎮(zhèn)有6個(gè)村民委員會(huì)，3個(gè)社區(qū)，鎮(zhèn)域人口43416人。2020年政府工作總目標(biāo)：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，貫徹落實(shí)黨的十九大的十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，以決勝全面小康為指領(lǐng)，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，合力推動(dòng)“四城同創(chuàng)”，抓好“網(wǎng)格縱深服務(wù)年，集鎮(zhèn)精細(xì)管理年”兩大主題年，加快鄉(xiāng)村振興步伐，保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，為打造融城橋頭堡、新城核心區(qū)和寧鄉(xiāng)新客廳而努力奮斗。

??2、夏鐸鋪鎮(zhèn)部門共設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

①夏鐸鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。主管政府全面工作。

②夏鐸鋪鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

③夏鐸鋪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)。

④夏鐸鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

⑤夏鐸鋪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)政務(wù)服務(wù)管理工作。

⑥夏鐸鋪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。主要承擔(dān)鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年夏鐸鋪鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)）、271個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.34萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部60人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職132人，其中：行政人員47人、全額事業(yè)人員42人、差額事業(yè)人員43人??、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休65人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)9209.12萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9209.12萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年增加737.3萬(wàn)元，主要增加因素是增加了全域土地整治及衛(wèi)生院公衛(wèi)樓建設(shè)等項(xiàng)目撥款收入。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)9209.12萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3238.82萬(wàn)元，公共安全支出32.09萬(wàn)元，教育支出400萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出40萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出680.87萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出202.76萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出892萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2189.2萬(wàn)元，住房保障支出948.38萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元，債務(wù)付息支出85萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加737.3萬(wàn)元，主要是增加了全域土地整治及衛(wèi)生院公衛(wèi)樓建設(shè)等項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020 年一般公共預(yù)算撥款收入9209.12萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年年初預(yù)算數(shù)基本支出2509.12萬(wàn)元，其中，工資福利支出2062.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出353.02萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出78.35萬(wàn)元；其他資本性支出15萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過(guò)發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。其中一般公共服務(wù)支出2180萬(wàn)元，主要是環(huán)境衛(wèi)生整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、全域土地整治及其他一般事務(wù)性項(xiàng)目支出；教育支出400萬(wàn)元，主要是學(xué)校建設(shè)投入；文化體育與傳媒支出40萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)220萬(wàn)元，主要是死亡撫恤、臨時(shí)救濟(jì)、高齡補(bǔ)貼、公墓建設(shè)等；衛(wèi)生健康支出114萬(wàn)元，主要是新冠肺炎防控支出、計(jì)劃生育支出；節(jié)能環(huán)保支出892萬(wàn)元，主要是環(huán)境衛(wèi)生整治、鳳橋社區(qū)污水處理項(xiàng)目、壓縮式垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬(wàn)元，主要是新農(nóng)村建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等；農(nóng)林水事務(wù)支出1419萬(wàn)元，主要是租田款、公路建設(shè)、水利建設(shè)、森林公益效益補(bǔ)償、農(nóng)村廁所改造、扶貧、村級(jí)一事一議項(xiàng)目及轉(zhuǎn)移支付等；住房保障支出850萬(wàn)元，主要是棚戶區(qū)改造、衛(wèi)生院建設(shè)、夏鐸鋪社區(qū)幼兒園建設(shè)等；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元；債務(wù)利息支出85萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款353.02萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出等，比去年增加64.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，主要為增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)中行政補(bǔ)助30.91萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)增加18萬(wàn)元，廣告宣傳制作增加15.54萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少3萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)用減少3萬(wàn)元。

3、政府采購(gòu)情況

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額3444.5萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算31.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1001萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算2412萬(wàn)元。

4、項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年整體支出9209.12??萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目16個(gè)，涉及項(xiàng)目支出6700萬(wàn)元，其中：一般事務(wù)性項(xiàng)目2193萬(wàn)元；鳳橋污水處理項(xiàng)目462萬(wàn)元 ，公路建設(shè)240萬(wàn)元，公墓建設(shè)50萬(wàn)元，環(huán)境衛(wèi)生整治630萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)600萬(wàn)元，農(nóng)村廁所改造120萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造200萬(wàn)元，全域土地整治305萬(wàn)元，水利建設(shè)100萬(wàn)元，衛(wèi)生院建設(shè)450萬(wàn)元，夏鐸鋪社區(qū)幼兒園建設(shè)200萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興200萬(wàn)元，新農(nóng)村建設(shè)450萬(wàn)元，學(xué)校建設(shè)400萬(wàn)元，壓縮式垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)100萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因

因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)財(cái)政所

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