2022年度

寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府部門決算

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目錄

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第一部分?寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分

寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府概況?

一、?部門職責：

1、夏鐸鋪鎮位于寧鄉縣東大門，全鎮有6個村民委員會，3個社區，鎮域人口40897人。夏鐸鋪鎮政府共設三中心一所一機關一執法隊。具體職能職責如下：

①、夏鐸鋪鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

②、夏鐸鋪鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

③、夏鐸鋪鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

④、夏鐸鋪鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

⑤、夏鐸鋪鎮綜合執法大隊。主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

⑥、夏鐸鋪鎮機關。主管政府全面工作，承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管。

2、人員情況：共有在職人員160人，其中政府機關47人，司法所2人，社會事務綜合服務中心19人，農業服務中心80人，政務服務中心6人，城管執法大隊6人，共計較上年增加6人.

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府單位內設機構包括：夏鐸鋪鎮社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、司法所、機關、夏鐸鋪鎮綜合執法大隊。共設三中心一所一機關一執法隊。

??（二）決算單位構成。寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府單位本級以及內設的三中心一所一機關一執法隊。

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第二部分?

部門決算表

一、 收入支出決算總表Z01

二、 收入決算表Z03

三、 支出決算表Z04

四、 財政撥款收入支出決算總表Z01-1

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表Z08

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表Z08-1

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表F03

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表Z09

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表Z12（見附表）

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第三部分?

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計10,132.08萬元。與上年相比，減少1136.97萬元，減少10.09%，主要是因為我鎮園區企業移交寧鄉高新區管理，同時因為疫情原因等收入相對減少

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計10,132.08萬元，其中：財政撥款收入8,549.54萬元，占84.38%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,582.54萬元，占15.62%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計10,132.08萬元，其中：基本支出3,728.79萬元，占36.80%；項目支出6,403.29萬元，占63.20%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計8,549.54萬元，與上年相比，增加719.07萬元,增長8.41%，主要是因為主要是因為我鎮2022年包含人員經費在內的財政撥款增加較多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出8,464.94萬元，占本年支出合計的83.55%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,753.78萬元，增長48.22%，主要是因為主要是因為我鎮2022年包含人員經費在內的財政撥款增加較多。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出8,464.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4596.53萬元，占54.3%；教育（類）支出78.07萬元，占0.92%;國防支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒支出15.2萬元，占0.18％；社會保障和就業支出651.73萬元，占7.70％；衛生健康支出114.56萬元，占1.35％；節能環保支出800萬元，占9.45％；城鄉社區支出35萬元，占0.41％；農林水支出1877.03萬元，占22.17％，交通運輸支出為115.46萬元，占比1.36％，資源勘探工業信息支出20萬元，占0.24％，商業服務業支出0萬元，占0％；住房保障支出130.05萬元，占1.54％.；災害防治及應急管理支出30萬元，占0.35％；其他支出65.59萬元，占0.77％。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,667.49萬元，支出決算數為8,464.94萬元，完成年初預算的317.34%，其中：

1、一般公共服務類人大事務款一般行政管理事務項。年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行工作任務。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依要求增加了相關的工作。?

3、一般公共服務類之政府辦公廳室及相關機構款行政運行項年初預算數為1510.71萬元，支出決算數為2662.63萬元。完成年初預算的176.25％，主要因為機關工作人員有人員增加及增加相關人員經費預算導致。

4、一般公共服務類之政府辦公廳室及相關機構款一般行政管理事務項年初預算為0萬元，支出決算數為1756.41萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數，主要為政府根據上級要求增加相關工作導致。

5、一般公共服務類財政事務款之一般行政管理事務項年初預算為0，支出數為18萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作，支出增加。

6、一般公共服務類財政事務款之其他財政事務項年初預算為0，支出數為50萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），主要為依據上級要求增加了相關工作，支出增加。

7、一般公共服務類之紀檢監察事務款之一般行政管理事務項年初預算為0，支出決算數為1.5萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），主要為依據上級要求增加了相關工作，支出增加。

8、一般公共服務類之組織事務款之一般行政管理事務項目年初預算為0萬元，支出決算數為59.87萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作從而增加了支出。

9、一般公共服務類之組織事務款之其他組織事務項目年初預算為0萬元，支出決算數為7.7萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為根據相關要求增加相關工作。

10、一般公共服務類之其他共產黨事務款之一般行政管理事務項年初預算為0，支出決算數為18.45萬元完成預算的*%,（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關項工作

11、一般公共服務類之市場監督之食品安全監管項年初預算為0，支出決算為2.85萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出數大于預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

12、公共安全支出類之司法款之一般行政管理事務項年初預算為0萬元，支出決算數為1.32萬元,完成預算的*%,（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因為依據上級要求增加了相關工作支出。

13、教育支出類普通教育款之其他普通教育項年初預算為0萬元，支出決算為63.07萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數，主要是因為根據上級要求增加相關工作所致。

14、教育支出類教育費附加安排的支出款之其他教育附加費安排的支出項年初預算為0萬元，支出決算數為15萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數，主要是因為依據上級要求增加了相關工作支出。

15、文化旅游體育與傳媒類文化與旅游款之其他文化和旅游項年初預算為0，支出決算為15.2萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于預算數主要為預算調整及依據上級工作需要增加了相關工作支出。

16、社會保障和就業支出類人力資源和社會保障管理事務款一般行政管理事務項年初預算數為0萬元，支出決算為1.12萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

17、社會保障和就業支出類民政管理事務款之其他民政管理事務項年初預算數為0萬元，支出決算為13萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

18、社會保障和就業支出類行政事業單位養老支出款之行政單位離退休項年初預算數為0萬元，支出決算數為89.6萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據政策要求增加了相關工作支出。

19、社會保障和就業支出類行政事業單位養老支出款之機關事業單位基本養老保險繳費支出項年初預算數為165.40萬元，決算支出為249.64萬元，完成年初預算的150.93%。

20、社會保障和就業支出類行政事業單位養老支出款之機關事業單位職業年金支出項年初預算為0萬元，支出決算數為42.53萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

21、社會保障和就業支出類就業補助款之其他就業補助支出項年初預算數為0萬元，決算支出為4.42萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

22、社會保障和就業支出類撫恤款之死亡撫恤項年初預算數為0萬元，決算支出為3.15萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

23、社會保障和就業支出類退役安置款之退役士兵安置支出項年初預算數為0萬元，決算支出為14.92萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

24、社會保障和就業支出類社會福利款之其他社會福利支出項年初預算為0萬元，決算支出為20.24萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

25、社會保障和就業支出類社會福利款之殯葬項年初預算為0萬元，支出決算數為40萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

26、社會保障和就業支出類殘疾人事業款之其他殘疾人事業項年初預算數為13.23萬元，決算支出為13.63萬元，完成年初預算的103.02％。支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

27、社會保障和就業支出類最低生活保障款之城市最低生活保障金支出為支出項年初預算為0萬元，支出決算數為17.55萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

28、社會保障和就業支出類最低生活保障款之農村最低生活保障金支出為支出項年初預算為0萬元，支出決算數為5.79萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

29、社會保障和就業支出類特困人員救助供養款之農村特困人員救助供養支出項年初預算數為0萬元，支出決算數為64.40萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

30、社會保障和就業支出類其他生活救助款之其他農村生活救助項年初預算為0萬元，支出決算為0.09萬元完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

31、社會保障和就業支出類退役軍人管理事務款之擁軍優屬項年初預算為0萬元，支出決算數為3.84萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

32、社會保障和就業支出類其他社會保障和就業支出款之其他社會保障和就業支出項年初預算為7.8萬元，支出決算為67.80萬元，完成年初預算的869.23%。主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

33、衛生健康支出類衛生健康管理事務款之其他衛生健康管理事務項年初預算數為0萬元，支出決算數為14.52萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

34、衛生健康支出類公共衛生款之基本公共衛生服務項年初預算數為0萬元，支出決算數為1.58萬元完成預算的*%,（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

35、衛生健康支出類公共衛生款之突發公共衛生事業應急處理項年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

36、衛生健康支出類公共衛生款之其他公共衛生支出項年初預算為0萬元，支出決算數為0.39萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

37、衛生健康支出類計劃生育事務款之計劃生育服務項年初預算0萬元，決算支出為7.48萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

38、衛生健康支出類計劃生育事務款之其他計劃生育服務項年初預算為0萬元，決算支出為1.72萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

39、衛生健康支出類行政事業單位醫療款之行政單位醫療年初預算為55.88萬元，決算數為55.88萬元，決算支出數等于年初預算數，完成年初預算的100%。

40、衛生健康支出類行政事業單位醫療款之公務員醫療補助年初預算數為13.萬元，決算支出數為13萬元，完成年初預算的100%。

41、節能環保支出類污染防治款之其他污染防治項年初預算為0萬元，決算支出數為800萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

42、城鄉社區支出類之城鄉社區管理事務款之其他城鄉社區管理事務項年初預算為0萬元，支出決算數為20萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

43、城鄉社區支出類之其他城鄉社區支出款之其他城鄉社區支出項年初預算為0萬元，決算支出數為15萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

44、農林水支出類之農業農村款之機關服務項年初預算為0萬元，支出決算數為1萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要依據上級要求增加相關工作所致。

45、農林水支出類之農業農村款之事業運行項年初預算為477萬元，支出決算數為477萬元，完成年初預算數的100%，支出決算數等于年初預算數主要為嚴格按照工作要求完成工作任務。

46、農林水支出類之農業農村款之病蟲害控制項年初預算數為0萬元，支出決算數為0.2萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

47、農林水支出類之農業農村款之防災救災項年初預算數為0萬元，支出決算數為26萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

48、農林水支出類之農業農村款之穩定農民收入補貼項年初預算數為0萬元，支出決算數為9.03萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

49、農林水支出類之農業農村款之農業結構調整補貼項年初預算為0萬元，支出決算數為30萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

50、農林水支出類之農業農村款之農村社會事業項年初預算數為57萬元，支出決算數為105.41萬元，完成年初預算數的184.93%.主要為依據上級要求增加相關工作所致。

51、農林水支出類之農業農村款之農村道路建設項年初預算為0萬元，支出決算為71.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

52、農林水支出類之農業農村款之其他農業農村項年初預算數為3.5萬元，支出決算數為349.25萬元，完成年初預算的9978.57%。主要為依據上級政策要求增加了相關工作任務。

53、農林水支出類之林業和草原款之森林生態效益補償項年初預算數為0萬元，支出決算數為16.67萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加相關工作所致。

54、農林水支出類之水利款之水利工程建設項年初預算數為0，支出決算數為27.65萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

55、農林水支出類之水利款之水利工程運行與維護項年初預算為0，決算支出為6.5萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

56、農林水支出類之水利款之抗旱項年初預算為0萬元，支出決算為20萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。支出決算數大于年初預算數，主要為依據上級要求增加相關工作所致。

57、農林水支出類之水利款之農村水利項年初預算為0萬元，決算支出為5萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

58、農林水支出類之鞏固脫貧銜接鄉村振興款之農村基礎設施建設項年初預算為0萬元，支出決算為4萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

59、農林水支出類之鞏固脫貧銜接鄉村振興款生產發展項年初預算為0萬元，支出決算為181萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

60、農林水支出類之鞏固脫貧銜接鄉村振興款之其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出項目年初預算為0萬元，支出決算為81萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數為主要依據上級要求增加相關工作所致。

61、農林水支出類之農村綜合改革款之對村級公益事業建設的補助項為年初預算為0萬元，支出決算為144.9萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為依據上級要求增加了相關工作所致。

62、農林水支出類之農村綜合改革款之對村民委員會和村黨支部的補助項為年初預算為270萬元，支出決算數為321.1萬元，完成預算的118.93%，支出決算大于年初預算主要為依據上級要求增加了相關工作所致。

63、交通運輸支出類公路水路運輸款公路養護項年初預算為0，支出決算為73.20萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為根據上級工作需要增加相關支出。

64、交通運輸支出類車輛購置稅支出款車輛購置稅用于農村公路建設支出項年初預算為0，支出決算為5.99萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

65、交通運輸支出類車輛購置稅支出款車輛購置稅其他支出項年初預算為0，支出決算為20.05萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

66、交通運輸支出類之其他交通運輸支出款之其他交通運輸支出項年初預算為0萬元，支出決算為16.21萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

67、資源勘探工業信息等支出類工業和信息產業監管款之產業發展項年初預算為0，支出決算為20萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預調整及根據上級工作需要增加相關支出。

68、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項年初預算為77.97萬元，支出決算數為130.05萬元，完成年初預算的166.79%，支出決算數大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

69、災害防治及應急管理支出類應急管理事務款其他應急管理支出項年初預算為0，支出決算為10萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

70、災害防治及應急管理支出類自然災害防治款其他自然災害防治支出項年初預算為0，支出決算為20萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。支出決算大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,728.12萬元，其中：

??人員經費3,480.65萬元，占基本支出的93.36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費。

??公用經費247.47萬元，占基本支出的6.64%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、專業材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行、其他交通費用、委托業務費、其他商品和服務支出費用。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出年初預算為42萬元，年中預算調整為25.8萬元，支出決算為25.80萬元，完成年中調整預算的100.00%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），與往年相比持平。決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照上級政策要求執行。

??公務接待費支出年初預算為34萬元，年中預算調整為18.59萬元，支出決算為18.59萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照要求及政策落實，與上年相比減少0.24萬元，減少1.37%,減少的主要原因是加強管理厲行節約。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，決算數等于預算數的主要原因是按照政策及上級要求沒有購置公務用車，與上年相比減少0.00萬元,減少的主要原因是依據政策要求及自身實際沒有購置公務用車。

??公務用車運行維護費支出年初預算為8萬元，年中預算調整為7.2萬元，支出決算為7.20萬元，完成年中調整預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照政策要求落實執行，與上年相比增加2.77萬元，增長62.42%,增長的主要原因是車輛老化，維修和單位里程油耗增加所致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.59萬元，占72.09%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.20萬元，占27.91%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累0人次,開支內容無

??2、公務接待費支出決算為18.59萬元，全年共接待來訪團組470個、來賓4730人次，主要是各種工作調研及檢查等發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.20萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，夏鐸鋪鎮單位本級及下屬中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.20萬元，主要是車輛維修、車輛保險及加油支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預算財政撥款收入84.60萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出84.60萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出84.60萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

??1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元,完成預算的*%,（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據上級要求增加了相關工作任務及支出。

2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出項。年初預算為0萬元，支出決算為9.01萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據上級要求增加了相關工作任務及支出。

3、其他支出類之彩票公益金安排的支出款之用于社會福利的彩票公益金支出項目。年初預算數為0萬元，支出決算數為65.59萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是：依據上級要求增加了相關工作任務及支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元；其中支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出247.47萬元，比上年決算數減少62.05?萬元，降低20.05%。主要原因是：加強機關管理厲行節約所致

十一、一般性支出情況說明

??會議費：16.94萬元，用于召開人大會議、經濟工作等三類會議，人數215人，內容為人大會議兩次，經濟工作會議一次；

培訓費4.42萬元，用于開展農民職業技能及黨員培訓等，人數850人，內容為舉辦農民職業技能及黨員培訓等；

其他費用：舉辦慶祝建黨七一活動，開支11.62萬元，主要是租車費0.42萬元，活動辦公用品等2.5萬元，先進獎勵等8.7萬元。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額195.82萬元，其中：政府采購貨物支出44.29 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出151.53萬元。授予中小企業合同金額145.00萬元，占政府采購支出總額的74.05%，其中：授予小微企業合同金額124.00萬元，占政府采購支出總額的63.32%。貨物采購授予中小企業合同金額38萬元占政府采購支出總金額的19.41%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額107萬元占政府采購支出總金額的54.64%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

??2022年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出10132.08萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是：全年圍繞鎮人民政府奮力推進 “融城橋頭堡、新城核心區和寧鄉新客廳”建設的為總目標，實現了鎮域經濟和社會事業全面發展；

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出10132.08萬元，基本支出3728.79萬元，占總支出的36.80%，項目支出6403.29萬元，占支出63.20%，較上一年機關運轉中基本支出比重增加，對民生投入中項目支出比重減少；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

??（二）存在的問題及原因分析

??1、年初預算管理待進一步加強，年初預算除基本支出項外，很少有項目支出的預算，應從宏觀及歷年經驗出發，結合實際，加強預算的科學性及指導性。

2、加強預算績效管理，切實加強部門履職效能，嚴格資金使用、科學實施項目，加強資金效能。

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第四部分???

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

四、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

六、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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第五部分??

?附件

2022年度夏鐸鋪鎮人民政府部門整體支出績效自評報告