第一部分?部門預算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責。夏鐸鋪鎮位于寧鄉縣東大門，全鎮有6個村民委員會，3個社區，鎮域人口43416人。2024年，全鎮工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神及中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，完整、準確、全面貫徹新發展理念，錨定“三高四新”美好藍圖，緊緊圍繞“工業強市、幸福寧鄉”發展定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”發展目標，深入開展“產業質效倍增年”“擔當善為落實年”活動，堅持“穩住、進好、調優”工作總基調，不斷深化以高質量黨建引領高質量發展，積極融入金洲新城建設，持續推動鎮域經濟社會穩步發展，突出做好鄉村振興、民生保障、社會治理及風險防范工作，縱深推進“融城橋頭堡、新城核心區、寧鄉新客廳”建設，奮力譜寫中國式現代化夏鐸新篇章。2024年，全鎮經濟發展主要預期目標是：完成規模工業總產值10億元，新增規模以上工業企業1家；完成固定資產投入8億元，其中產業投資5億元，完成社會消費品零售總額1.2億元，農村居民人均可支配收入增速達10%，地方一般公共預算收入達6700萬元。

（二）機構設置。

2024年夏鐸鋪鎮共轄9個村（社區）、271個居民小組，總人口4.34萬，現有村（社區）干部62人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職157人，其中：行政人員48人（工勤人員算行政）、全額事業人員56人、差額事業人員53人。退休68人，離休0人。

二、部門預算單位構成

夏鐸鋪鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算15375.21萬元，其中，一般公共預算撥款8732.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入?0萬元，其他收入（特設資金）6642.7萬元。收入較去年增加2593.89萬元，增長的原因是2024年夏鐸鋪鎮全域土地整治及垃圾焚燒發電、長吉高速等重點項目全面鋪開，項目建設各級撥付資金增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算15375.21萬元，其中，一般公共服務支出8850.57萬元，社會保障和就業支出1468.79萬元，衛生健康支出113.99萬元，農林水支出4760萬元，住房保障支出181.86萬元。支出較去年增加2593.89萬元，主要是重點項目及基礎設施建設投入增加。其中基本支出3775.21萬元，較上年減少6.11萬元，項目支出11600萬元，較上年增加2600萬元，引起增減變化的主要因素有：一、基本支出減少的原因主要是人員變化，2024年在職人員減少4人；退休人員增加3人，以上導致基本支出較2023年減少6.11萬元；二、項目支出增加2600萬元，主要是全域土地整治及垃圾焚燒發電等重點項目建設投入增長，全域土地整治項目綜合安置區由我鎮委托代建，投資總金額將近一億元，本年度投入約5000萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算8732.51萬元，其中，一般公共服務支出4550.57萬元，占52%；社會保障和就業支出1148.79萬元，占13%；衛生健康支出113.99萬元，占2%；農林水支出2737.3萬元，占31%；住房保障支出181.86萬元，占2%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數3775.21萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年減少6.11萬元，基本支出減少主要是因為人員變化，全額撥款人員2023年107人，2024年104人，減少3人；差額撥款人員2023年54人，2024年53人，減少1人；退休人員2023年65人，2024年68人，增加3人，以上導致基本支出較2023年減少6.11萬元；

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算4957.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出1420萬元，主要用于完成機關日常維修改造、保障機關食堂、門衛、派出所協警及城管協管隊員的勞務外包、提升基層黨建工作水平，人大、政協、共青團、婦聯、商會、老干、關協等群團組織建設均取得新成效，保障網絡安全，加強禁毒及社區矯正，維護社會大局穩定，確保機關正常運轉，保障鎮域基礎設施建設，確保全鎮經濟積極向上發展；社會保障就業支出800萬元，主要用于救濟、慰問、扶貧支出、公益性墓地建設、學校及衛生院維修建設等社會保障及公益項目方面；農林水支出2737.3萬元，主要用于村級轉移支付、農村環境衛生、農村道路建設維修維護、森林生態、農田水利建設、耕地恢復、美麗村莊建設等方面。項目支出較上年減少2385.7萬元，引起增減變化的主要因素是2024年度在公益性墓地建設、衛生院建設改造、學校維修、農村基礎設施投入等方面的一般公共預算撥款減少。

?

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費459.6萬元，比上年預算470.64萬元減少11.04萬元，下降2%，主要原因是2024年在職人員總數較2023年減少4人，公用經費減少7.6萬元，其他交通費用減少2.55萬元，工會經費減少0.89萬元，以上共計減少11.04萬元。?

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算13萬元，擬召開各類會議30次，人數約3000人，內容為經濟工作會議、黨代會議、兩次人大會議、每月工作部署會議；培訓費預算10萬元，擬開展各類培訓約10次，人數2000人，內容為新型就業技能培訓、業務培訓、黨員學習培訓等。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???3970萬元，其中，貨物類采購預算25萬元；工程類采購預算3100萬元；服務類采購預算845萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為15375.21萬元，其中，基本支出3775.21萬元，項目支出11600萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

?

第二部分?2024年部門預算表