2023年度

夏鐸鋪鎮部門決算

目錄

第一部分?寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表Z01表

二、收入決算表Z03表

三、支出決算表Z04表

四、財政撥款收入支出決算總表Z01-1表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表Z08表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表Z08-1表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表Z09表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表Z10表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表F03表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分

夏鐸鋪鎮部門單位概況

一、單位概況

（一）部門職責: 夏鐸鋪鎮位于寧鄉縣東大門，全鎮有6個村民委員會，3個社區，鎮域人口40897人。夏鐸鋪鎮政府共設三中心一所一機關一執法隊。具體職能職責如下：

1、夏鐸鋪鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

2、夏鐸鋪鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

3、夏鐸鋪鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

4、夏鐸鋪鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

5、夏鐸鋪鎮綜合執法大隊。主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

6、夏鐸鋪鎮機關。主管政府全面工作，承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管。

（二）人員情況：共有在職人員159人，其中政府機關公務員50人,全額事業編制人員56人,差額事業編制人員53人,共計較上年減少1人。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府單位內設機構包括：夏鐸鋪鎮社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、司法所、機關、夏鐸鋪鎮綜合執法大隊。共設三中心一所一機關一執法隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市夏鐸鋪鎮人民政府單位本級以及內設的三中心一所一機關一執法隊。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表Z01表

二、收入決算表Z03表

三、支出決算表Z04表

四、財政撥款收入支出決算總表Z01-1表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表Z08表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表Z08-1表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表Z09表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表Z10表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表F03表

（見公開表附件）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計11627.19萬元。與上年相比，增加1495.11萬元，增加14.76%，主要是因為我鎮開展了全域土地綜合整治等項目建設，經濟發展較快，上級相關財政撥款收入增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計11627.19萬元，其中：財政撥款收入5832.37萬元，占50.16%；政府性基金預算財政撥款收入2157.68萬元，占18.56%，國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，0.00%，上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3637.14萬元，占31.28%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計11627.19萬元，其中：基本支出3463.03萬元，占29.78%；項目支出8164.16萬元，占70.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7990.05萬元，與上年相比，減少474.89萬元,減少5.61%，主要是因為我鎮2023年包含人員經費在內的財政撥款減少導致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5832.37萬元，占本年支出合計的50.16%，與上年8464.94萬元相比，一般公共預算財政撥款支出減少2632.57萬元，減少31.10%，主要是我鎮2023年包含金唐公路在內的項目一般公共預算財政撥款減少導致。政府性基金預算財政撥款支出2157.68萬元，占本年支出合計的18.56％。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出5832.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2571.55萬元，占44.09%；教育（類）支出110.89萬元，占1.9%;公共安全支出3.64萬元，占0.06％；科學技術支出6萬元，占0.1％；文化旅游體育與傳媒支出16.2萬元，占0.28％；社會保障和就業支出513.88萬元，占8.81％；衛生健康支出119.84萬元，占2.05％；節能環保支出15萬元，占0.26％；城鄉社區支出44.78萬元，占0.76％；農林水支出1947.78萬元，占33.39％，交通運輸支出為273.14萬元，占比4.68％；住房保障支出179.67萬元，占3.08％.；糧油物資儲備支出30萬元，占0.51％；其他支出1.78萬元，占0.03％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3257.84萬元，支出決算數為5832.37萬元，完成年初預算的179.03%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照預算執行工作任務。?

2、一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構（款）行政運行（項）。

年初預算數為1977.78萬元，支出決算數為1887.9萬元。完成年初預算的95.46％， ??????決算數小于年初預算數的主要原因是機關工作人員有人員減少及減少人員經費預算導致。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳室及相關機構（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為546.34萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是政府根據上級要求增加相關工作導致支出增加。

4、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）。

年初預算為0，支出決算數為24萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0，支出決算數為3.17萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為23萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依 據上級要求增加了相關工作，導致支出增加。

7、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0，支出決算數為6.69萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

8、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算數為53.55萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因為是依據上級要求增加了相關工作從而導致支出增加。

9、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為7.28萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因為是根據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

10、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）

年初預算數為0，支出決算數為3.62萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

11、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為0.58萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

12、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為1.06萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

13、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為2萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作導致支出增加。

14、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為80.29萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是根據上級要求增加相關工作所致。

15、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為4萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是根據上級要求增加相關工作所致。

16、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為26.6萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是根據上級要求增加相關工作所致。

17、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）

年初預算為0萬元，支出決算數為6萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是根據上級要求增加相關工作所致。

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。 ???????????????????

年初預算為0萬元，支出決算數為11.2萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是根據上級要求增加相關工作所致。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是根據上級要求增加相關工作所致。

20、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

21、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為11萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

22、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算數為192.21萬元，支出決算數為252.21萬元，完成年初預算的131.22％決算數大于年初預算數主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

23、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為42.84萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。 ?

24、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為6.47萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

25、社會保障和就業（類）就業補助（款）之其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為19.38萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

26、社會保障和就業（類）社會福利（款）養老服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

27、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.84萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

28、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為29.9萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

29、社會保障和就業（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

30、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為90.55萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

31、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

32、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.10萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

33、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.42萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

34、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.68萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

35、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

36、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

37、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

38、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

39、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為63.91萬元，支出決算為83.91萬元，完成年初預算的122.69％。

決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

40、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為14.69萬元，支出決算為14.69萬元，完成年初預算的100％。

決算數等于年初預算數的主要原因是嚴格按照上級要求完成了工作任務。

41、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.3萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

42、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是依據上級要求增加了相關工作所致。

43、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

44、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為6萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

45城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為20萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

46、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為13.78萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

47、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為520萬元，支出決算數為993萬元，完成年初預算數的190.96%，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作所致。

48、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

49、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為1萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

50、農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為9.1萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

51、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為54萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

52、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業項

年初預算為57萬元，支出決算數為350.41萬元，完成年初預算數的614.75%，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作所致。

53、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為7萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

54、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為3.5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

55、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為0.8萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

56、農林水支出（類）林業和草原（款）之林業草原防災減災（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為19萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

57、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理和保護（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為0.75萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

58、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為9.5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

59、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

60、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為32.32萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

61、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）

年初預算為0萬元，決算支出數為18.4萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

62、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）

年初預算為0萬元，決算支出數為90萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

63、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為270萬元，支出決算數為344萬元，完成年初預算數的127.41%，支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作所致。

64、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為5萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

65、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為19.27萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

66、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為75.6萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出

67、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為82.01萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出

68、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為96.26萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出

69、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(（項）

年初預算為119.67萬元，支出決算數為179.67萬元，完成年初預算的150.14%，支出決算數大于年初預算主要為預算調整及根據上級工作需要增加相關支出。

70、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。

年初預算為0萬元，決算支出數為30萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），支出決算數大于年初預算數主要為依據上級要求增加了相關工作支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3463.03萬元，其中：

人員經費3180.71萬元，占基本支出的91.85%,主要包括基本工資638.2萬元、津貼補貼246.96萬元、獎金1166.12萬元、績效工資247.71萬元，機關事業單位基本養老保險繳費285.73萬元，職業年金繳費支出81.33萬元，職工基本醫療保險繳費104.23萬元，公務員醫療補助繳費15.07萬元，其他社會保障繳費9.71萬元，住房公積金179.67萬元。退休費188.19萬元，退（職）退役費1.98萬元，生活補助12.84萬元，獎勵金2.98萬元。

公用經費282.32萬元，占基本支出的8.15%，主要包括辦公費12.94萬元、印刷費0.69萬元、水費1.68萬元，電費26.95萬元，郵電費0.24萬元，差旅費2.42萬元，維修費4.72萬元，會議費1.47萬元，培訓費1.8萬元、勞務費3.12萬元，公務接待6.02萬元，工會經費23.54萬元，公務用車運行維護費用7.94萬元，其他交通費用115.05萬元，其他商品和服務支出70.02萬元，資本性支出辦公設備購置3.72萬元。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算為13.95萬元，完成預算的77.5%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待精簡支出，注重節約所致，與上年相比減少7.8萬元，減少30.23%，減少的主要原因是節約支出，較大幅度減少公務接待支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照政策要求沒有進行因公出國境活動。與上年0萬元相比無增減變化，無增減變化的主要原因是嚴格按照政策要求沒有進行因公出國境活動。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為6.02萬元，完成預算的60.2%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格厲行節約，嚴格控制公務接待支出所致。與上年相比減少12.57萬元，減少67.62%，減少的主要原因是嚴格厲行節約，較大幅度控制公務接待支出所致。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*％（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照政策要求沒有進行公務用車購置。與上年0萬元相比無增減變化，無增減變化的主要原因是嚴格按照政策要求沒有進行公務用車購置。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.94萬元，完成預算的99.25%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照要求厲行節約，與上年相比增加0.74萬元，增長10.28%，增長的主要原因是公務車輛老化油耗增加，維修費用增加所致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.02萬元，占43.12%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.94萬元，占56.88%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.02萬元，全年共接待來訪團組158個、來賓1540人次，主要是各種工作調研及檢查等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.94萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費7.94萬元，主要是車輛加油、保險、維修等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入2157.68萬元；年初結轉和結余0萬元；支出2157.68萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2157.68萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：?

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2143.9萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：依據上級要求增加了相關工作導致。

2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：依據上級要求增加了相關工作導致。

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1.78萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：依據上級要求增加了相關工作導致。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出282.32萬元，比年初預算數208.83萬元增加73.49 萬元，增長35.19%。主要原因是將干職工交通補貼納入了商品服務支出中的其他交通費用導致支出增加。比上年決算數增加34.85 萬元，增長14.08%。主要原因是將干職工交通補貼納入了商品服務支出中的其他交通費用導致支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費9.28元，用于召開人大、經濟工作會議，人數221人，內容為人大會議兩次，經濟工作會議一次；開支培訓費8.94萬元，用于開展黨員培訓及農民職業技能培訓等，人數1430人，內容為舉辦農民職業技能及黨員培訓；舉辦七一慶祝建黨活動開支13.48萬元，主要是租車費用0.5萬元，活動辦公用品等2.4萬元，先進獎勵10.58萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額412.99萬元，其中：政府采購貨物支出15.65萬元、政府采購工程支出7.33萬元、政府采購服務支出390.01萬元。授予中小企業合同金額397.34萬元，占政府采購支出總額的96.21%，其中：授予小微企業合同金額397.34萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于鄉鎮綜合工作用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出11627.19萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責：全年圍繞鎮人民政府奮力推進 “融城橋頭堡、新城核心區和寧鄉新客廳”建設的為總目標，實現了鎮域經濟和社會事業全面發展；

二、整體績效管理目標：加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2023年決算基本支出3463.03萬元，其中，工資福利支出2974.72萬元；商品和服務支出278.60萬元；對個人和家庭的補助205.96萬元；其他資本性支出3.72萬元。2023年“三公”經費決算數為13.95萬元，其中，公務接待費6.02萬元，公務用車購置及運行費7.94萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費決算較2022年減少11.85萬元，主要是公務接待費用有較大幅度減少導致。

項目支出是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2022年決算項目支出8164.15萬元，其中一般公共服務支出3127.44萬元，主要是環境衛生整治及其他一般事務性項目支出；公共安全支出3.64萬元，主要是綜治維穩、禁毒等工作經費；教育支出110.89萬元，主要是學校建設投入；科學技術支出6萬元，主要為科普活動開展支出，文化旅游體育與傳媒支出38.99萬元，主要是圖書館、文化館及文物保護等經費；社會保障和就業239.62萬元，主要是死亡撫恤、臨時救濟、高齡補貼等；衛生健康支出47.34萬元，主要是獻血、健康村鎮創建、計劃生育等支出；節能環保支出25萬元，主要是環境衛生整治、環境監測等項目建設；城鄉社區支出2321.64萬元，主要是夏鐸鋪鎮征拆補安、零星補償、農田補產及水系恢復補償、社區建設、土地成本返還等；農林水事務支出1673.89萬元，主要是公路建設、水利建設、農村廁所改造、扶貧、村級一事一議項目及轉移支付等；交通運輸支出371.99萬元，主要用于公路保潔及養護等項目；自然資源海洋氣象等支出105.22萬元，主要是自然資源利用與保護；糧油物資儲備支出30萬元，主要用于早秈稻收購補貼；其他支出62.5萬元，主要用于福利彩票支出等。

部門項目組織實施情況：建立健全鄉鎮、村（社區）財務制度，規范項目招投標管理流程，落實政府采購政策，加強項目抽查巡查力度，確保項目建設規范有序，社會效益及群眾滿意率達標。堅持保正常運轉，保重點支出，保民生支出，保障鎮、村干部基本待遇穩步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩定。財政支出繼續向廣大人民群眾關心的民生問題和社區部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于社區基層設施建設、社區人居環境整治、社會保障、教育衛生事業。村賬務代理工作有條不紊，及時完成社區財務清理和互聯網公開工作，增強社區財務的透明度。

資產管理情況：本單位資產由街道財政所專人清查管理，統一在行政事業單位資產管理平臺上錄入信息，打印固定資產臺賬及資產條碼，并將條碼標志粘貼至實物明顯處，各辦公室也明確專人對本辦公室固定資產進行登記管理，資產管理安全性和準確性已逐步提高。截至2023年12月31日，本單位資產構成情況為流動資產3665.46萬元、固定資產4535.93萬元、在建工程474.47萬元，公共基礎設施35530.31；無形資產原值12萬元；固定資產的具體構成情況為：土地房屋構筑物4212.07萬元，設備252.07萬元，家具用具裝具及動植物71.80萬元。

（三）存在的問題及原因分析

1、年初預算管理待進一步加強，年初預算除基本支出項外，很少有項目支出的預算，應從宏觀及歷年經驗出發，結合實際，加強預算的科學性及指導性。

2、加強預算績效管理，切實加強部門履職效能，嚴格資金使用、科學實施項目，加強資金效能。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。