第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。夏鐸鋪鎮位于寧鄉縣東大門，全鎮有6個村民委員會，3個社區，鎮域人口43416人。主要職能職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制度發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監督，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

2025年，全鎮工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的二十大和二十屆二中、三中全會及中央經濟工作會議精神，認真貫徹習近平總書記關于湖南工作的重要講話和指示批示精神，全面落實省委、長沙市委、寧鄉市委部署要求，錨定“三高四新”美好藍圖，緊緊圍繞“工業強市、幸福寧鄉”發展定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”發展目標，堅持“穩住、進好、調優”發展基調，切實以高質量黨建引領高質量發展，積極主動服務金洲新城及園區建設，持續推動鎮域經濟持續回升向好，扎實推進鄉村全面振興，不斷提高人民生活水平，統籌好發展與安全，保持鎮域和諧穩定，努力完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎，為打造“融城橋頭堡、新城核心區、寧鄉新客廳”而不懈奮斗。

2025年，全鎮經濟發展預期目標是：完成規模工業總產值13億元，新增規模以上工業企業2家；完成固定資產投入9億元，其中產業投資6億元，完成社零總額2.5億元，農村居民人均可支配收入增速達6%，地方一般公共預算收入達6900萬元。

（二）機構設置。

2025年夏鐸鋪鎮共轄9個村（社區）、271個居民小組，總人口4.34萬，現有村（社區）干部60人。工作機構分設鎮機關、司法所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、應急事務中心、生態事務中心、農業綜合服務中心。在職151人，其中：行政人員45人（工勤人員算行政）、全額事業人員57人、差額事業人員49人。退休71人，離休0人。

二、部門預算單位構成

夏鐸鋪鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算14592.49萬元，其中，一般公共預算撥款8291.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元，其他收入（特設資金）6300.73萬元。收入較去年減少782.72萬元，減少的原因是2025年夏鐸鋪鎮全域土地整治及垃圾焚燒發電、環境衛生、美麗屋場建設等項目較上年有所壓減，項目建設各級撥付資金減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算14592.49萬元，其中，一般公共服務支出4176.96萬元，社會保障和就業支出1127.01萬元，衛生健康支出120.45萬元，節能環保支出780萬元，城鄉社區支出4960萬元，農林水支出2465萬元，交通運輸支出780萬元，住房保障支出183.07萬元。支出較去年減少782.72萬元，主要是重點項目及基礎設施建設投入減少。其中基本支出3792.49萬元，較上年增加17.28萬元，項目支出10800萬元，較上年減少800萬元，引起增減變化的主要因素有：一、基本支出增加的原因主要是人員變化及工資待遇上升，2025年在職人數減少6人，退休人員增加3人，在職人員普調工資500元，以上導致基本支出較2024年增加17.28萬元；二、項目支出減少800萬元，主要是落實過緊日子政策，壓縮環境衛生開支，取消城管購買服務，減少對基礎設施建設的投入等。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算8291.76萬元，其中，一般公共服務支出3831.96萬元，占47%；社會保障和就業支出927.01萬元，占12%；衛生健康支出120.45萬元，占2%；節能環保支出300萬元，占4%；城鄉社區支出350萬元，占4%；農林水支出1799.27萬元，占22%；交通運輸支出780萬元，占7%；住房保障支出183.07萬元，占2%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數3792.49萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年增加17.28萬元，基本支出增加的主要原因是2025年人員待遇調整，導致一般公共預算撥款基本支出較2024年增加17.28萬元；

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算4499.27萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出700萬元，主要用于完成機關維修改造、保障機關食堂、門衛、派出所協警、村級動物防疫員等購買服務、提升基層黨建工作水平，共青團、婦聯、商會、工會、老干、關協等群團組織建設均取得新成效，采購正版辦公軟件，保障網絡安全，加強禁毒及社區矯正，維護社會大局穩定，確保機關正常運轉，保障鎮域基礎設施建設，確保全鎮經濟積極向上發展；社會保障就業支出570萬元，主要用于人員社保支出及統籌社會福利、社會救助、以及其他社會服務機構的相關工作，積極推進喪葬改革，搞好公益性公墓建設維護工作及后期擴建土地報建項目，推動教育發展，助推城鄉教育優質均衡發展，完成夏鐸鋪中學教學樓重建項目建設，深入開展愛國衛生運動，加快完善公共衛生體系，不斷助推寧鄉市消化專科醫院提質增效、提升專科診療水平，鞏固“國家健康鄉鎮”建設成果；節能環保支出300萬元，主要用于農村環境保護；城鄉社區支出350萬元，主要用于全域土地綜合整治項目及安置區建設工作、垃圾焚燒發電、圣湘生物、長吉高速等重點項目建設；農林水支出1799.27萬元，主要用于建設美麗宜居村莊，森林生態、農田水利建設、耕地恢復、庭院經濟及產業發展，打造石侖關健康谷及大方特文旅融合、夏鐸數智等項目，在提質基礎設施建設的同時引導群眾除陳規陋習、立文明新約，推動和美鄉村建設，推進脫貧攻堅成果鞏固與鄉村振興有效銜接，壯大村級集體經濟，保障農業農村穩定發展。交通運輸支出780萬元，主要用于加強農村道路建設，強化公路安防設施配備、路燈安裝及公路養護和提質改造，強化道路交通安全管理，安排勸導員及宣傳車輛進行勸導宣傳；確保群眾出行安全方便。項目支出較上年減少458.03萬元，引起增減變化的主要因素是2025年度在全域土地整治、農村環境衛生、學校維修、農村基礎設施投入等方面的一般公共預算投入減少。

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五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費460.28萬元，比上年預算459.6萬元增加0.68萬元，增長1%，主要是人員變化和殘疾人就業保障金的統計口徑不同造成的。2025年在職人員較2024年減少6人，公用經費減少11.4萬元，公務交通補貼減少3.98萬元，共計減少15.38萬元，2024年殘疾人保障金未納入公用經費統計，2025年殘疾人保障金15.7萬元計入公用經費統計，2025年工會經費較上年增加0.36萬元，以上共計增加16.06萬元，品抵公用經費增加0.68萬元。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少8萬元。減少的原因是落實過緊日子政策，減少公務接待費用。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開各類會議15次，人數約2000人，內容為經濟工作會議、黨代會議、兩次人大會議、每月工作部署會議。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額???4977萬元，其中，貨物類采購預算60萬元；工程類采購預算4050萬元；服務類采購預算867萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為14592.49萬元，其中，基本支出3792.49萬元，項目支出10800萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表