第二部分?部門決算表

（見附件：寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)2024年度部分決算公開表PDF）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)10702.92萬元。與上年相比減少924.27萬元，降低7.95%，主要是因?yàn)樯霞壺?cái)政撥款收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)10702.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入7372.79萬元，占68.89%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3330.13萬元，占31.11%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)10702.92萬元，其中：基本支出3448.31萬元，占32.22%；項(xiàng)目支出7254.61萬元，占67.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7372.79萬元，與上年相比，減少617.26萬元,降低7.73%，主要是因?yàn)檎曰鹭?cái)政撥款收入減少所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出7101.73萬元，占本年支出合計(jì)的66.35%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1269.36萬元，增長21.76%，主要是因?yàn)樯霞壱话愎差A(yù)算財(cái)政撥款增加所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出7101.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4235.99萬元，占59.65%；公共安全（類）支出10萬元，占0.14％；教育（類）支出125.88萬元，占1.77%；文化旅游體育與傳媒支出15.8萬元，占0.22％；社會保障和就業(yè)支出446.89萬元，占6.29％；衛(wèi)生健康支出98.33萬元，占1.38％；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占0.14％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.07％；農(nóng)林水支出1850.4萬元，占26.06％，交通運(yùn)輸支出為139.71萬元，占比1.97％；住房保障支出138.72萬元，占1.95％.；糧油物資儲備支出5萬元，占0.07％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元，占0.28％，其他支,39.99萬元，占0.56％。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2908.34萬元，支出決算數(shù)為7101.73萬元，完成年初預(yù)算的244.18%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約減少支出。?

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為1967.16萬元，支出決算數(shù)為2149.66萬元。完成年初預(yù)算的109.28％，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)工作人員有調(diào)增工資等導(dǎo)致。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2034.14萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府根據(jù)上級要求增加相關(guān)工作導(dǎo)致支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為23萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作導(dǎo)致支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為4.37萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作導(dǎo)致支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依 據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作，導(dǎo)致支出增加。

7、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)為0.31萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作導(dǎo)致支出增加。????????????????????????????????????????????

8、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為2.16萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槭且罁?jù)上級要求增加了相關(guān)工作從而導(dǎo)致支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為1.55萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作導(dǎo)致支出增.

10、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作導(dǎo)致支出增加。

11、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為73.93萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是根據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為51.95萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是根據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。 ???????????????????

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.8萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是根據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為15萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是根據(jù)上級要求增加相關(guān)工作所致。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為190.76萬元，支出決算為250.76萬元，完成年初預(yù)算的131.45％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為58.89萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。 ???

18、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）之其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為8.83萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。 ?????

19、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）之死亡撫恤支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為56.38萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

20、社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）之退役士兵安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為0.1萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

21、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.68萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

22、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.35萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

23、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

24、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

25、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.7萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

26、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.81萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

27、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.36萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

28、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

29、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

30、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

31、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為63.84萬元，支出決算為63.84萬元，完成年初預(yù)算的100％。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求及時(shí)完成相關(guān)工作所致。

33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.68萬元，支出決算為14.68萬元，完成年初預(yù)算的100％。

決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照上級要求完成了工作任務(wù)。

34、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為530萬元，支出決算數(shù)為749.11萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的141.34%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為9.14萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

39、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)項(xiàng)

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為369.84萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作所致。

40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為0.5萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為39.9萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.3萬元，決算支出數(shù)為47.32萬元，完成年初預(yù)算的751.11％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

43、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為1.39萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

44、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）之林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為15.81萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

45、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）之森林資源培育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

46、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為18.65萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為

47、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為30萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

48、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為220萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為125.6萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為270萬元，支出決算數(shù)為206.13萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的76.34%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求核減了相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)所致。

51、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

52、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。??????????????

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為75.3萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

53、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

54、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為44.42萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出

55、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(（項(xiàng)）

年初預(yù)算為118.72萬元，支出決算數(shù)為138.72萬元，完成年初預(yù)算的16.85%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算主要為預(yù)算調(diào)整及根據(jù)上級工作需要增加相關(guān)支出。

56、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

57、自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出款自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助項(xiàng)
??年初預(yù)算為0萬元，決算支出數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要為依據(jù)上級要求增加了相關(guān)工作支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3448.31萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3223.31萬元，占基本支出的93.48%,主要包括基本工資637.94萬元、津貼補(bǔ)貼242.82萬元、獎金1203.24萬元、績效工資230.74萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)282.46萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出86.4萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.47萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)78.72萬元，其他社會保障繳費(fèi)22.92萬元，住房公積金174.29萬元。生活補(bǔ)助216.87萬元，獎勵金11.44萬元。

公用經(jīng)費(fèi)225萬元，占基本支出的6.52%，主要包括辦公費(fèi)13.71萬元、印刷費(fèi)3.26萬元、水費(fèi)5萬元，電費(fèi)18.65萬元，郵電費(fèi)1.05萬元，差旅費(fèi)2.79萬元，維修費(fèi)6.63萬元，租賃費(fèi)0.76萬元，會議費(fèi)3.6萬元，勞務(wù)費(fèi)4.01萬元，公務(wù)接待1.31萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.2，工會經(jīng)費(fèi),23.39萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用5.61萬元，其他交通費(fèi)用111.51萬元，其他商品和服務(wù)支出22.06萬元，資本性支出辦公設(shè)備購置0.46萬元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為6.92萬元，完成預(yù)算的53.23%；與上年相比減少7.03萬元，降低50.39%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約支出，較大幅度減少公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.?因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的*％（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照政策要求沒有進(jìn)行因公出國境活動。與上年0萬元相比無增減變化。?

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為5.61萬元，完成預(yù)算的70.13%；與上年相比減少2.33萬元，降低29.35%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）；與上年相比無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為5.61萬元，

主要是車輛加油、保險(xiǎn)、維修等支出，完成預(yù)算的70.13%；與上年相比減少2.33萬元，降低29.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為1.31萬元，完成預(yù)算的26.2%；與上年相比減少4.71萬元，降低78.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控支出。2024年度共接待來訪團(tuán)組35個(gè)、來賓328人次，主要是工作調(diào)研及檢查等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出271.06萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.24萬元，完成年初預(yù)算的*%。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為153.82萬元，完成年初預(yù)算的*%。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.99萬元，完成年初預(yù)算的*%。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225萬元，比上年決算數(shù)減少57.32?萬元，降低20.30%。主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)9.23萬元，用于召開人大、經(jīng)濟(jì)工作會議，人數(shù)221人，內(nèi)容為人大會議兩次，經(jīng)濟(jì)工作會議一次；開支培訓(xùn)費(fèi)3萬元，用于開展黨員培訓(xùn)及農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn)等，人數(shù)630人，內(nèi)容為舉辦農(nóng)民職業(yè)技能及黨員培訓(xùn)；舉辦七一慶祝建黨活動開支12.58萬元，主要是租車費(fèi)用0.5萬元，活動辦公用品等2.4萬元，先進(jìn)獎勵9.68萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額291萬元，其中：政府采購貨物支出35?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出256萬元。授予中小企業(yè)合同金額291萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額291萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性工作開展等；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金292.3萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目3?個(gè)292.3?萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的4.12%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬元，占社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門評價(jià)開展情況。組織對所屬單位2024年度人大政協(xié)等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個(gè)新增重大政策和0個(gè)重大項(xiàng)目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。

（二）績效評價(jià)結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)3200.64萬元，執(zhí)行數(shù)10702.92萬元，完成預(yù)算的334.40%，績效自評得分95分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況：一是全年完成了項(xiàng)目任務(wù)，保障了項(xiàng)目運(yùn)行，確保了鎮(zhèn)村兩級的正常發(fā)展；發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“大而不強(qiáng)”，新舊動能轉(zhuǎn)換不暢；二是基礎(chǔ)設(shè)施“末梢梗阻”，各村（社區(qū)）發(fā)展不平衡。下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)規(guī)劃；二是強(qiáng)力推進(jìn)。。

（二）評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一、建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。

二、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。

三、設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績效評價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、一般性支出：指國家權(quán)力機(jī)關(guān)和行政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或履職所需的經(jīng)費(fèi)支出，主要包括旅差費(fèi)、會議費(fèi)、接待費(fèi)、日常辦公費(fèi)用等

第五部分附件

一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報(bào)告

（見附件：2024年度夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效自評報(bào)告PDF）。

二、2024年度部門(單位)決算公開表

（見附件：寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府2024年度部門決算公開表PDF）。