第一部分 部門預算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責。

巷子口鎮人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟，文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置。

2024年巷子口鎮共轄10個村（社區）、265個村（居）民小組，鄉鎮總人口4.8萬人，現有村（社區）干部66人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職86人，其中：行政人員32人（工勤人員算行政）、全額事業人員34人、差額事業人員20人。退休61人。

二、部門預算單位構成

巷子口鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算8723.28萬元，其中，一般公共預算撥款5823.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）2900萬元。收入較去年預算減少1253.13萬元，下降12.56％，主要是減少了道路及住房建設。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算8723.28萬元，其中，一般公共服務支出1817.2萬元，教育支出1150萬元，社會保障和就業支出523.79萬元，衛生健康支出60.92萬元，節能環保支出450萬元，農林水支出3622.9萬元，住房保障支出1098.47萬元。支出較去年預算減少1253.13萬元，下降12.56％，主要是減少了道路及住房建設。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算5823.28萬元，其中，一般公共服務支出1817.2萬元，占31.2%；教育支出150萬元，占2.57%；社會保障和就業支出423.79萬元，占7.28%；衛生健康支出60.92萬元，占1.04%；節能環保支出450萬元，占7.73%；農林水支出2322.9萬元，占39.89%；住房保障支出598.47萬元，占10.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數2142.75萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3680.53萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16萬元，主要用于人大政協團委工作等方面；教育支出150萬元，主要用于楓坪小學、巷子口中學等學校建設和維修等方面；社會保障就業支出241.63萬元，主要用于完成巷子口政府民政相關工作，確保民生工作開展及公益性墓地建設、殯葬改革等方面；?節能環保支出450萬元，主要用于人居環境整治及集鎮污水處理等方面；農林水支出2322.9萬元，主要用于農村公路修建、對村民委員會和村黨支部的補助、鄉村振興等方面；住房保障支出500萬元，主要用于保障性租賃住房建設等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費255.39萬元，比上年預算增加4.91萬元，上升1.96%，主要是人員增加以及人均運行經費增加。2024年運行經費為2.97萬元/人，較2023年增加0.7%。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0.5萬元，主要是壓減公務接待費用。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算10萬元，擬召開經濟工作大會等各類工作會議，人數覆蓋超300人，內容為布置各項工作及總結工作成果；培訓費預算10萬元，擬開展針對鎮村干部的各項業務能力培訓及針對農民的例如電商等能力培訓，人數覆蓋超300人，內容為業務能力提升；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額146.63萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算146.63萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為8723.28萬元，其中，基本支出2142.75萬元，項目支出6580.53萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

?

第二部分 2024年部門預算表

(具體見附件)