目??錄

????第一部分??寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府單位概況??

一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鄉(xiāng)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府本級(jí)，無二級(jí)單位。部門決算單位由喻家坳鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、喻家坳鄉(xiāng)司法所、喻家坳鄉(xiāng)財(cái)政所、喻家坳鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、喻家坳鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、喻家坳鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心、喻家坳鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

第二部分

部門決算表??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)8,218.59萬元。與上年相比，減少416.47萬元，減少4.82%，主要是因?yàn)?022年減少安排政府性財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款及往來資金。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)8,218.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入5,145.00萬元，占62.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3,073.59萬元，占37.40%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)8,218.59萬元，其中：基本支出2,761.54萬元，占33.60%；項(xiàng)目支出5,457.05萬元，占66.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,145.00萬元，與上年相比，增加37.87萬元,增長(zhǎng)0.74%，主要是因?yàn)槿藛T增加、基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放；大力發(fā)展梔子產(chǎn)業(yè)，增加梔子苗購置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出4,965.83萬元，占本年支出合計(jì)的60.42%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加233.72萬元，增長(zhǎng)4.94%，主要是因?yàn)槿藛T增加、基礎(chǔ)性績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放；大力發(fā)展梔子產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出4,965.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2350.13萬元，占47.32%；公共安全(類)支出1.3萬元，占0.02%；教育（類）支出55.54萬元，占1.12%;文化旅游體育與傳媒（類）支出10萬元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出360.44，占7.26%；衛(wèi)生健康（類）支出84.68萬元，占1.71%；節(jié)能環(huán)保（類）支出21.7萬元，占0.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27.64萬元，占0.56%；農(nóng)林水（類）支出1620.54萬元，占32.63%；交通運(yùn)輸（類）支出259.15萬元，占5.22%；商業(yè)服務(wù)（類）支出0.2萬元，占0.01%；住房保障（類）支出144.51萬元，占2.91%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30萬元，占0.6%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2,013.73萬元，支出決算數(shù)為4,965.83萬元，完成年初預(yù)算的246.6%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。

年初預(yù)算數(shù)為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）（2010107）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為2.64萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

3、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算數(shù)為1111.19萬元，支出決算為1975萬元，完成年初預(yù)算的177.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，調(diào)整財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

4、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為268.6萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政預(yù)算撥款。

5、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010699）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為24萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

7、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為43.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

8、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）其他黨建事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5.39萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了黨建經(jīng)費(fèi)。

9、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

10、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）（2050299）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為55.54萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了教育附加資金。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了文化旅游宣傳費(fèi)用。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2080102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1.69萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為11.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為60.2萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為115.98萬元，支出決算為148.16萬元，完成年初預(yù)算的127.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加，調(diào)整財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4.15萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金未納入年初預(yù)算。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為2.66萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4.75萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退役士兵安置費(fèi)。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為19.26萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了社會(huì)福利費(fèi)用。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）。

年初預(yù)算數(shù)為12.72萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的3.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標(biāo)調(diào)整至其他社會(huì)福利支出。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（項(xiàng)）（2081901）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為20.13萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村救助資金。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障支出（項(xiàng)）（2081902）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1.76元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村救助資金。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為76.06萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）（2082502）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助經(jīng)費(fèi)。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4.22萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)支出。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)為5.39萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

28、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4.8萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公共衛(wèi)生事件處理經(jīng)費(fèi)。

29、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為6.14萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

30、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100410）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)。

31、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

32、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（2100717）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4.15萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

33、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了優(yōu)生優(yōu)育工作經(jīng)費(fèi)。

34、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)為38.61萬元，支出決算為38.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

35、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）。

年初預(yù)算數(shù)為8.98萬元，支出決算為8.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

36、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）（2110302）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為16.7萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了污水處理費(fèi)用。

37、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)。

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2120101）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2120102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為19.64萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)為351萬元，支出決算為351萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)未納入年初預(yù)算。

43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5.46萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為30萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為249.01萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整經(jīng)費(fèi)。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)為46萬元，支出決算為122.12萬元，完成年初預(yù)算的265.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金支出。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為66萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村道路維護(hù)資金。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)為14萬元，支出決算為142.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了安防工程建設(shè)項(xiàng)目。

49、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2130202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了財(cái)政撥款。

50、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）（2130205）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

51、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為11.61萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

52、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為17.4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算婁的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

53、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為15萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

54、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為21.5萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村水利維護(hù)維修項(xiàng)目資金。

55、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)。

56、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為105萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：各級(jí)下?lián)芰恕般暯油七M(jìn)鄉(xiāng)村振興”補(bǔ)助資金。

57、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為36萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

58、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為153.9萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

59、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算數(shù)為240萬元，支出決算為256.39萬元，完成年初預(yù)算的106.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是增加了村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

60、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為14萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村道路維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

61、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為45.85萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了村級(jí)公路維修維護(hù)資金。

62、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140110）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為100萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目資金。

63、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140601）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為45.6萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于公路基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)資金增加。

64、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）（2140699）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為45.99萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

65、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2149999）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為7.71萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

66、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）（2160299）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了統(tǒng)計(jì)工作管理經(jīng)費(fèi)。

67、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）（2210103）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為79.02萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了沉陷區(qū)治理經(jīng)費(fèi)。

68、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為53.87萬元，支出決算為65.49萬元，完成年初預(yù)算的121.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

69、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

70、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）（2240699）

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出2,661.54萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,315.00萬元，占基本支出的86.98%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

公用經(jīng)費(fèi)346.54萬元，占基本支出的13.02%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為46萬元，年中預(yù)算調(diào)整為20.31萬元，支出決算為20.31萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，與上年持平無增減。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為38萬元，年中預(yù)算調(diào)整為12.31萬元，支出決算為12.31萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少公務(wù)接待，厲行節(jié)約，禁止浪費(fèi)。與上年相比減少4.52萬元，減少26.86%,減少的主要原因是實(shí)行釘釘餐前審批，來客食堂用餐，減少了接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，與上年持平無增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比增加4.10萬元，增長(zhǎng)105.13%,增長(zhǎng)的主要原因是一臺(tái)公車出現(xiàn)故障后長(zhǎng)期閑置未使用，進(jìn)行整修后投入使用，導(dǎo)致費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.31萬元，占60.61%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.00萬元，占39.39%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容包括：無。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.31萬元，全年共接待來訪團(tuán)組420個(gè)、來賓6150人次，主要是市直科局干部下鄉(xiāng)公務(wù)用餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，主要是公車維護(hù)維修及燃油支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入179.17萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出179.17萬元，其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出179.17萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為142萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套工程費(fèi)安排的支出（款）其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.17萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296099）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。??

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元；其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出346.54萬元，比上年決算數(shù)增加234.02萬元，增長(zhǎng)207.98%。主要原因是人員增加；大力發(fā)展梔子產(chǎn)業(yè)，加大了梔子產(chǎn)業(yè)文化宣傳。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.00萬元，用于召開梔子產(chǎn)業(yè)推廣及座談會(huì)、人大及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等，人數(shù)1268人，內(nèi)容為大力推廣梔子產(chǎn)業(yè)、煙葉生產(chǎn)、三八婦女節(jié)座談會(huì)等；開支培訓(xùn)費(fèi)7.50萬元，用于開展新型農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn)、干部素質(zhì)教育等，人數(shù)1890人，內(nèi)容為實(shí)施梔子產(chǎn)業(yè)推廣技術(shù)，組織電商培訓(xùn)、青年干部素質(zhì)培訓(xùn)等；舉辦農(nóng)村黨員冬春訓(xùn)、道路交通安全知識(shí)培訓(xùn)會(huì)、全鄉(xiāng)黨員“七一”慶祝活動(dòng)等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支3萬元，主要是第三屆梔子文化旅游節(jié)、黨員慶祝“ 七一”、計(jì)生協(xié)會(huì)關(guān)愛留守兒童、老干部及中層骨干座談會(huì)等。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額324.37萬元，其中：政府采購貨物支出77.00 萬元、政府采購工程支出97.20萬元、政府采購服務(wù)支出150.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額324.37萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77萬元，占政府采購支出總額的23.74%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城管車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）部門整體支出績(jī)效情況

2022年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，通過不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到增強(qiáng)，較好地完成了年度工作目標(biāo)。

1、職責(zé)履行

完成一般地方公共預(yù)算收入2426.44萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的89.87%，規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)總值4.4億元，固定資產(chǎn)投資3.2億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額3.9億元。成功創(chuàng)建長(zhǎng)沙市衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、綜治民調(diào)長(zhǎng)沙市一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)、寧鄉(xiāng)市文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

2、履職效益

（1）經(jīng)濟(jì)效益

集中精力發(fā)展梔子產(chǎn)業(yè)，種植面積突破10000畝，采摘銷售梔子花超過50萬斤，帶動(dòng)周邊群眾增收超過300萬元；研發(fā)梔子系列產(chǎn)品，銷售額超過一千萬元。成功舉辦第三屆梔子花文化旅游節(jié)，得到中央、省、市超過40家媒體集中報(bào)道，獲省委常委、長(zhǎng)沙市委書記吳桂英現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，累計(jì)吸引游客超過10萬人次，梔了產(chǎn)業(yè)被寧鄉(xiāng)市列入一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展十大創(chuàng)新項(xiàng)目之一；煙葉種植面積7879畝，送售煙葉18242擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)總收入3700余萬元，148名煙農(nóng)人均收入超過10萬元，給當(dāng)?shù)厝罕娫鍪占s1000萬元，打造了高田-喻家-泉龍-南嶺核心煙葉走廊示范區(qū)。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，切實(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)振興，帶動(dòng)群眾共同致富。8個(gè)村村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入均超過20萬元，其中5個(gè)村超過50萬元，3個(gè)村獲評(píng)省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范村，湖溪塘村“黨建+能人+合作社+農(nóng)戶”模式入選湖南省集體經(jīng)濟(jì)百村案例，獲湖南省、市、縣三級(jí)駐村第一書記雙觀摩學(xué)習(xí)。

（2）社會(huì)效益

鄉(xiāng)村品質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)不斷增強(qiáng)。修好了群眾關(guān)心關(guān)注，殷切期盼的湖南省長(zhǎng)寧炭素廠至米塘水庫、田山至正大養(yǎng)殖場(chǎng)、湖溪大道、梔子花產(chǎn)業(yè)路、太平山村采煤沉陷區(qū)、湖溪塘村小龍蝦養(yǎng)殖推廣中心產(chǎn)業(yè)路等農(nóng)村公路黑化硬化25.97公里。因地制宜，群策群力，“三籌、三讓、三拆”，共投入資金1000萬元打造了6個(gè)美麗屋場(chǎng)。完成改廁150座，新建公廁4座，完成340座問題廁所整改。

（3）生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展效益

堅(jiān)持“人民對(duì)美好生活的向往”，實(shí)現(xiàn)了美麗家園幸福夢(mèng)。大力開展森林防火宣傳教育，營(yíng)造濃厚森林防火氛圍，張貼各項(xiàng)禁令3萬余份，簽訂承諾書15000余份，處置野外用火行業(yè)32起，一年來未發(fā)生較大森林火災(zāi)事故。累計(jì)投入抗旱資金400余萬元、投勞2600多人次，疏浚渠道23公里；成功打造寧鄉(xiāng)市“百井萬米”工程“001”號(hào)井，得到省防汛抗旱工作專題推介，完成市13座深水井的建設(shè)，自打水井20口，解決全鄉(xiāng)近6000人季節(jié)性缺水問題。

（二）存在的問題及原因分析

一是預(yù)算準(zhǔn)確率方面有待進(jìn)一步增加，年初預(yù)算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預(yù)算方面，年初預(yù)算與決算偏差更為突出。

二是差額人員比較多，預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)壓力大。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

第五部分

附件

2022年寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府決算公開表格

2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告