寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算公開

目　　錄

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第一部分　2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分：部門預(yù)算說明

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一、基本概況

（一）單位職能職責(zé)

1、喻家坳鄉(xiāng)位于寧鄉(xiāng)中北板塊，全鄉(xiāng)共有8個村民委員會，鄉(xiāng)域人口3.9萬人。2024年工作的總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央、省委、長沙市委和寧鄉(xiāng)市委經(jīng)濟工作會議精神，深入領(lǐng)會2024年中央一號文件精神，學(xué)習(xí)運用“千村示范、萬村整治”經(jīng)驗，以“黨建引領(lǐng)、花開六瓣”的全面舉措，推進鄉(xiāng)村振興，以“三香”經(jīng)濟道路為喻家坳鄉(xiāng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展譜寫新的篇章。統(tǒng)籌發(fā)展與安全，為高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定的良好環(huán)境。主要經(jīng)濟目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.5%左右、規(guī)模以上工業(yè)增加值增長8%左右、固定資產(chǎn)投資增長5%左右、社會消費品零售總額增長7%左右、地方一般公共預(yù)算收入增長7%左右，居民收入增長與經(jīng)濟增長基本同步，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

2、喻家坳鄉(xiāng)部門共設(shè)機關(guān)、一所三中心一大隊。具體職能職責(zé)如下：

①喻家坳鄉(xiāng)機關(guān)。主管政府全面工作。

②喻家坳鄉(xiāng)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

③喻家坳鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)。

④喻家坳農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。

⑤喻家坳鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)政務(wù)服務(wù)管理工作。

⑥喻家坳鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊。主要承擔(dān)鄉(xiāng)域范圍內(nèi)行政執(zhí)法、拆違控違、市容市貌、交通秩序維護等綜合性行政執(zhí)法工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年喻家坳鄉(xiāng)共轄8個村，108個村民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>3.9萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部51人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心，即政府機關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、行政綜合執(zhí)法大隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職人數(shù)114人。其中：行政人員40人，全額事業(yè)編制37人，差額事業(yè)編制37人。離休0人、退休46?人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1.寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門預(yù)算收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算10133.17萬元，其中：一般公共財政預(yù)算撥款5883.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入4250萬元。收入預(yù)算較去年增加2071.13萬元，同比增長25.7%，主要是一般公共財政預(yù)算撥款增加1021.17萬元，其中：人員增多，人員經(jīng)費撥款增加135.17萬元，煙葉稅收結(jié)算、轉(zhuǎn)移支付、災(zāi)害應(yīng)急管理收入等增加886萬元；采煤深陷區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造，正大生豬、梔子花、煙葉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其它收入、上級補助收入增加1050萬元。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算10133.17萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2807.76萬元，教育支出100萬元，社會保障和就業(yè)支出513.34萬元，衛(wèi)生健康支出182.57萬元，節(jié)能環(huán)保支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元，交通運輸支出400萬元，農(nóng)林水支出3797.6萬元，住房保障支出1931.9萬元，災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬元。支出預(yù)算較去年增加2071.07萬元，同比增長25.7%，主要是人員增多，基本支出增加135.47萬元；采煤深陷區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造，正大生豬、梔子花、煙葉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，災(zāi)害應(yīng)急管理等項目支出增加1935.6萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出5883.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2707.76萬元，占46.1%；教育支出100萬元，占1.7%；社會保障和就業(yè)支出513.34萬元，占8.7%；衛(wèi)生健康支出182.57萬元，占總3.1%；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，占1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占1.7%；農(nóng)林水支出1497.6萬元，占25.46%；交通運輸支出400萬元，占總支出的6.8%；住房保障支出131.9萬元，占總支出的2.2%；災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬元，占2.55%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算2735.57萬元，其中:工資福利支出2248.63萬元；商品和服務(wù)支出336.12萬元；對個人和家庭的補助150.82萬元，2023年本部門基本支出預(yù)算2600.1萬元，其中:工資福利支出2126.86萬元；商品和服務(wù)支出327.5萬元；對個人和家庭的補助145.69萬元。基本支出較去年增加135.47萬元，增長5.2%，原因是部門人員增多導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。主要是為了保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。?

(二)項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算3147.6萬元，項目支出較去年增加885.6萬元，增長39.2%，原因是增加交通運輸支出400萬元災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬元煙葉梔子產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金335.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出440萬元：主要用于維護機關(guān)正常運轉(zhuǎn)日常事務(wù)管理、辦公設(shè)施設(shè)備添置、社工輔警食堂工作人員政府大廳人員勞務(wù)派遣、基層黨建、統(tǒng)計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大政協(xié)事務(wù)，普法、預(yù)防青少年犯罪、未成年人保護、金融網(wǎng)絡(luò)信息詐騙、黃賭毒、校車安全、消防安全、森林防火、食品安全、生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，路長、河長、林長、山長、田長制工作經(jīng)費，村民建房，工、青、團、婦等群團社團組織經(jīng)費、黨史學(xué)習(xí)教育、二十大學(xué)習(xí)、志愿服務(wù)活動等；

2.學(xué)校建設(shè)支出100萬元：主要用于中小學(xué)學(xué)校和幼兒園維修建設(shè)；

3.社會保障和就業(yè)支出260萬元：主要用于社會就業(yè)服務(wù)電商培訓(xùn)、老齡事務(wù)服務(wù)、高齡補助、臨時救濟慰問、敬老院事務(wù)、低保傷殘民政優(yōu)撫等；

4.醫(yī)療衛(wèi)計支出100萬元：主要用于突發(fā)公共疫情防控、兩癌篩查、優(yōu)生優(yōu)育、計生手術(shù)、婦幼保健等基層衛(wèi)計事務(wù)管理服務(wù)；

5.節(jié)能環(huán)保城鄉(xiāng)社區(qū)治理支出200萬元：主要用于集鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)運營、裸露黃土覆綠、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、畜禽污染防治、集鎮(zhèn)街道保潔，鄉(xiāng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治；

??????6.農(nóng)林水支出1497.6萬元：主要用于鄉(xiāng)村振興(梔子花、油茶、正大生豬等）產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整（稻油輪作、稻煙輪作、稻蝦輪作），農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善，農(nóng)村道路、農(nóng)田水利建設(shè)、防汛抗旱、森林生態(tài)、動物防疫及對村黨組織村民委員會開展日常活動的轉(zhuǎn)移支付等；

7.交通運輸支出400萬元：主要用于公路及安防工程建設(shè)；

????8.災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬元：主要用于應(yīng)對雨雪冰凍等自然災(zāi)害、物資儲備、人員培訓(xùn)演練等。

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五、政府性基金預(yù)算支出

???????2024年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為336.12萬元，比上年增加8.62萬元，增長2.6%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓(xùn)費、接待費、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）“三公”經(jīng)費情況

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算28萬元，其中：公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少14.4萬元，下降9.5%，主要是鄉(xiāng)黨委政府嚴(yán)格樹立過“緊日子”財務(wù)管理理念，堅持綠色出行，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車審批程序，減少公務(wù)用車次數(shù)，堅持費用開支事前審批等制度，實行公務(wù)卡定點加油，來客一律在機關(guān)食堂就餐，減少了公務(wù)接待費用。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算萬元8萬元，擬召開5次會議，人數(shù)600 人，內(nèi)容為黨代會、人代會、經(jīng)濟工作會、鄉(xiāng)友會等；培訓(xùn)費預(yù)算6 萬元，擬開展培訓(xùn)4次，人數(shù)400 人，內(nèi)容為電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、生產(chǎn)、消防、食品等從業(yè)人員安全應(yīng)急能力培訓(xùn)會、勞動力就業(yè)培訓(xùn)會。

（四）政府采購預(yù)算情況

2024年安排政府采購預(yù)算總額1001萬元，其中政府采購貨物預(yù)算195萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算206萬元，政府采購工程預(yù)算600萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

截止2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2 輛，價值26.12萬元，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其它按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1 輛。2024年無新增配備公務(wù)用車預(yù)算，單位價值50?萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100?萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

?（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為10133.17萬元，其中：基本支出2735.57萬元，項目支出7397.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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