寧鄉市喻家坳鄉2025年部門預算公開

目??錄

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第一部分?2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

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第二部分?2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分：部門預算說明

一、基本概況

（一）單位職能職責

喻家坳鄉位于寧鄉中北板塊，全鄉共有8個村民委員會，鄉域人口3.9萬人。

喻家坳鄉黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鄉政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

①加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

②加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

③加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

④加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

⑤完成法律法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置及人員情況

2025年喻家坳鄉共轄8個村，108個村民小組，鄉鎮總人口3.9萬人，現有村（社區）干部51人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一站和一大隊，即機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、行政綜合執法大隊。鄉鎮財政供養實有在職人數109人。其中：行政人員39人，全額事業編制40人，差額事業編制30人。離休0人、退休47人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市喻家坳鄉人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門預算收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算8648.49萬元，其中：一般公共財政預算撥款7193.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入1455萬元。收入預算較去年減少1484.68萬元，同比下降14.65%。主要是沉陷區治理項目進入尾聲，其他收入減少1300萬元；在編人員減少，人員經費撥款及公用經費收入減少152萬元。

（二）支出預算

2025年本部門支出預算8648.49萬元，其中，一般公共服務支出2621.15萬元，教育支出100萬元，社會保障和就業支出537.06萬元，衛生健康支出175.63萬元，節能環保支出150萬元，城鄉社區支出150萬元，交通運輸支出700萬元，農林水支出3241.04萬元，自然資源海洋氣象等支出200萬元，住房保障支出623.61萬元，災害應急管理支出150萬元。支出預算較去年減少1484.68萬元，同比下降14.65%。主要是沉陷區治理項目進入尾聲，支出減少1300萬元；在編人員減少，人員經費撥款及公用經費支出減少152萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年本部門一般公共預算撥款支出7193.49萬元，其中：一般公共服務支出2516.15萬元，占34.98%；教育支出100萬元，占1.39%；社會保障和就業支出537.06萬元，占7.46%；衛生健康支出175.63萬元，占2.44%；節能環保支出150萬元，占2.09%；城鄉社區支出100萬元，占1.39%；農林水支出2441.04萬元，占33.93%；交通運輸支出700萬元，占9.73%；自然資源海洋氣象等支出200萬元，占2.78%；住房保障支出123.61萬元，占1.72%；災害應急管理支出150萬元，占2.09%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算2583.45萬元，其中：工資福利支出2093.12萬元；商品和服務支出334.57萬元；對個人和家庭的補助155.76萬元，2024年本部門基本支出預算2735.57萬元，其中：工資福利支出2248.63萬元；商品和服務支出336.12萬元；對個人和家庭的補助150.82萬元。基本支出較去年減少152.12萬元，下降5.56%，原因是部門人員減少導致人員經費和公用經費下降。主要是為了保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二)項目支出：2025年本部門項目支出預算4610.04萬元，項目支出較去年增加1462.44萬元，增長46.46%，原因是增加環境保護、農業生產、水利建設、農村基礎設施、公路運輸等項目建設支出1890萬元，減少對村民委員會和村黨支部的補助、一般行政管理支出、教育支出等項目支出427.56萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。具體如下：

1.一般公共服務支出369萬元：主要用于維護機關正常運轉日常事務管理、辦公設施設備添置、社工輔警食堂工作人員政府大廳人員勞務派遣、基層黨建、統計、鄉鎮人大政協事務，普法、預防青少年犯罪、未成年人保護、金融網絡信息詐騙、黃賭毒、校車安全、消防安全、森林防火、食品安全、生產安全、農產品質量安全，路長、河長、林長、山長、田長制工作經費，村民建房，工、青、團、婦等群團社團組織經費、黨史學習教育、黨的二十大學習、志愿服務活動等；

2.學校建設支出100萬元：主要用于中小學學校和幼兒園維修建設；

3.社會保障和就業支出300萬元：主要用于社會就業服務電商培訓、老齡事務服務、高齡補助、臨時救濟慰問、敬老院事務、低保傷殘民政優撫等；

4.醫療衛計支出100萬元：主要用于兩癌篩查、優生優育、計生手術、婦幼保健等基層衛計事務管理服務；

5.節能環保支出、城鄉社區治理支出共250萬元：主要用于集鎮污水處理管網運營、黃土覆綠、藍天保衛戰、畜禽污染防治、集鎮街道保潔，鄉村人居環境衛生整治；

6.農林水支出2441.04萬元：主要用于鄉村振興（梔子花、油茶、正大生豬等）產業發展、農業產業結構調整（稻油輪作、稻煙輪作、稻蝦輪作），農村基礎設施改善，農村道路、農田水利建設、防汛抗旱、森林生態、動物防疫及對村黨組織村民委員會開展日常活動的轉移支付等；

7.交通運輸支出700萬元：主要用于公路及安防工程建設；

8.自然資源海洋氣象等支出200萬元：主要用于自然資源（耕地資源保護）等公益服務事業方面的支出；

9.災害應急管理支出150萬元：主要用于應對雨雪冰凍等自然災害、物資儲備、人員培訓演練等。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門政府性基金支出預算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2025年本部門機關運行經費預算數為334.57萬元，比上年減少1.55萬元，下降0.46%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等。

（二）“三公”經費情況

2025年“三公”經費預算27萬元，其中：公務接待費19萬元，公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費8萬元。較2024年減少1萬元，下降3.57%，主要是鄉黨委、政府嚴格樹立過“緊日子”財務管理理念，堅持綠色出行，嚴格規范公務用車審批程序，減少公務用車次數，堅持費用開支事前審批等制度，實行公務卡定點加油，來客一律在機關食堂就餐，減少了公務接待費用。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算7萬元，擬召開5次會議，人數600人，內容為黨代會、人大、經濟工作會、鄉友會等；培訓費預算4萬元，擬開展培訓4次，人數400人，內容為電商業務培訓會、生產、消防、食品等從業人員安全應急能力培訓會、勞動力就業培訓會。

（四）政府采購預算情況

2025年安排政府采購預算總額857萬元，其中政府采購貨物預算157萬元，政府采購服務預算400萬元，政府采購工程預算300萬元。

（五）國有資產占有情況

截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛。2025年預算新增2臺公務用車采購，其中執法執勤用車1輛，其他按照規定配備的公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為8648.49萬元，其中：基本支出2583.45萬元，項目支出6065.04萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。