第一部分

寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府單位概況

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一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府部門共設(shè)三中心兩所一機關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領(lǐng)基層治理，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（四）加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制。推進鄉(xiāng)村兩級便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，落實審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

（五）法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：2024年我鄉(xiāng)共轄8個行政村，108個村民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>3.9萬人，現(xiàn)有村干部51人。共設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即政府機關(guān)、司法所、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府單位本級，即政府機關(guān)、司法所、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊。納入寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)2024年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（表格詳情請見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計8403.63萬元。與上年相比，增加28.01萬元，增長0.33%，主要是因為2024年增加安排一般公共預(yù)算財政撥款。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計8403.63萬元，其中：財政撥款收入5309.09萬元，占63.18%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3094.55萬元，占36.82%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計8403.63萬元，其中：基本支出2512.27萬元，占29.9%；項目支出5891.37萬元，占70.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計5309.09萬元，與上年相比，減少252.89萬元,降低4.5%，主要是因為2024年人員減少，項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5176.33萬元，占本年支出合計的61.6%，與上年相比，財政撥款支出減少385.65萬元，降低6.9%，主要是因為落實過緊日子思想，堅持厲行節(jié)約，縮減開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出5176.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2162.83萬元，占41.78%；教育（類）支出110.54萬元，占2.14%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出236.89萬元，占4.58%；衛(wèi)生健康（類）支出65.57萬元，占1.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5萬元，占0.1%；農(nóng)林水（類）支出2074.07萬元，占40.07%；交通運輸（類）支出169.61萬元，占3.28%；住房保障（類）支出166.64萬元，占3.22%；糧油物資儲備（類）支出40萬元，占0.77%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出139.87萬元，占2.7%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5883.17萬元，支出決算數(shù)為5176.33萬元，完成年初預(yù)算的88%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）。

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預(yù)算的32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預(yù)算為2267.76萬元，支出決算為1631.11萬元，完成年初預(yù)算的71.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。

3、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）。

年初預(yù)算數(shù)為400萬元，支出決算為374.66萬元，完成年初預(yù)算的93.67%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

4、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010399）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

5、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）（2010508）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為2.72萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

6、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

7、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為51.55萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

8、一般公共預(yù)算服務(wù)支出（類）?其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

9、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。

年初預(yù)算數(shù)為100萬元，支出決算為110.54萬元，完成年初預(yù)算的110.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整，追加撥款。

10、文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

11、文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4.2萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為211.64萬元，支出決算為140.52萬元，完成年初預(yù)算的66.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了人員基本養(yǎng)老保險繳費財政撥款。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2080506）。

年初預(yù)算數(shù)為18.03萬元，支出決算為8.08萬元，完成年初預(yù)算的44.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為21.57萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）（2081006）。?

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為23.06萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）（2081199）。

年初預(yù)算數(shù)為14.32萬元，支出決算為18.13萬元，完成年初預(yù)算的項目126.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了其他殘疾人事業(yè)支出支出財政撥款。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4.46萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了優(yōu)撫經(jīng)費支出。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）（2082899）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為2.7萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)為9.35萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預(yù)算的70.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整。

22、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生管理事務(wù)支出（項）（2100199）。

年初預(yù)算數(shù)為100萬元，支出決算為6.24萬元，完成年初預(yù)算的6.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整。

23、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100408）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整，增加了財政撥款。

24、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

25、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)為66.99萬元，支出決算為46.26萬元，完成年初預(yù)算的69.06%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整。

27、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）（2101103）。

年初預(yù)算數(shù)為15.58萬元，支出決算為10.63萬元，完成年初預(yù)算的68.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整。

28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為554.57萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）（2130106）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）（2130121）。?

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為723.55萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)補貼調(diào)整經(jīng)費。

32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為69.44萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村社會事業(yè)經(jīng)費。

33、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）（2130153）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為30.89萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。?

年初預(yù)算數(shù)為100萬元，支出決算為66.09萬元，完成預(yù)算的66.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整。

35、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。?

?36、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。?

??年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為15.73萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

37、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）（2130316）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

38、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2130504）。

年初預(yù)算數(shù)為300萬元，支出決算為5.6萬元，完成年初預(yù)算的1.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目。

39、農(nóng)林水支出（類）?鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）（2130599）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為144萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為264.4萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預(yù)算數(shù)為397.6萬元，支出決算為159.17萬元，完成年初預(yù)算的40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。

42、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）（2140104）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為22萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

43、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為16.09萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

44、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預(yù)算數(shù)為400萬元，支出決算為131.81萬元，完成年初預(yù)算的32.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整。

45、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）（2210110）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為79.45萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

46、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。?

年初預(yù)算數(shù)為131.9萬元，支出決算為87.19萬元，完成年初預(yù)算的66.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整。

47、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）（2240199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。???????

?48、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項）（2240204）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為19.87萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

49、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）（2240703）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2506.26萬元，其中：

人員經(jīng)費2361.18萬元，占基本支出的94.21%,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、代繳社會保險、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費145.08萬元，占基本支出的5.79%，主要主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)旨、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.14萬元，支出決算為6.14萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少9.51萬元，降低60.77%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，與上年持平無增減主要原因是兩個年度均無因公出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為3.86萬元，支出決算為3.86萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加3.86萬元，增長100%。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，與上年持平無增減主要原因是兩個年度均無公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3.86萬元，支出決算為3.86萬元，主要是公務(wù)用車運行維護費支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加3.86萬元，增長100%。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.28萬元，支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少7.72萬元，降低338.6%。2024年度共接待來訪團組180個、來賓570人次，主要是市直科局干部下鄉(xiāng)公務(wù)用餐及梔子產(chǎn)業(yè)發(fā)展公務(wù)接待發(fā)生的接待支出和工作調(diào)研等公務(wù)往來發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入132.75萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出132.75萬元，其中基本支出0萬元，項目支出132.75萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.41萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.88萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

3、農(nóng)林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.46萬元，完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

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九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位無國有資本經(jīng)營收支）

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出145.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少191.04萬元，降低56.84%，比上年決算數(shù)減少9.75萬元，降低6.3%。主要原因是：鄉(xiāng)黨委政府嚴格樹立過“緊日子”財務(wù)管理理念，壓縮開支，減少辦公費、委托業(yè)務(wù)費、維修(護)費、公務(wù)用車運行維護費、勞務(wù)費支出。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費8萬元，用于召開5次會議，人數(shù)600人，內(nèi)容為黨代會、人代會、經(jīng)濟工作會、鄉(xiāng)友會等；開支培訓(xùn)費6萬元，用于開展4次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、生產(chǎn)、消防、食品等從業(yè)人員安全應(yīng)急能力培訓(xùn)會、勞動力就業(yè)培訓(xùn)會。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1001萬元，其中：政府采購貨物支出195?萬元、政府采購工程支出600萬元、政府采購服務(wù)支出206萬元。授予中小企業(yè)合同金額1001萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1001萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是城管車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，共涉及資金6255.09萬元。其中，一般公共預(yù)算項目51個2670.07萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的51.58%；政府性基金預(yù)算項目4?個132.75萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的*%（由于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0，無法計算百分比）；社會保險基金預(yù)算項目0個0萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的*%（由于社會保險基金預(yù)算支出為0，無法計算百分比）。

（二）績效評價結(jié)果。2024年度本部門整體支出全年預(yù)算數(shù)10664.1萬元，執(zhí)行數(shù)8403.63萬元，完成預(yù)算的86.47%，績效自評得分91.89分，評價等級為“優(yōu)秀”。績效目標完成情況：一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速；二是基礎(chǔ)設(shè)施日益完善；三是經(jīng)濟逐年向好。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算準確率方面有待進一步增加；二是財政運轉(zhuǎn)壓力大；三是公用經(jīng)費控制有一定難度， 基本為剛性支出。

下一步改進措施：一是在零基預(yù)算方面進一步下功夫，輕以前數(shù)據(jù)的研判，從年初數(shù)據(jù)的調(diào)研論證，廣泛聽取征求相關(guān)意見，充分了解掌握熟悉相關(guān)情況，預(yù)判分析發(fā)展趨勢，力求年初預(yù)算更加精準；二是加強財務(wù)管理， 嚴格財務(wù)審核。 加強單位財務(wù)管理， 健全單位財務(wù)管理制度體系， 規(guī)范單位財務(wù)行為。 在費用報賬支付時， 按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、 列報支付、 財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是完善資產(chǎn)管理， 抓好“三公” 經(jīng)費控制。 嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃， 規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、 資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、 資產(chǎn)采購制度、 使用管理制度、 資產(chǎn)處置和報廢審批制度、 資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等， 加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)上級部署，已按照零基預(yù)算改革要求，編制2025年部門預(yù)算，2025年將進一步確保稅收均衡入庫，加大對重點稅源監(jiān)測、協(xié)調(diào)和征管力度，積極培植財源稅源和新的增長點；進一步優(yōu)化預(yù)算資金支付進度，科學(xué)調(diào)度預(yù)算執(zhí)行進度；樹立過緊日子思想，堅持厲行節(jié)約反對浪費；積極爭取上級財政、主管部門的資金支持。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關(guān)運行經(jīng)費

指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費

指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

（二）其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府部門決算表

二、2024年度寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府整體支出績效自評報告