玉潭街道2020年部門預(yù)算公開

目錄

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第一部分　寧鄉(xiāng)市玉潭街道2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分? 部門預(yù)算公開表格?

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財(cái)政撥款收支總表

五、2020年一般公共預(yù)算支出表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2020年政府性基金預(yù)算支出表

九、2020年整體支出績效目標(biāo)表

十、2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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第一部分：

玉潭街道2020年部門預(yù)算說明

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一、基本概況

（一）職能職責(zé)

辦事處:負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級(jí)財(cái)政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會(huì)救助、低保發(fā)放等；計(jì)劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動(dòng)人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動(dòng)，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃，加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

綜合執(zhí)法大隊(duì)：認(rèn)真貫徹落實(shí)國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報(bào)事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年玉潭街道共轄15個(gè)社區(qū)、156個(gè)居民小組，街道總?cè)丝?2萬，現(xiàn)有社區(qū)干部94人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即辦事處、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。街道辦事處財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職151人，其中：行政人員71人、全額事業(yè)人員38人、差額事業(yè)人員42人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休61人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：街道下屬六個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即辦事處、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革情況

未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

四、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括街道本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括街道辦事處歸口管理的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2020年市級(jí)財(cái)力預(yù)算安排：

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2217.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2217.18萬元。收入較去年減少11萬元，主要減少因素是實(shí)有在職人員減少6人。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2217.18萬元，支出較去年減少11萬元，主要是實(shí)有在職人員減少6人的支出。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款支出2217.18萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1850.68萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為366.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出366.5萬元，主要是人大事務(wù)16萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助300萬元；村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)45.5萬元；財(cái)政專項(xiàng)5萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款126.16萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少13.46萬元，下降10.66%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預(yù)算總額59萬元，其中政府采購貨物預(yù)算17.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算41.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出350.5萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出350.5萬元，其中：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付300萬元；村級(jí)防疫員項(xiàng)目45.5萬元；其他財(cái)政專項(xiàng)5萬元；全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年元月1日,本部門共有車輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛;單位價(jià)值0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因

公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第二部分：

部門預(yù)算公開表格

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