玉潭街道2021年部門預(yù)算公開

目錄

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第一部分　寧鄉(xiāng)市玉潭街道2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分? 部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項目績效目標(biāo)表

十一、2021年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分：

寧鄉(xiāng)市玉潭街道2021 年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

辦事處:負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級財政預(yù)算、決算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會救助、低保發(fā)放等；計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃，加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

綜合執(zhí)法大隊：認(rèn)真貫徹落實國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年玉潭街道共轄15個社區(qū)、144個居民小組，街道總?cè)丝?/span>24.4萬，現(xiàn)有社區(qū)工作人員共計134人，其中：兩委：69人、后備干部 22人、其他工作人員43人。街道辦事處及其工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。街道辦事處財政供養(yǎng)實有在職149人，其中：行政人員64人、全額事業(yè)人員42人、差額事業(yè)人員43人 、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休68人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

街道內(nèi)設(shè)六個機(jī)構(gòu)：即辦事處、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。只有本級單位，無二級單位。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況：根據(jù)上級機(jī)構(gòu)改革的要求，2021年部門預(yù)算編制內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增設(shè)綜合行政執(zhí)法隊。

四、部門預(yù)算收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括街道本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入是指一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括街道辦事處歸口管理的專項經(jīng)費。

2021年市級財力預(yù)算安排：

1. 收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2485.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2485.3萬元。收入較去年增加268.12萬元，主要增加了物業(yè)管理費和城市文明獎等。

2. 支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2485.3萬元，支出較去年增加268.12萬元，主要是主要增加了物業(yè)管理費和城市文明獎等。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2485.3萬元，具體安排情況如下：

1. 基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2118.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成目常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。比去年增加268.12萬元,增加14.48%，主要是增加了物業(yè)管理費和城市文明獎等。

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2. 項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為366.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中一般事務(wù)性項目支出366.5萬元，主要是人大事務(wù)8萬元；政協(xié)事務(wù)8萬元；對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助300萬元；村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費45.5萬元；財政專項5萬元，2021年的項目預(yù)算與2020年持平。

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六、其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2021年本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款176.32萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓(xùn)費、接待費、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少6.13元,下降3.36%，主要是減少了辦公費等。

2. “三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9萬元，其中，公務(wù)接待費9萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平。

3. 情況政府采購

2021年安排政府采購預(yù)算總額30.3萬元，其中政府采購貨物預(yù)算6.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算23.8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

4. 預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我街道項目整體支出366.5萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目5個，涉及支出366.5萬元，其中：人大事務(wù)8萬元;政協(xié)事務(wù)8萬元；對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助300萬元；村級防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費45.5萬元；財政專項5萬元。全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

5. 國有資產(chǎn)占有情況

因為公車改革，公車已全部交市車改辦。

6. 政府基金預(yù)算情況

我單位無政府基金收支。

七、名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2. “三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

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