2021年度

寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府部門決算

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第一部分寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、??部門職責

二、??機構(gòu)設(shè)置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位概況

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一、部門職責

寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心兩所一機關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領(lǐng)基層治理，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(四)加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制。推進鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，落實審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負責機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務(wù)事項的組織實施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔社會經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團組織開展工作；負責組織、機構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機關(guān)干部隊伍建設(shè)等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會事務(wù)辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）主要負責轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作；負責網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）級組織財務(wù)核算、管理；負責財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負責村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負責普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機構(gòu)和群團組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負責勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負責優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政 務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負責對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

12、綜合行政執(zhí)法隊。負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位本級（無二級單位），部門決算單位由資福鎮(zhèn)政府機關(guān)、資福鎮(zhèn)司法所、資福鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊構(gòu)成。

第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計7297.3萬元。與上年相比，減少215.5萬元，減少2.87%,主要是因為本年度項目建設(shè)減少。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計7297.3萬元,其中：財政撥款收入5248.69萬元, 占71.93%;上級補助收入0萬元，占0%;事業(yè)收入0萬元，占0%;經(jīng)營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入2048.61萬元，占28.07%。

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三、??支出決算情況說明

本年支出合計7297.3萬元，其中：基本支出2098.54萬元，占 28.76%;項目支出5198.76萬元，占71.24%;上繳上級支出0萬??元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計5248.69萬元，與上年相比，減少53.25萬元，減少1%,主要是因為本年度項目減少。

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五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出3840.16萬元，占本年支出合計的 52.62%,與上年相比，財政撥款支出減少1322.6萬元，??減少25.62%,主要是因為本年度項目減少減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出3840.16萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出1357.27萬元，占35.34%;公共安全支出（類）支出37.3萬元，占0.97%；教育（類）支出180.97萬元，占4.71%;文化旅游體育與傳媒（類）支出16萬元，占0.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出330.20萬元，占8.6%；衛(wèi)生健康（類）支出76.33萬元，占1.99%；節(jié)能環(huán)保（類）支出112.26萬元，占2.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出57.92，占,1.51%；農(nóng)林水（類）支出1588.63萬元，占41.37%；交通運輸（類）支出6.97萬元，占0.18%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出23.02萬元，占0.6%；住房保障（類）支出53.29萬元，占1.39%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1564.85萬元，支出決算數(shù)為3840.16萬元，完成年初預(yù)算的245.4%,其中：

1、 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）。年初預(yù)算數(shù)8萬元，支出決算數(shù)15.87萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的198.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了人大經(jīng)費財政撥款。

2、 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）（2010104）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)2.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

3、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010202）。年初預(yù)算數(shù)8萬元，支出決算數(shù)8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

4、—般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）。年初預(yù)算為521.84萬元，支出決算為992.88萬元，完成年初預(yù)算的190.27%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增加人員11人，人員經(jīng)費及交通補助等公用經(jīng)費財政撥款增加。

5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，一般事務(wù)項目支出的增加。

6、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）（2010306）。年初預(yù)算為81.73萬元，支出決算為81.73萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

7、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）（2010507）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了統(tǒng)計工作普查經(jīng)費財政撥款。

8、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政事務(wù)財政撥款。

9、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，組織經(jīng)費財政撥款增加。

10、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

11、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一食品安全監(jiān)督（項）（2013816）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

12、公共安全（類）安全（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2040202）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

13、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）。年初預(yù)算為30.34萬元，支出決算為30.34萬元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

14、公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）（2040610）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

15、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）（2050201）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了學(xué)校建設(shè)項目資金。

16、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為115.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)項目資金。

17、教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）（2050499）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了教育經(jīng)費財政撥款。

18、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）（2050999）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了學(xué)校建設(shè)項目資金。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了文化旅游宣傳財政撥款。

20、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2080102）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

21、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）（2080104）。年初預(yù)算數(shù)為83.41萬元，支出決算數(shù)為63.02萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的75.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員有異動，經(jīng)費調(diào)整。

22、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為13萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加低保專干經(jīng)費財政撥款。

23、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。年初預(yù)算數(shù)為71.05萬元，支出決算數(shù)為71.05萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

24、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因支出時指標進行了調(diào)整。

25、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）（2080799）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

26、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為36.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要專項資金未納入年初預(yù)算，原因是增加了死亡撫恤財政撥款。

27、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）（2080899）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了優(yōu)撫經(jīng)費支出。

28、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為24.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

29、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）（2081104）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了殘疾人康復(fù)器材購置。

30、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）（2081105）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了殘疾人就業(yè)經(jīng)費財政撥款。

31、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）（2081902）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為55.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了救助資金支出。

32、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為17.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了救助供養(yǎng)支出經(jīng)費。

33、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2082802）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了退役軍人管理經(jīng)費。

34、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

35、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。年初預(yù)算數(shù)為8萬元，支出決算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

36、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2100102）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5.76萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，衛(wèi)生健康管理財政撥款增加。

37、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）（2100408）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)9.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，財政撥款增加。

38、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，財政撥款增加。

39、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）（2100717）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)12.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了計劃生育服務(wù)資金。

40、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

41、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。年初預(yù)算數(shù)35.53萬元，支出決算數(shù)35.53萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

42、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）（2101103）。年初預(yù)算數(shù)17.26萬元，支出決算數(shù)為11.1萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的64.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動，經(jīng)費進行了調(diào)整。

43、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）（2110402）。年初預(yù)算數(shù)36萬元，支出決算數(shù)為112.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的311.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算只部分資金，增加了環(huán)境衛(wèi)生財政撥款。

44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）（2120104）。年初預(yù)算數(shù)為68.93萬元，支出決算數(shù)為49.91萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的72.41%，決算數(shù)小于于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動，經(jīng)費調(diào)整。

45、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2120303）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機關(guān)服務(wù)（項）（2130103）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。年初預(yù)算數(shù)為356.47萬元，支出決算數(shù)為334.3萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.78%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員有異動，經(jīng)費調(diào)整。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）（2130119）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

50、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）（2130121）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為74.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等財政撥款。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130122）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

52、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為162.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了農(nóng)村基層設(shè)施等財政撥款。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）（2130142）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了農(nóng)村公路建設(shè)財政撥款。

54、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。年初預(yù)算數(shù)為24.5萬元，支出決算數(shù)為34.5萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的140.82%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

55、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.62萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了林業(yè)專項資金財政撥款。

56、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）（2130207）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了林業(yè)專項資金財政撥款。

57、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了生態(tài)效益林補償專項資金財政撥款。

58、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）（2130212）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了林業(yè)專項資金財政撥款。

59、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為31.53萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了林業(yè)專項資金財政撥款。

60、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）（2130305）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了水利專項資金財政撥款。

61、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了水利專項資金財政撥款。

62、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

63、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130505）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

64、農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為337.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

65、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）（2130701）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為78萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了村級公益事業(yè)專項資金財政撥款。

66、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。年初預(yù)算數(shù)為160萬元，支出決算數(shù)為319.76萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的199.9%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了村級轉(zhuǎn)移支付業(yè)專項資金財政撥款。

67、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）（2130706）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

68、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公路運輸安全財政撥款。

69、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）（2160299）。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為23.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

70、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。年初預(yù)算數(shù)為53.29萬元，支出決算數(shù)53.29萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1734.76萬元，其中：人員經(jīng)費 1424.38萬元，占基本支出的82.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費310.38萬元，占基本支出的17.89%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

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七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為50萬元，支出決算為18.33萬元，完成預(yù)算的36.66%,2020年決算數(shù)為18.33萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%,其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比與上年相比減少0萬元，主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為42萬元，支出決算為11.28萬元，完成預(yù)算的26.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費用，與上年相比減少0萬元，減少0%,與上年持平的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府繼續(xù)大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費用，與上年持平。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，主要原因是我單位無公務(wù)用車購置，與上年相比減少0.00萬元，主要原因是兩個年度都無公務(wù)用車購置。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.05萬元，完成預(yù)算的88.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費，與上年相比增長0萬 元，增長0%,與上年持平的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府繼續(xù)提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算11.28萬元，占61.54%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.05萬元，占38.46%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)接待費支出決算為11.28萬元，全年共接待來訪團組403個、來賓3451人次，主要是市直科局等來訪來賓公務(wù)用餐的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.05萬元，??其中：公務(wù)用車購置費0萬元，寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費7.05萬元，主要是公務(wù)用車運行用油料、公務(wù)用車保險及公務(wù)車維修支出，截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2 輛。

??

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1408.13萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1408.13萬元，其中基本支出0 萬元，項目支出1408.13萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

????2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0.4萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.4萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

????1、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105）。

????年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算，增加了財政撥款。

??

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出310.38萬元，比上年決算數(shù)增加59.81萬元，增長23.87%。主要原因是:本年度增加工作人員11人。交通補助等經(jīng)費增加。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費16.32萬元，用于召開黨務(wù)會、人大會、基層黨員會、鄉(xiāng)村振興及經(jīng)濟工作會議等，人數(shù)2978人。內(nèi)容為人大會二次，人數(shù)350人；經(jīng)濟工作會1次，人數(shù)184人；黨務(wù)工作會2次，人數(shù)266人；基層黨員會議，人數(shù)380人；鄉(xiāng)村振興工作會，人數(shù)734人；警務(wù)工作會，人數(shù)75人；鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展會議及集中學(xué)習(xí)等，人數(shù)989人。開支培訓(xùn)費0.8萬元，用于基層黨組織培訓(xùn)1天，人數(shù)8人，內(nèi)容為基層黨組織培訓(xùn)；事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)64人，內(nèi)容為事業(yè)人員培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額937.85萬元，其中：政府購貨物支出19.53萬元、政府采購工程支出816.57萬元、政府采購服務(wù)支出101.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額937.85萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額937.85萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

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十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、??執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛, 其他用車主要是機關(guān)日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

本部門預(yù)算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進行了績效評價（項目績效見附件）,主要有學(xué)校建設(shè)、水利建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

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第四部分名詞解釋

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一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

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第五部分 ??附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出7297.3萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是：全年圍繞鎮(zhèn)人民政府奮力推進??“融城橋頭堡、新城核心區(qū)和寧鄉(xiāng)新客廳”建設(shè)的為總目標，實現(xiàn)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展；

二、整體績效管理目標是加強了我鎮(zhèn)財政科學(xué)化、精細化管理，做到：1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約機關(guān)運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學(xué)化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產(chǎn)出指標進一步優(yōu)化，具體為全年整體支出7297.3萬元，基本支出2098.54萬元，占總支出的28.76%，項目支出5198.76萬元，占支出71.24%，較上一年機關(guān)運轉(zhuǎn)中基本支出比重增加，主要是人員增加，對民生投入中項目支出比重減少，主要是棚戶區(qū)改造項目減少；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興及基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

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