第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計7825.24萬元。與上年相比，增加1521.69萬元，增長24.14%，主要是因為本年度部分項目增加，財政項目及長沙財政撥特設資金項目、往來收入項目增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7825.24萬元，其中：財政撥款收入5527.64萬元，占70.64%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2297.60萬元，占29.36%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7825.24萬元，其中：基本支出2342.38萬元，占29.93%；項目支出5482.86萬元，占70.07%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計5527.64萬元，與上年相比，增加603.27萬元,增長12.25%，主要是因為對民生投入項目支出比重增加，農村基礎設施建設項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算戰(zhàn)略信款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5277.59萬元，占本年支出合計的67.44%，與上年相比，財政撥款支出增加643萬元，增長13.87%，主要是因為農村基礎設施建設項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5277.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1839.07萬元，占34.85%；公共安全（類）支出14.62萬元，占0.28%;教育（類）支出51.35萬元，占0.97%;科學技術（類）支出53萬元，占1.00%;文化旅游體育與傳媒（類）支出11.2萬元，占0.21%;社會保障和就業(yè)（類）支出395.48萬元，占7.49%;衛(wèi)生健康（類）支出68.34萬元，占1.29%;節(jié)能環(huán)保（類）支出8萬元，占0.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16.65萬元，占0.32%;農林水（類）支出2197.08萬元，占41.63%;交通運輸（類）506.91萬元，占9.61%;住房保障（類）支出85.89萬元，占1.63%;糧油物資儲備（類）支出30萬元，占0.57%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2344.17萬元，支出決算數(shù)為5277.59萬元，完成年初預算的225.14%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

??年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異，主要原因是：本部門嚴格按預算執(zhí)行。

??2、—般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1420.66萬元，支出決算為1400.42萬元，完成年初預算的98.58%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度內調出5人，退休3人，財政撥款經費進行了調減。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為294.51萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，一般事務項目支出增加。

4、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.65萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，統(tǒng)計信息專項支出增加。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為34萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政事務財政撥款。

6、一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了紀檢監(jiān)察財政撥款。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為76.25萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，組織經費財政撥款增加。

8、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.52萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了共產黨事務財政撥款。

9、一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.72萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了食品安全監(jiān)管財政撥款。

10、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

11、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

12、公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）（2049999）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.21萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

13、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）（2050199）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了教育專項資金。

14、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.35萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了學校建設項目資金。

15、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）（2060702）。

年初預算為0萬元，支出決算為53萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了科普項目資金。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了文化旅游宣傳財政撥款。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）（2070205）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了文物專項財政撥款。

18、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

19、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

20、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數(shù)為138.38萬元，支出決算數(shù)為138.38萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異，主要原因是：本部門嚴格按預算執(zhí)行。

21、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.6萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退休人員職業(yè)年金單位部分追加了財政撥款。

22、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）（2080599）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.49萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

23、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）（2080799）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.18萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

24、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.83萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

25、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）（2081006）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

26、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為24.78萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

27、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）（2081199）。

年初預算數(shù)為14.36萬元，支出決算數(shù)為6萬元，完成年初預算數(shù)的41.78%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：資金未完全進行支出，剩余指標收回了財政。

28、社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了臨時救助資金支出。

29、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為149.7萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了救助供養(yǎng)支出經費。

30、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.82萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

31、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8.5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

32、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。

年初預算數(shù)為6.29萬元，支出決算數(shù)為6.99萬元，完成年初預算數(shù)的111.13%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算調整，增加了此項資金財政撥款。

33、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，衛(wèi)生健康管理財政撥款增加。

34、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.27萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

35、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（210717）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)1.18萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

36、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.6萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

37、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預算數(shù)45.61萬元，支出決算數(shù)45.61萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與預算數(shù)無差異，主要原因是本部門嚴格預算執(zhí)行。

38、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）（2101103）。

年初預算數(shù)10.48萬元，支出決算數(shù)為10.48萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與預算數(shù)無差異，主要原因是本部門嚴格預算執(zhí)行。

39、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）（2101301）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

40、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護（項）（2110499）。

年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為8萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了環(huán)境衛(wèi)生財政撥款。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為16.65萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

42、農林水事務（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了財政撥款。

43、農林水事務（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預算數(shù)為290萬元，支出決算數(shù)為540.17萬元，完成年初預算數(shù)的186.27%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加了差額人員等事業(yè)人員財政預算撥款差額部分。

44、農林水事務（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為25萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

45、農林水事務（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

46、農林水事務（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為218.89萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了煙葉生產等農業(yè)結構調整等財政撥款。

47、農林水事務（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預算數(shù)為52萬元，支出決算數(shù)為294.03萬元，完成年初預算數(shù)的565.44%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算只部分項目資金，年度內增加了農村社會事業(yè)項目的財政撥款。

48、農林水事務（類）農業(yè)農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為100萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了農村公路建設財政撥款。

49、農林水事務（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）（2130153）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為56萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

50、農林水事務（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）（2130199）。

年初預算數(shù)為24.5萬元，支出決算數(shù)為39.29萬元，完成年初預算數(shù)的160.37%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算只進行了村級防疫員經費，增加了項目部分財政撥款。

51、農林水事務（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.7萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了生態(tài)效益林補償專項資金財政撥款。

52、農林水事務（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為76萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了水利專項資金財政撥款。

53、農林水事務（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為85萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了水利專項資金財政撥款。

54、農林水事務（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）（2130311）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了專項資金財政撥款。

55、農林水事務（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了專項資金財政撥款。

56、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為45.75萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

57、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為257.5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

58、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為142.76萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了村級公益事業(yè)專項資金財政撥款。

59、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數(shù)為240萬元，支出決算數(shù)為288萬元，完成年初預算數(shù)的120%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初只預算了部分資金，增加了村級轉移支付專項資金財政撥款。

60、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為59萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了公路建設財政撥款。

61、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為28.09萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了公路養(yǎng)護財政撥款。

62、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）（2140199）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為83.64萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：增加了專項財政撥款。

63、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為272.96萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

64、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為63.22萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了財政撥款。

65、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數(shù)為85.89萬元，支出決算數(shù)85.89萬元，完成年初預算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)無差異，主要原因是：本部門嚴格按預算執(zhí)行。

66、糧油物資儲備（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務（項）（2220199）。

年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為30萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2245.38萬元，其中：

人員經費2098.86萬元，占基本支出的93.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

公用經費146.52萬元，占基本支出的6.53%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為42.00萬元，年終預算調整為14萬元，支出決算為14.00萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產性開支，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是近幾年度，本部門厲行節(jié)約，減少支出。

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務接待費支出預算為34萬元，年終預算調整為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是本部門近幾年度厲行節(jié)約，減少接待費用。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），我單位無公務用車購置，與上年相比減少0.00萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無公務用車購置。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本部門嚴格按預算執(zhí)行，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是本部門近幾年度厲行節(jié)約，減少公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6萬元，占42.86%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占57.14%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

無。

2、公務接待費支出決算為6萬元，全年共接待來訪團組112個、來賓1139人次，主要是市直科局等來訪來賓公務用餐發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府（單位本級）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入250.05萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出250.05萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出250.05萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

??年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了基礎設施建設政府性基金撥款。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

??年初預算為0萬元，支出決算為26.02萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了基礎設施建設政府性基金撥款。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

??年初預算為0萬元，支出決算為8.49萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了政府性基金撥款。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

??年初預算為0萬元，支出決算為15.54萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了政府性基金撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

2023年度本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出146.52萬元，比年初預算數(shù)減少1.65?萬元，降低1.11%。主要原因是：本年度機關厲行節(jié)約。比上年決算數(shù)增加10.49?萬元，增長7.71%。主要原因是：由于機關辦公設備老化，維修維護成本增加，住勤人員增加，機關水電費用增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費10.8萬元，用于召開黨務會、人大會、基層黨員會、鄉(xiāng)村振興及經濟工作會議等會議，人數(shù)1618人。內容為：人大會2次，人數(shù)206人，預算經費5.61萬元；經濟工作會1次，人數(shù)172人，預算經費0.66萬元；黨務工作會1次，人數(shù)127人，預算經費0.34萬元；鄉(xiāng)村振興農業(yè)生產及環(huán)境整治工作會4次，人數(shù)630人，預算經費1.46萬元；安全應急工作會2次，人數(shù)235人，預算經費0.5萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展等會議，人數(shù)248人，預算經費2.23萬元。開支培訓費2.33萬元，用于會計教育培訓，人數(shù)6人，內容為會計繼續(xù)教育；開展事業(yè)人員培訓，人數(shù)63人，內容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡培訓；開展公務員培訓，人數(shù)1人，內容為新錄公務員初任培訓；開展基層農技干部培訓，人數(shù)1人，內容為農技干部能力提升培訓；開展工業(yè)高質量發(fā)展培訓，人數(shù)1人，內容為工業(yè)管理干部能力提升培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額129.63萬元，其中：政府采購貨物支出32.2萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出97.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額129.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額129.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的*%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、當年取得的主要事業(yè)成效。

2023年，資福鎮(zhèn)在市委、市政府的堅強領導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，緊扣“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”訪財定位和“建設省會副中心，挺進全國前十強”政撥目標，奮力打造“曬煙之鄉(xiāng)”“油茶之鄉(xiāng)”“文旅小鎮(zhèn)”，資福窯景區(qū)順利開園，成功創(chuàng)建湖南省文明鎮(zhèn)、湖南省衛(wèi)生鎮(zhèn)、湖南省科普小鎮(zhèn)，獲評長沙市“田長制”優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)、長沙市“平安農機”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、寧鄉(xiāng)市糧食生產先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

抓黨建強引領，切實筑牢基層堡壘。

抓產業(yè)促發(fā)展，深入推進鄉(xiāng)村振興。

抓民生強保障，全力彰顯為民情懷。

抓安全保穩(wěn)定，堅決守牢底線底板。

抓基層建機制，努力創(chuàng)新社會治理。

2、部門整體支出情況

我單位2023年度收入總計7825.24萬元，其中財政撥款收入5527.64萬元，其他收入2297.6萬元。本年度支出合計7825.25萬元，其中：基本支出2342.38萬元，占本年支出的29.93%；項目支出5482.86萬元，占本年支出的70.07%。

3、部門整體支出管理及使用情況

（1）基本支出

2023年度基本支出2342.38萬元，其中：工資福利支出2025.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；商品和服務支出165.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助151.61萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金等；我單位嚴格執(zhí)行部門正常運行經費保障機制的相關規(guī)定，編足、編實基本支出年度預算，人員經費按編制內實有人數(shù)規(guī)定的政策標準進行編制，足額編制人員經費預算，不留缺口，公用經費本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則，根據(jù)公用經費定額標準及單位實際開支水平足額編制，在年度預算執(zhí)行中，全年無超范圍、超標準發(fā)放津補貼、獎金的現(xiàn)象，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個人補助，全年支出基本保障了單位的正常運轉。??

“三公”經費嚴格按照市紀委、財政年初下達的控制數(shù)使用，并按照公務車管理、公務接待等國家和省市有關規(guī)定從嚴管理、從嚴控制、規(guī)范報賬。2023年“三公”經費支出合計14萬元，其中公務用車運行維護費8萬元，公務接待費6萬元，無因公出國（境）費，本年“三公”經費較上年基本持平。

（2）項目支出

2023年本單位項目支出共計5482.86萬元，其中：商品和服務支出2238.58萬元，主要用于實施各項項目時支出的各項費用，對各村（社區(qū)）的各項撥款。；對個人和家庭的補助269.88萬元，其中生活補助16.06萬元，民政救濟202.53萬元，個人農業(yè)生產補貼10.06代繳社會保險1.91萬元，其他對個人和家庭的補助39.32萬元；債務利息及費用支出73.41萬元，主要用于再貸款利息支出；資本性支出2698.47萬元，主要是用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村（社區(qū)）各項基礎設施建設和學校的大型修繕；對企業(yè)的補助202.51萬元，用于開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接對企業(yè)的扶持。

堅持轉款專用的原則，嚴格財務管理，確保經費管理各個環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度。有計劃的使用資金，確保項目資金能達到預期效果。嚴格使用程序，每一筆支出由領導進行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監(jiān)督。

4、部門項目組織實施情況

我單位加強對市財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金實行項目管理，?？顚Ｓ茫坏锰摿许椖恐С觯坏媒亓?、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。項目實施和資金使用分配堅持黨組集體決策。對各個項目制訂工作方案，明確時間節(jié)點，開展項目規(guī)劃設計，部署工作，認真落實項目任務。工作中突出重點，高標準規(guī)劃，精細設計。

所有物資采購按照政府采購相關規(guī)定，屬于政府采購范圍的物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執(zhí)行，并進行公示，接受監(jiān)督。

5、資產管理情況

（1）建立了資產管理長效機制，制定了固定資產管理制度，增強財物管理人員的責任意識。運用信息技術進行資產管理，以計算機等現(xiàn)代化工具加強對資產的監(jiān)控，把單位的資產管理與財務管理、資產的價值管理和實物管理結合起來。

（2）按照財政要求，每年度對資產進行了全面清理核實，在此基礎上對盤盈盤虧資產逐一處理，為今后資產有效合理規(guī)范打下了良好基礎。

2023年底資產共計3030.66萬元，其中固定資產2529.13萬元、在建工程501.53萬元。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，累計完成地方一般公共預算收入545萬元；完成固定資產投資1.95億元；完成社會消費品零售總額0.38億元；新增市場主體390家、工業(yè)入規(guī)企業(yè)1家、商貿業(yè)入規(guī)企業(yè)1家，較好的完成了各項經濟指標。2023年，本部門整體支出7825.24萬元，緊扣“”“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”戰(zhàn)略定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”戰(zhàn)略目標，奮力打造“曬煙之鄉(xiāng)”“油茶之鄉(xiāng)”“文旅小鎮(zhèn)”，資福窯景區(qū)順利開園，成功創(chuàng)建湖南省科普小鎮(zhèn)、湖南省平安農機示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、湖南省標兵財政所、獲評長沙市基層治理真抓實干示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、長沙市“田長制”優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)、長沙市戰(zhàn)略工作先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、長沙市三星級統(tǒng)計站、寧鄉(xiāng)市糧食生產先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展實現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，展現(xiàn)了新作為，開創(chuàng)了新局面，較好的實現(xiàn)了整體支出績效目標。

整體績效管理目標加強了我鎮(zhèn)財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節(jié)約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優(yōu)化，具體為本年度支出合計7825.25萬元，其中：基本支出2342.38萬元，占本年支出的29.93%；項目支出5482.86萬元，占本年支出的70.07%。較一年機關運轉中項目支出比重增加，主要是積極推進民生項目，大力度爭取基礎設施建設項目，全年和美湘村、美麗屋場、小農水、產業(yè)路、小微水體示范片、學校維修改造、集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造等項目資金近3000萬元，硬化村公路25公里，黑化公路15.6公里，完成石壩改造、自來水管網(wǎng)延伸、公益性墓地建設和敬老院消防隱患整治等項目。2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。3、滿意度指標完成較好。2023年我鎮(zhèn)較好的完成了績效目標任務，日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。全面貫徹落實以人民為中心思想，把群眾關切的衣食住行、安居樂業(yè)等民生事項一件一件放在心上、落在實處，全面提升居民群眾生活品質。

根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞市委、市政府的要求戰(zhàn)略較好的完年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。“三公”經費總體控制較好，未超本年預算和上年決算支出。預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。

（三）存在的問題及原因分析

1、年初預算編制不夠精細，部分支出超預算。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性還需要提高。

2、預算執(zhí)行過程中，由于多方面的原因，存在預算完成率略低和預算控制率大于30%的問題。

3、項目實施進度緩慢，無法發(fā)揮績效作用。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、成了性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。