長沙市生態環境局寧鄉分局2020年部門決算公開

目 錄

第一部分長沙市生態環境局寧鄉分局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分長沙市生態環境局寧鄉分局部門概況

一、部門職責

1、根據國家的相關法律法規，對全市的企事業單位的排污情況進行監督管理，對違法企事業單位進行立案處罰，調處各類環境污染糾紛事故和突發環境事件的應急處理；

2、對全市的環境質量進行常規監測，對污染糾紛事故及突發事件進行應急監測；

3、對新建、擴建、改建企事業單位進行環境審批，督促污染企業進行環境治理；

4、對全市的污染源進行普查和控制，淘汰落后產能，節能減排及排污權的有償使用；

5、對全市新農村生態建設進行規劃，對全市的畜禽養殖行業進行環境污染治理，對全市的各鄉鎮污水處理廠建設進行監督管理，對全市的環保新技術，新工藝進行指導和申報。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位為全額撥款行政單位，單位內設科室5個，分別是辦公室，生態科，污控科，審批服務科，法規科；派出機構2個，分別是經開區環保分局，高新區環保分局；二級機構2個，分別是環境監察大隊，環境監測站；行政編制13個，工勤編制2個，事業編制17個（含參公編7個）。截至2020年12月，全局實有在職正式職工69人，政府雇員0人，臨時聘用人員5人，退休29人。2020年調出1人，死亡1人。

（二）決算單位構成。長沙市生態環境局寧鄉分局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市生態環境局寧鄉分局單位本級

第二部分2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3303.42萬元。與2019年相比，減少234.93萬元，減少6.64%，主要是因為支出項目減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3303.42萬元，其中：財政撥款收入3303.42萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3303.42萬元，其中：基本支出1222.51萬元，占37%；項目支出2080.91萬元，占63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3303.42萬元，與2019年相比，減少234.93萬元,減少6.64%，主要是因為支出項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3303.42萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少234.93萬元，減少6.64%，主要是因為支出項目減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出3303.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務1.04萬元，占比0.03%；教育支出0萬元，占比0%；科學技術0萬元，占比0%；社會保障和就業91萬元，占比2.75%；衛生健康支出52.83萬元，占比1.60%；節能環保2552.萬元，占比77.24%；城鄉社區事務539萬元（政府基金），占比16.32%；農林水支出0萬元，占比0%；住房保障支出61.35萬元，占比1.86%。其他支出0萬元，占比0%

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1529.24萬元，支出決算數為3303.42萬元，完成年初預算的216.02%，其中：

1、一般公共服務基本支出。

年初預算為1250.24萬元，支出決算為1222.51萬元，完成年初預算的97.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2020年調出1人，死亡1人

2、一般公共服務項目支出。

年初預算為279萬元，支出決算為2080.91萬元，完成年初預算的745.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：項目支出中除日常運行所需項目均不是常年性支出，具有不可預計性，且需根據實際情況進行資金安排，故在年初預算中未納入，在實際工作年度按一事一議程序進行指標追加，調整預算

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1222.51萬元，其中：人員經費1162.94萬元，占基本支出的95.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費59.56萬元，占基本支出的4.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為9.95萬元，完成預算的71.07%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費支出預算3萬元，支出決算為2.99萬元，完成預算的99.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是加強內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比增加0.94萬元，增長45%,減少（增長）的主要原因是中央環保督察及各項檢查增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為11萬元，支出決算為6.96萬元，完成預算的63.27%，決算數小于年初預算數的主要原因是加強內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比增加0.13萬元，增長1.9%,減少（增長）的主要原因是中央環保督察及各項檢查增加用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.99萬元，占30.05%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.96萬元，占69.95%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.99萬元，全年共接待來訪團組 ??38個、來賓374人次，主要是中央環保督察及各項環保專項檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.96萬元，其中：公務用車購置費0萬元， ??（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.96萬元，主要是兩臺公車加油，維修及租車支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出539萬元，其中基本支出0萬元，項目支出539萬元；年末結轉和結余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、關于2020年度預算績效情況說明

本部門2020年度預算績效管理正常開展、按要求編制了績效目標和績效評價報告等，按照財政績效部門要求已在部門網站公開

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出59.56萬元，其中辦公費7.49萬元、郵電費7.27萬元、差旅費0.39萬元、會議費0.38萬元、培訓費1.08萬元、公務接待費0.96萬元、福利費1.58萬元、日常維修費1.28萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費6.96萬元、其他交通費30.30萬元、其他商品支出1.85萬元。比2019年減少43.7萬元，減少42.32%。主要響應中央減壓精神，整體支出減少。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費3.55萬元，用于租賃會議場所，人數68人，內容為藍天保衛會議；開支培訓費2.89萬元，用于參加省市培訓，人數45人次，內容為監測，執法等培訓；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是……。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額646.46萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出646.46萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年 度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分 附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告

2020決算表格.xls

整體支出績效.doc