長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局2021年部門(mén)決算公開(kāi)

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長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)全市的企事業(yè)單位的排污情況進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)違法企事業(yè)單位進(jìn)行立案處罰，調(diào)處各類(lèi)環(huán)境污染糾紛事故和突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處理；

2、對(duì)全市的環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測(cè)，對(duì)污染糾紛事故及突發(fā)事件進(jìn)行應(yīng)急監(jiān)測(cè)；

3、對(duì)新建、擴(kuò)建、改建企事業(yè)單位進(jìn)行環(huán)境審批，督促污染企業(yè)進(jìn)行環(huán)境治理；

4、對(duì)全市的污染源進(jìn)行普查和控制，淘汰落后產(chǎn)能，節(jié)能減排及排污權(quán)的有償使用；

5、對(duì)全市新農(nóng)村生態(tài)建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)全市的畜禽養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)行環(huán)境污染防治，對(duì)全市的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)全市的環(huán)保新技術(shù)，新工藝進(jìn)行指導(dǎo)和申報(bào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，分別是辦公室，黨建人事科，生態(tài)科，污控科，綜合科，審批服務(wù)科，法規(guī)科；二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是寧鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站；行政編制13個(gè)，工勤編制2個(gè)，事業(yè)編制17個(gè)（含參公編7個(gè)）。截至2021年12月，全局實(shí)有在職正式職工61人，政府雇員0人，臨時(shí)聘用人員5人，退休35人。2021年調(diào)出1人，死亡1人。

（二）決算單位構(gòu)成。長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局單位本級(jí)

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部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

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年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)均為3,139.06萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少164.37萬(wàn)元，下降4.98%。主要原因是厲行節(jié)約，2021年項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)3,139.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,707.00萬(wàn)元，占54.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1,432.06萬(wàn)元，占45.62%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)3,139.06萬(wàn)元，其中：基本支出1,882.42萬(wàn)元，占59.97%；項(xiàng)目支出1,256.64萬(wàn)元，占40.03%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,707.00萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1596.42萬(wàn)元，下降93.52%。主要原因是2021年才納入長(zhǎng)沙市財(cái)政，部分支出由地方財(cái)政保障，計(jì)入其他收入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,707.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的54.38%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1596.42萬(wàn)元，下降93.52%。主要原因是2021年才納入長(zhǎng)沙市財(cái)政，部分支出由地方財(cái)政保障，計(jì)入其他收入。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,707.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，占比0.00%；教育支出0萬(wàn)元，占比0%；科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，占比0%；社會(huì)保障和就業(yè)0萬(wàn)元，占比0%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，占比0%；節(jié)能環(huán)保1707萬(wàn)元，占比100%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)0萬(wàn)元（政府基金），占比0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占比0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占比0%。其他支出0萬(wàn)元，占比0%

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1,707.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1707%。其中：決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是我單位未能納入長(zhǎng)沙市財(cái)政年初預(yù)算，所用資金均為調(diào)整預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,337.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,178.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)159.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為33.00萬(wàn)元，支出決算為8.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.21%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是預(yù)算數(shù)為我單位2021年公務(wù)接待預(yù)算，我單位未能納入長(zhǎng)沙市財(cái)政年初預(yù)算，所用資金均為調(diào)整預(yù)算。

因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年相比持平，持平的主要原因是未有人因公出國(guó)（境）。

公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為25.00萬(wàn)元，支出決算為3.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12.20%，預(yù)算數(shù)為我單位2021年公務(wù)接待預(yù)算，我單位未能納入長(zhǎng)沙市財(cái)政年初預(yù)算，所用資金均為調(diào)整預(yù)算，與上年相比減少0.06萬(wàn)元，減少0.02%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年相比持平，持平的主要原因是未購(gòu)置新車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為5.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.00%，預(yù)算數(shù)為我單位2021年公務(wù)接待預(yù)算，我單位未能納入長(zhǎng)沙市財(cái)政年初預(yù)算，所用資金均為調(diào)整預(yù)算，與上年相比減少1.36萬(wàn)元，減少0.20%，減少的主要原因是公車(chē)即將達(dá)到報(bào)廢年限，為安全考慮，出車(chē)與上年相比減少所致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算5.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.99%，占64.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.21%，占35.27%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.05萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組38個(gè)、來(lái)賓386人次。預(yù)算數(shù)為我單位2021年公務(wù)接待預(yù)算，我單位未能納入長(zhǎng)沙市財(cái)政年初預(yù)算，所用資金均為調(diào)整預(yù)算。其中：

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.05萬(wàn)元。主要用于國(guó)家、省市環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)檢查及幫扶。2021年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組38個(gè)、來(lái)賓386人次（不包括陪同人員）。

3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.60萬(wàn)元, 預(yù)算數(shù)為我單位2021年公務(wù)接待預(yù)算，我單位未能納入長(zhǎng)沙市財(cái)政年初預(yù)算，所用資金均為調(diào)整預(yù)算。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元.

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出5.60萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修及加油。2021年期末，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2臺(tái)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算年初預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1.我單位無(wú)政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.43萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加99.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.68%。主要原因是：上年度屬于地方財(cái)政預(yù)算，其機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較少，不足部分由項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充。

十、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.91萬(wàn)元，用于租賃網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議室，參加國(guó)家，省市網(wǎng)絡(luò)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.21萬(wàn)元，用于參加國(guó)家、省、市環(huán)保專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額789.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出789.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額789.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額789.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021年期末，我單位共有車(chē)輛2輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)”“監(jiān)測(cè)能力建設(shè)”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體良好。

組織對(duì)“長(zhǎng)沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局”1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體良好。

（2）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)整體良好。

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名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。??

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。