寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算公開

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第一部分　寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分??寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局2021部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局，正科級(jí)建制，為市財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內(nèi)交通管理行政職能，全面抓好市級(jí)交通管理事權(quán)，統(tǒng)籌實(shí)施除省管、市管外的全部交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，監(jiān)督管理建設(shè)質(zhì)量，依法做好公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作，抓好道路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督管理，并對(duì)全市公共客運(yùn)工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局在機(jī)構(gòu)改革中對(duì)涉及的部門職能職責(zé)進(jìn)行調(diào)整，成立以公路養(yǎng)護(hù)中心、交通綜合執(zhí)法大隊(duì)、公共交通事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、玉潭交通管理站（含13個(gè)交管站）為主體構(gòu)建的交通體系。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）

2、市公路養(yǎng)護(hù)中心（二級(jí)）

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

機(jī)構(gòu)改革中市公路養(yǎng)護(hù)中心（原公路局）職能納入交通運(yùn)輸局，人員并入交通運(yùn)輸局。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括交運(yùn)局項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年初部門預(yù)算數(shù)13156.61萬(wàn)元（其中交運(yùn)局8857.72萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)中心4298.89萬(wàn)元），一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款13136.61萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入20萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1715.32萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)13156.61萬(wàn)元（其中交運(yùn)局8857.72萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)中心4298.89萬(wàn)元），一般公共預(yù)算撥款支出13156.61萬(wàn)元。支出較去年增加1715.32萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

?????五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

?2021年一般公共預(yù)算撥款支出13156.61萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為10910.61萬(wàn)元（其中交運(yùn)局6760.72萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)中心4149.89萬(wàn)元），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)9314.11萬(wàn)元，比上年增加4912.37萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革公路養(yǎng)護(hù)中心并入我局；公用經(jīng)費(fèi)723.42萬(wàn)元，比上年增加311.23萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革公路養(yǎng)護(hù)中心并入我局。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2246萬(wàn)元（其中交運(yùn)局2097萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)中心149萬(wàn)元），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：二級(jí)單位物業(yè)管理費(fèi)80萬(wàn)元、交運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元、辦證及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、執(zhí)法停車費(fèi)10萬(wàn)元、涉改人員工作經(jīng)費(fèi)572萬(wàn)元（主要用于交通改革中涉及的44人）、公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)856萬(wàn)元、老年人免費(fèi)乘車補(bǔ)貼399萬(wàn)元、殘疾人免費(fèi)乘車補(bǔ)貼50萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)中心養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)支出30萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)中心提前退休人員返聘補(bǔ)貼69萬(wàn)元。2021年項(xiàng)目支出比上年增加324萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革公路養(yǎng)護(hù)中心并入我局以及交運(yùn)前期項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年我局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款723.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少5.78萬(wàn)元，減少1 %，主要是公務(wù)接待預(yù)算費(fèi)用有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為400.34萬(wàn)元（其中交運(yùn)局344.34萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)中心56萬(wàn)元）。其中，公務(wù)接待費(fèi)212.34萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)188萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)188萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少7萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少7萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

?????2021年交運(yùn)局部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額235萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算78萬(wàn)元，占采購(gòu)預(yù)算的33%；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算157萬(wàn)元，占采購(gòu)預(yù)算的67%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我局整體支出13156.61萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目11個(gè)，涉及項(xiàng)目支出2246萬(wàn)元，其中：二級(jí)單位物業(yè)管理費(fèi)80萬(wàn)元、交運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元、辦證及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、執(zhí)法停車費(fèi)10萬(wàn)元、涉改人員工作經(jīng)費(fèi)572萬(wàn)元（主要用于交通改革中涉及的44人）、公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)856萬(wàn)元、老年人免費(fèi)乘車補(bǔ)貼399萬(wàn)元、殘疾人免費(fèi)乘車補(bǔ)貼50萬(wàn)元、公路養(yǎng)護(hù)中心養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)支出30萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)中心提前退休人員返聘補(bǔ)貼69萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

??截至2020年9月30日，我局部門各單位預(yù)算車輛共計(jì)47臺(tái).其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5臺(tái)，一般公務(wù)用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車28輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

（六）政府性基金預(yù)算情況

本年無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：部門預(yù)算公開表格

寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局（匯總）2021年部門預(yù)算公開表格.xlsx