2020年寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局（本級）部門決算

目??錄

第一部分?交通運(yùn)輸局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分?交通運(yùn)輸局（本級）部門概況

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一、部門職責(zé)

我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局，正科級建制，為市財(cái)政一級全額預(yù)算單位。2020年我局在機(jī)構(gòu)改革中的職能職責(zé)主要是代表市人民政府行使市內(nèi)交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權(quán)，統(tǒng)籌實(shí)施除省管、市管外的全部交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，監(jiān)督管理建設(shè)質(zhì)量，依法做好公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作，抓好道路運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理，并對全市公共客運(yùn)工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人力資源科、運(yùn)輸綜合科、政策法規(guī)科、行政審批科、安全監(jiān)管科、規(guī)劃計(jì)劃科、總工室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、招投標(biāo)辦、黨建辦、監(jiān)察審計(jì)科、扶貧辦、信息管理科、計(jì)生辦等15個(gè)職能科室。

（二）決算單位構(gòu)成。

交通運(yùn)輸局（本級）2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：交運(yùn)局本級以及下轄的市綜合執(zhí)法大隊(duì)、市公共交通事務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、市玉潭交通管理站（含13個(gè)交管站）6個(gè)二級單位。

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第二部分?2020年部門決算表

??

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)?51370.06??萬元。與2019年相比，增加?16447.97??萬元，增長32.01?%，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目資金的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)?51370.06??萬元，其中：財(cái)政撥款收入?46985.89?萬元，占?91.47??%；上級補(bǔ)助收入?0??萬元，占?0??%；事業(yè)收入?0??萬元，占?0??%；經(jīng)營收入??0?萬元，占?0??%；附屬單位上繳收入??0?萬元，占?0??%；其他收入?4384.17??萬元，占?8.53??%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)51370.06?萬元，其中：基本支出?5175.33??萬元，占?10.07??%；項(xiàng)目支出?46194.73??萬元，占??89.93?%；上繳上級支出?0??萬元，占?0??%；經(jīng)營支出?0??萬元，占?0??%；對附屬單位補(bǔ)助支出?0??萬元，占?0??%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)??46985.89?萬元，與2019年相比，增加??25022.89?萬元,增長?53.26??%，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目資金的增加。與本年預(yù)算相比增加40154.51萬元，主要是公路建設(shè)項(xiàng)目資金的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出?46985.89??萬元，占本年支出合計(jì)的?91.47??%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加25022.89??萬元，增長?53.26??%，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)資金的增加。與本年預(yù)算相比，財(cái)政撥款支出增加40154.51萬元，主要是公路建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目資金增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出46985.89?萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出?0.08?萬元；科學(xué)技術(shù)支出114.31萬元，占 0.24 %；社會保障和就業(yè)支出442.4萬元，占0.94%；衛(wèi)生健康支出206.46萬元，占0.44 %；節(jié)能環(huán)保支出1636萬元，占3.48 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16077.25萬元，占?34.22 %；農(nóng)林水支出1950萬元，占4.15%；交通運(yùn)輸支出23687.4萬元，占50.41 %；資源勘探工業(yè)信息等支出1.27萬元；住房保障支出239.76萬元，占0.51 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元；抗疫特別國債安排的支出2630萬元，占5.6%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為?6831.38??萬元，支出決算數(shù)為?46985.89??萬元，完成年初預(yù)算的?688??%，其中：

1、一般公共服務(wù)(類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為?0.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增中了預(yù)算支出.

2、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為114.31??萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)保支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為?355.64?萬元，支出決算為442.4萬元，完成年初預(yù)算的?124.4??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

4、衛(wèi)生健康支出萬元（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??239.76萬元，支出決算為206.46萬元，完成年初預(yù)算的??86.1?%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中實(shí)際支出小于預(yù)算數(shù)。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為1636萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為16077.25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為1950萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

8、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸(款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）公路建設(shè)（項(xiàng)）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）內(nèi)河運(yùn)輸（項(xiàng)）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??5996.22?萬元，支出決算為23687.4萬元，完成年初預(yù)算的?395??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

9、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為1.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??239.76萬元，支出決算為239.76萬元，完成年初預(yù)算的?100??%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

12、抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0?萬元，支出決算為2630萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出決算?5175.33?萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)?4774.74??萬元，占基本支出的?92.23??%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)?400.58??萬元，占基本支出的?7.77??%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。2020年度財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)比2019年減少249.49萬元，主要為各項(xiàng)費(fèi)用減少。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為??308.34?萬元，支出決算為?262.32萬元，完成預(yù)算的?85??%，

與年初預(yù)算相比，減少46.02萬元。與上年決算相比增加26.28萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，單位合并。

其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為?0??萬元，支出決算為?0??萬元，完成預(yù)算的??0?%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算?184.34??萬元，支出決算為?140.01??萬元，完成預(yù)算的?75.95??%，與年初預(yù)算相比，減少44.33萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理安排各項(xiàng)支出，與上年相比減少?0.29??萬元，減少0.2??%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為?124??萬元，支出決算為?122.3??萬元，完成預(yù)算的?98.6??%，與年初預(yù)算相比，減少1.7萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理安排各項(xiàng)支出.與上年相比增加26.57萬元，增長21.7?%,增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算?140.01??萬元，占??45.4?%,因公出國（境）費(fèi)支出決算??0?萬元，占?0???%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算?? 122.3萬元，占?39.66???%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為??0?萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組?0??個(gè)，累計(jì)?0??人次.

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為?140.01??萬元，全年共接待來訪團(tuán)組?1750 個(gè)、來賓??35100 人次，主要是中心工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為?122.3??萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)?0??萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?122.3??萬元，主要是車輛維修、油料支出，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為?40??輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入?18707.25??萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0?萬元；支出?18707.25??萬元，其中基本支出?0??萬元，項(xiàng)目支出?18707.25??萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0??萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)湖南省財(cái)政廳績效自評相關(guān)文件要求，我局對省級財(cái)政資金補(bǔ)助項(xiàng)目和市級財(cái)政資金補(bǔ)助項(xiàng)目開展績效自評工作，均已完成績效目標(biāo)，績效評價(jià)“良好”。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出400.58?萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少?11.61??萬元，降低0.29???%。主要原因是：落實(shí)上級政策，壓減一般性公用支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)?2.88?萬元，用于召開安全生產(chǎn)等會議，人數(shù)?1152??人，內(nèi)容為交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)會議等；開支培訓(xùn)費(fèi)?5?萬元，用于開展安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法、業(yè)務(wù)素質(zhì)提升等培訓(xùn)，人數(shù)558?人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法等培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額?1620.24??萬元，其中：政府采購貨物支出?785?萬元、政府采購工程支出?168.55??萬元、政府采購服務(wù)支出666.69?萬元。授予中小企業(yè)合同金額?? 835.24萬元，占政府采購支出總額的?51.55???%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?120??萬元，占政府采購支出總額的?0.74?%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛?40??輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車?13?輛、其他用車?27??輛，其他用車主要是公路建設(shè)等公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺（套）。

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第四部分?名詞解釋

??（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。??

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??第五部分??附件

2020交運(yùn)局決算（本級）.xls

2020寧鄉(xiāng)市交運(yùn)局(匯總）部門整體支出績效自評報(bào)告.docx