寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算公開

目?錄

第一部分?2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分?部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局，正科級(jí)建制，為市財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內(nèi)交通管理行政職能，全面抓好市級(jí)交通管理事權(quán)，統(tǒng)籌實(shí)施除省管、市管外的全部交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，監(jiān)督管理建設(shè)質(zhì)量，依法做好公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作，抓好道路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督管理，并對(duì)全市公共客運(yùn)工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局在機(jī)構(gòu)改革中對(duì)涉及的部門職能職責(zé)進(jìn)行調(diào)整，成立以交通綜合執(zhí)法大隊(duì)、公共交通事務(wù)中心、公路養(yǎng)護(hù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、玉潭交管站（含13個(gè)交管站）為主體構(gòu)建的交通體系。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算14,078.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款14,078.18萬元。收入較去年增加921.56萬元，上升7%。主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算14,078.18萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,077.82萬元；衛(wèi)生健康支出405.95萬元；交通運(yùn)輸支出12,134.85萬元；住房保障支出459.56萬元。支出較去年增加921.56萬元，上升7%。主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14,078.18萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,077.82萬元，占7.66%；衛(wèi)生健康支出405.95萬元，占2.88%；交通運(yùn)輸支出12,134.85萬元，占86.2%；住房保障支出459.56萬元，占3.26%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)11,687.18萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工資福利支出9710.02萬元，其中基本工資2235.57萬元，津貼補(bǔ)貼448.53萬元，獎(jiǎng)金3378.48萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)160.99萬元，績效工資1431.12萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)970.51萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)329.35萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)76.59萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)107.31萬元，住房公積金459.56萬元，其他工資福利支出112萬元。商品和服務(wù)支出966.92萬元，其中辦公費(fèi)62.5萬元，印刷費(fèi)10萬元，水費(fèi)5萬元，電費(fèi)10萬元，郵電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)6萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)160萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)142.67萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116萬元，其他商品服務(wù)支出55萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1010.24萬元，其中生活補(bǔ)助83.77萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金16.46萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助910萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算2,391萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：交通運(yùn)輸支出2,391萬元，主要用于交運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100萬元、交通項(xiàng)目前期費(fèi)用40萬元，執(zhí)法停車費(fèi)10萬元、涉改人員經(jīng)費(fèi)481萬元、車輛購置費(fèi)80萬元、辦證及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)20萬元、老年人和殘疾人免費(fèi)449萬元、公路養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20萬元、公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)856萬元、提前退休返聘補(bǔ)貼69萬元、智慧交運(yùn)（一期）266萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)966.92萬元，比上年預(yù)算增加243.5萬元，上升33.66%。主要是商品服務(wù)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為401萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)160萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)241萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)125萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)116萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2021年減少52.34萬元，下降24.65%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)較2021年增加了53萬元，增加了28.19%。主要是根據(jù)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的相關(guān)條例，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，公務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持從簡(jiǎn)，公務(wù)接待費(fèi)用減少。由于中心工作任務(wù)重，公務(wù)用車費(fèi)用增加。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開安全生產(chǎn)、交運(yùn)行業(yè)等會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)布署、交運(yùn)行業(yè)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等培訓(xùn)，人數(shù)565人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等業(yè)務(wù)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額1,196萬元，其中：貨物類采購預(yù)算450萬元；工程類采購預(yù)算526萬元；服務(wù)類采購預(yù)算220萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車29輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為14,078.18萬元，其中，基本支出11,687.18萬元，項(xiàng)目支出2,391萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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2022部門預(yù)算公開表.xlsx