2022年度寧鄉市交通運輸局部門決算
目??錄
第一部分??寧鄉市交通運輸局單位概況
??一、部門職責
??二、機構設置
第二部分??部門決算表
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
??九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分??部門決算情況說明
??一、收入支出決算總體情況說明
??二、收入決算情況說明
??三、支出決算情況說明
??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
??八、政府性基金預算收入支出決算情況
??九、國有資本經營預算收入支出決算情況
??十、關于機關運行經費支出說明
??十一、一般性支出情況說明
??十二、關于政府采購支出說明
??十三、關于國有資產占用情況說明
??十四、關于預算績效情況的說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??2022年度部門整體支出績效評價報告
??
第一部分??
寧鄉市交通運輸局單位概況??
一、 部門職責
????我局為寧鄉市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。我局的職能職責主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監督管理建設質量，依法做好公路建設、養護和管理工作，抓好道路運輸市場的監督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。
二、機構設置及決算單位構成
????（一）內設機構設置。寧鄉市交通運輸局為全額撥款行政單位。內設科室分別為：辦公室（績效辦）、政工人事科、行政審批服務科、安全監管科、政策法規科、財務審計科、公路工程科、總工室、運輸管理科、招投標辦、黨建辦、機關紀委、工會、中心領導小組辦公室。內設市公路養護中心、市綜合執法大隊、市公共交通事務中心、市交通建設質量監督站、市玉潭交通管理站（含13個交管站）等非獨立核算二級機構。
????（二）決算單位構成。交通運輸系統2022年部門決算匯總公開單位構成包括：交運局本級以及下轄的市公路養護中心、市綜合執法大隊、市公共交通事務中心、市交通建設質量監督站、市玉潭交通管理站（含13個交管站）等二級機構。??
第二部分??
部門決算表
一、??收入支出決算總表
二、??收入決算表
三、??支出決算表
四、??財政撥款收入支出決算總表
五、??一般公共預算財政撥款支出決算表
六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
?
（詳見附件）??
?
第三部分
2022年度部門決算情況說明
??
一、收入支出決算總體情況說明
????2022年度收、支總計103,447.13萬元。與上年相比，增加16,220.13萬元，增長18.60%，主要是因為公路建設項目資金的增加。
二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計103,447.13萬元，其中：財政撥款收入64,159.24萬元，占62.02%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入39,287.89萬元，占37.98%。
三、支出決算情況說明
????2022年度支出合計103,447.13萬元，其中：基本支出13,622.19萬元，占13.17%；項目支出89,824.94萬元，占86.83%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?????2022年度財政撥款收、支總計64,159.24萬元，與上年相比，減少7,166.00萬元,減少11.17%，主要是因為交通專項資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
???（一）財政撥款支出決算總體情況
?????2022年度一般公共預算財政撥款支出24,832.40萬元，占本年支出合計的24.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少11,546.46萬元，減少31.74%，主要是因為公路建設資金減少。
????（二）財政撥款支出決算結構情況
????2022年度一般公共預算財政撥款支出24,832.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出106.04萬元，占0.4%；社會保障和就業支出1947.24萬元，占7.8%；衛生健康支出728.06萬元，占2.9%；農林水支出111.92萬元，占0.5%；交通運輸支出21392.66萬元，占86.1%；住房保障支出546.47萬元，占2.2%；
????（三）財政撥款支出決算具體情況
????2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為14,078.18萬元，支出決算數為24,832.40萬元，完成年初預算的176.39%，其中：
????1、一般公共服務支出類年初預算數為0萬元，支出決算數為106.04萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
?? 發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）：年初預算數為0萬元，支出決算數為95.34萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
????組織事務（款）一般行政管理事務（項）：年初預算數為0萬元，支出決算數為10.2萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
?? 其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：年初預算數為0萬元，支出決算數為0.5萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：按局各支部具體繳納數大于預期數而返還的金額。
????2、社會保障和就業支出類年初預算數為1077.82萬元，支出決算數為1947.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
?? ?行政事業單位養老支出（款）年初預算數970.51萬元，支出決算為1614.4萬元，其中行政事業單位養老支出（款）行政事業單位離退休（項）443.39萬元，行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）1077.7萬元，行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）93.31萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
????撫恤（款）年初預算數0萬元，支出決算數94.37萬元，其中撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為94.37萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：為年中上報死亡通知而增加撥出的撫恤金和喪葬費支出。
????退役安置（款）年初預算數0萬元，支出決算數127.62萬元，其中退役安置（款）退役士兵安置（項）支出決算為127.2萬元，退役安置（款）軍隊專業干部安置（項）支出決算為0.42萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：為我單位安置退役軍人而新增的各類支出。
????社會福利（款）其他社會福利（項）年初預算為0萬元，支出決算為3.04萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
????殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）年初預算為61.35萬元，支出決算為61.35萬元。
????退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：為我單位退役軍人發放的擁軍優屬慰問金。
????其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為45.96萬元，支出決算為45.96萬元。
3、衛生健康支出類年初預算數為405.95萬元，支出決算數為728.06萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
????公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）年初預算數為0萬元，支出決算為306.84萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：為我單位組織抗疫防疫而增加的各類支出。
????行政事業單位醫療（款）年初預算數為405.95萬元，支出決算為405.95萬元。行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算數為329.35萬元，支出決算數329.35萬元；行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）年初預算數76.59萬元，支出決算數76.59萬元。
????財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為15.28萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
4、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.87萬元，農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）年初預算數為0萬元，年初決算數為111.05萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）年初預算數為9743.85萬元，支出決算數為11041.37萬元；
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）年初預算數為1535萬元，支出決算數為2160.99萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為753.5萬元；由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：為我單位新增公路建設項目而撥出的公路建設資金。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）年初預算數為856萬元，支出決算數為2691.26萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：為我單位增加的日常公路養護項目而增撥出的公路養護資金。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為1872.66萬元；由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為253.9萬元；由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算數為34萬元；由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）初預算數為0萬元，支出決算數為2247.98萬元；由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）初預算數為0萬元，支出決算數為337萬元。由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加了預算支出。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數為459.56萬元，支出決算數為546.47萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：我單位為新入職職工以及公積金繳費數年審調整而增加的公積金繳納數。
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出13,622.19萬元，其中：
?????人員經費12,585.55萬元，占基本支出的92.39%,主要包括基本工資2403.04萬元、津貼補貼723.12萬元、獎金4796.25萬元、績效工資943.61萬元，機關事業單位基本養老保險繳費1117.69萬元，職工基本醫療保險繳費287.92萬元，公務員醫療補助繳費76.59萬元，其他社會保障繳費142.55萬元，住房公積金546.47萬元，其他工資福利支出116.59萬元；退休費443.39萬元，生活補助942.22萬元，獎勵金16.46萬元，其他對個人和家庭的補助29.65萬元。
?????公用經費1,036.63萬元，占基本支出的7.61%，主要包括辦公費62.5萬元、印刷費10萬元、水費5萬元、電費10萬元、郵電費3萬元、差旅費5萬元、維修（護）費6萬元、培訓費5萬元、公務接待費109.51萬元、勞務費5萬元、工會經費112.03萬元、公務用車運行維護費116萬元、其他交通費用368.6萬元、其他商品服務支出215.99萬元。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
????“三公”經費財政撥款支出預算為401.00萬元，支出決算為350.51萬元，完成預算的87.41%，其中：
?? ?1.因公出國（境）費用支出決算數為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，預算數為0萬元。（由于預算數為0萬元，無法計算百分比）
????2.公務接待費支出預算為160.00萬元，支出決算為109.51萬元，完成預算的68.44%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費支出，合理安排各項支出，與上年相比減少34.16萬元，減少23.78%,減少的主要原因是按照過“緊日子”要求，堅持厲行勤儉節約。
????3.公務用車購置費支出預算為125.00萬元，支出決算為125.00萬元，完成預算的100.00%。公務用車運行維護費支出預算為116.00萬元，支出決算為116.00萬元，完成預算的100.00%。與上年相比減少40.79萬元，減少26.01%,減少的主要原因是本著節儉高效的原則，進一步加強公務用車管理，減少費用支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算109.51萬元，占31.24%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算241.00萬元，占68.76%。其中：
????1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（由于預算數為0，無法計算百分比）。
????2、公務接待費支出決算為109.51萬元，全年共接待來訪團組1368個、來賓13600人次，主要是局中心工作發生的接待支出。
????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為241萬元，其中：公務用車購置費125萬元，局本級更新公務用車8輛。公務用車運行維護費116萬元，主要是車輛維修、油料支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為29輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
????2022年度政府性基金預算財政撥款收入39,326.85萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出39,326.85萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出39,326.85萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
????1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為11100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加了預算支出。
????2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1926.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加了預算支出。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26300萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加了預算支出。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
???本年度無國有資產經營收支
十、關于機關運行經費支出說明
????本部門2022年度機關運行經費支出1,036.63萬元，比上年決算數減少50.47 萬元，降低4.64%。主要原因是全面落實“過緊日子”要求，壓減機關運行經費開支。
十一、一般性支出情況說明
????2022年本部門開支會議費3萬元，用于召開安全生產、疫情防控等會議，人數358人，內容為交通運輸行業安全生產、疫情防控；開支培訓費5.00萬元，用于開展安全生產生產、行政執法、業務素質提升等培訓，人數863人，內容為安全生產、行政執法等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關于政府采購支出說明
????本部門2022年度政府采購支出總額14,245.74萬元，其中：政府采購貨物支出213.59 萬元、政府采購工程支出12,532.74萬元、政府采購服務支出1,499.41萬元。授予中小企業合同金額310萬元，占政府采購支出總額的2.18%。其中：授予小微企業合同金額310.00萬元，占政府采購支出總額的2.18%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的1.5%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的87.97%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的10.53%。
十三、關于國有資產占用情況說明
????截至2022年12月31日，本單位共有車輛86輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車86輛，其他用車主要是公路建設等公務用車。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
?????本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。
??
第四部分
名詞解釋
??
一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
四、項目支出：指為基本支出以外，完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
五、社會保障和就業支出：指為保障人員福利待遇而發生的各類養老保險、失業保險等支出。
六、衛生健康類支出：指我局今年為疫情期間抗疫防疫而發生的各類支出和保障人員而繳納的醫保金。
七：交通運輸支出：指安排用于交通運輸基礎設施建設、農村公路建設等方面的支出。
八、其他公路水路運輸支出：指除上述項目之外的用于其他公路水路運輸事務的支出。
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????????????????????????????????????第五部分
2022年度部門決算表
??2022年度部門整體支出績效評價報告
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