第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統(tǒng)籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監(jiān)督管理建設質量，依法做好公路建設、養(yǎng)護和管理工作，抓好道路運輸市場的監(jiān)督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。

（二）機構設置。我局下設交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、公路養(yǎng)護中心、公共交通事務中心、質量安全監(jiān)督站、城鄉(xiāng)公交服務中心和13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站。另有市委、市政府交通建設領導小組辦公室（交建辦）、市戰(zhàn)備領導小組辦公室（交戰(zhàn)辦）、路長制工作推進小組辦公室（路長辦）、治理車輛超限超載領導小組辦公室（治超辦）設在我局。

二、部門預算單位構成

寧鄉(xiāng)市交通運輸局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算?15093.6?萬元，其中，一般公共預算撥款?15093.6萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款?0萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年增加?132.63萬元，主要是有部分項目新納入了部門預算，導致部門預算增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算?15093.6??萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1110.56萬元，衛(wèi)生健康支出414.01萬元，交通運輸局支出12971.46萬元，住房保障支出597.57萬元。支出較去年增加?132.63萬元，主要是增加了一部分項目支出。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?15093.6??萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出?1110.56??萬元，占?7.4??%；衛(wèi)生健康支出?414.01??萬元，占?2.7 ?%；交通運輸支出12971.46萬元，占 ?85.94??%；住房保障支出597.57萬元，占?4 ?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)?12240.6??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算?2853??萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：??交通運輸?支出?2853??萬元，主要用于政府購買服務、城鄉(xiāng)客運一體化、公路養(yǎng)護、交通運輸各類事務、涉改人員、客運財政補貼應急儲備、提前退休返聘、項目前期工作、執(zhí)法停車、智慧交通等方面。。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2025年本部門機關運行經(jīng)費?1017.88?萬元，比上年預算增加?96.71?萬元，增長?10.5?%，主要是商品服務支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2025年本部門機關“三公”經(jīng)費預算數(shù)為?165?萬元，其中，公務接待費?5萬元，公務用車購置及運行費??160?萬元（其中，公務用車購置費36萬元，公務用車運行費124萬元），因公出國（境）費?0 萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年增加?29?萬元，主要是我局有多臺執(zhí)法車使用年限已達15年，維修養(yǎng)護費用較高，車輛安全性低，為提高工作安全性和工作效率，需更新3臺執(zhí)法執(zhí)勤車。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算?2?萬元，擬召開?安全生產(chǎn)、極端天氣專題部署?等會議，人數(shù)?400?人，內容為安全生產(chǎn)部署、極端天氣部署調度等；培訓費預算?5??萬元，擬開展?交通行業(yè)、企業(yè)專題??培訓，人數(shù)?500??人，內容為?安全生產(chǎn)、法律法規(guī)、執(zhí)法業(yè)務、財務業(yè)務培訓等??；不舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額???398萬元，其中，貨物類采購預算?157??萬元；工程類采購預算?0??萬元；服務類采購預算?241?萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車?31輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?31?輛，特種專業(yè)技術用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2025年擬報廢更新公務用車?3?輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?3?輛，特種專業(yè)技術用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為?15093.6??萬元，其中，基本支出??12240.6?萬元，項目支出???2853萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表

（市交運局2025年部門預算公開表）部門預算批復表.xls