2020年寧鄉市醫療保障局部門預算

目 錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出明細表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。1.貫徹執行國家、省和長沙市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和規章制度。

2.擬訂全市醫療保障工作的規范性文件，擬訂全市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策和規劃，并組織實施。對全市醫療保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

3.擬訂并組織實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

4.擬訂并組織實施全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫療保險制度改革方案。

5.貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立健全全市醫藥服務價格執行監管和信息監測制度。

6.執行藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導、監督全市藥品、醫用耗材招標采購工作。

7.擬訂全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責全市醫療保障經辦管理。建立健全全市醫療保障公共服務體系，會同數據資源部門推進全市醫療保障信息化建設。指導和監督全市醫療保險、生育保險醫療救助等醫療保障業務工作。執行異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。

9.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

10.職能轉變。市醫保局應落實統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉醫療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11.與市衛生健康局的有關職責分工。市衛健局、市醫保局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）機構設置。1.部門設置。寧鄉市醫療保障局是市人民政府工作部門，為正科級。我單位為全額預算管理單位，單位內設3個科室（辦公室、政策法規科、監督管理科），下設一個副科級二級法人單位寧鄉市醫療保障事務中心。

2.人員情況。本部門編制數41人,截止2019年10月，在職在編人數39人,其中:局機關7人，二級機構32人；臨聘人員1名；勞務派遣工作人員10名。

二、部門預算單位構成

寧鄉市醫保局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2020年本部門收入預算 934.7 萬元，其中，一般公共預算撥款 934.7 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加0萬元，主要是我局為2019年機構改革新成立單位，無上年數據可比。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算 934.7 萬元，其中，行政運行經費638.7萬元，醫保事務管理經費186萬元，城鄉醫療救助專項110萬元。支出較去年增加0萬元，主要是我局為2019年機構改革新成立單位，無上年數據可比。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算 934.7萬元，其中，一般公共服務支出934.7萬元，占100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數 638.7 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費552.29萬元，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費86.41萬元。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算 296萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關醫療保障事業發展與管理專項等。其中：醫療保障監管工作經費支出94萬元，主要用于醫保監管、醫療救助、政策宣傳等中心工作；醫保審核員工作經費82萬元，主要用于醫保待遇結算審核工作；智能審核平臺經費10萬元，主要用于智能審核平臺運維支出；社會精神病人藥物救助專項經費60萬元，主要用于社會精神病人藥物救助支出；重癥精神病人強制治療專項50萬元，主要用于重癥精神病人住院救助支出。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年本部門機關運行經費86.41萬元，其中辦公費預算數28萬、其他交通費用預算數27.15萬元、其他商品和服務支出預算數13.61萬元、印刷費、郵電費、維修（護）費、工會經費等零星日常公用經費預算數為17.65萬元。比上年預算增加0萬元，主要是我局為2019年機構改革新成立單位，無上年數據可比。

（二）“三公”經費預算：2020年本部門機關本級“三公”經費預算數為15萬元，其中：公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費 0 萬元。2020 年“三公”經費預算較2019 年增加0萬元，主要是我局為2019年機構改革新成立單位，無上年數據可比。

（三）一般性支出情況：2020年本部門一般性支出預算數為332.41萬元，其中商品和服務支出總預算數332.41萬元。明細為醫保事務及機關運行相關辦公費及辦公設備購置預算40萬元；委托業務費預算20萬元；其他商品和服務支出預算185.61萬元，主要用于醫療救助專項經費及醫保事務管理經費專項172萬元；公務接待費預計數為15萬元；會議費3萬元；機關運行郵電費、維修（護）費、其他交通費、印刷費等經費預算總額為68.8萬元。???????????

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額?? 88萬元，其中，貨物類采購預算 52 萬元；工程類采購預算?? 0萬元；服務類采購預算 36 萬元；中小企業預算 20 萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0? 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0? 臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 934.7 萬元，其中，基本支出 638.7萬元，項目支出 296 萬元。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2020年部門預算表

（表格附后）