2019年寧鄉市醫療保障局部門決算

目 錄

第一部分??寧鄉市醫保局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 寧鄉市醫保局部門概況

1、部門職責

（1）貫徹執行國家、省和長沙市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和規章制度。

（2）擬訂全市醫療保障工作的規范性文件，擬訂全市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策和規劃，并組織實施。對全市醫療保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

（3）擬訂并組織實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

（4）擬訂并組織實施全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫療保險制度改革方案。

（5）貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立健全全市醫藥服務價格執行監管和信息監測制度。

（6）執行藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導、監督全市藥品、醫用耗材招標采購工作。

（7）擬訂全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（8）負責全市醫療保障經辦管理。建立健全全市醫療保障公共服務體系，會同數據資源部門推進全市醫療保障信息化建設。指導和監督全市醫療保險、生育保險醫療救助等醫療保障業務工作。執行異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。

（9）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（10）職能轉變。市醫保局應落實統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉醫療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

（11）與市衛生健康局的有關職責分工。市衛健局、市醫保局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

2、機構設置

（一）內設機構設置。寧鄉市醫保局內設3個科室（辦公室、政策法規科、監督管理科），下設一個副科級二級法人單位寧鄉市醫療保障事務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市醫保局2019年部門決算只有寧鄉市醫保局本級，二級單位與局機關位實行統一財務核算，故本部門無二級預決算單位。因機構改革職能調整，2019年末實有在職正式職工40人，臨聘人員1名；勞務派遣工作人員12名。

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(表格附后)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

我局于2019年3月成立，整合人社局基本醫療保障職能以及民政局醫療救助等職能，2019年本部門決算總收入和總支出均為438.13萬元，2019年預算安排為438.13萬元，其中基本支出286.76萬元，占總支出65%；項目支出151.37萬元，占總支出35%。2019年度決算支出與預算調整數一致。因我局為新成立部門，無上年數據可比。

2、收入決算情況說明

2019年本部門收入總計438.13萬元，其中財政撥款收入438.13萬元，占總收入的100%，無其他收入。我局于2019年3月新成立，無上年數據可比。

3、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計438.13萬元，其中，社會保障和就業支出122.08萬元，占比27.86%；衛生健康支出302.12萬元，占比68.96%；住房保障支出13.92萬元，占比3.18%。我局于2019年3月新成立，無上年數據可比。

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入438.13萬元，其中基本支出286.76萬元，占本年支出65.45%；項目支出151.37萬元，占本年支出34.55%。

本年支出總額438.13萬元，基本支出286.76萬元，其中工資福利支出202.07萬元，占比70.47%，商品和服務支出76.77萬元，占比26.77%，對個人和家庭的補助0.52萬元，占比0.18%，資本性支出（辦公設備購置）7.41萬元，占比2.58%；項目支出151.37萬元，其中商品和服務支出76.38萬元，占比50.46%，主要用于醫保監管以及醫保事務管理，對個人和家庭的補助75萬元，占比49.54%，均為城鄉醫療救助專項資金，直接撥款至城鄉醫療救助支出戶并補貼至個人，屬對城鄉貧困家庭醫療救助。2019年我局整合人社局基本醫療保障職能以及民政局醫療救助職能，于2019年3月新成立，無上年數據可比。

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出438.13萬元，占總支出的100%。我局于2019年3月新成立，無上年數據可比。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年年末決算一般公共預算財政撥款總支出438.13萬元，其中基本支出286.76萬元，其中人員經費支出202.58萬元，占46.24%，日常公用經費支出84.18萬元，占19.21%。項目支出151.37萬元，占34.55%。我局于2019年3月新成立，無上年數據可比。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預算財政撥款總計438.13萬元。我局于2019年3月新成立，無上年數據可比。

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年年末決算一般公共預算財政撥款基本支出286.76萬元，其中工資福利支出202.07萬元，占70.47%；商品和服務支出76.77萬元，占26.77%；對個人和家庭補助0.52萬元，占0.18%；資本性支出（辦公用固定資產購置）7.4萬元，占2.58%。我局于2019年3月新成立，無上年數據可比。

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本部門一般性支出總額160.54萬元，其中商品和服務支出153.14萬元，資本性支出7.40萬元。其中商品和服務支出中辦公費17.88萬元、勞務費47.06萬元、委托業務費15.6萬元、其他交通費用19.76萬元、其他商品和服務支出24.79萬元，印刷費、會議費、公務接待費、郵電費、差旅費、維修（護）費等零星支出合計28.05萬元；資本性支出均為辦公設備購置費。因我局于2019年3月新成立，無上年數據可比。

“三公”經費決算支出1.22萬元。其中：公務接待支出1.22萬元；出國（境）支出0萬元，；公務用車購置及運行維護支出0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費總額為1.22萬元，均為公務接待費。2019年公務接待3批次，共接待77人次。無因公出國（境）費和公務用車購置及運行維護費。

8、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年無政府性基金預算收支。

9、預算績效情況說明

我局2019年績效管理進行初始建設，積極開展績效目標和評價。2019年，我局圓滿完成市委市政府及上級醫保部門下達的各項考核指標和任務，取得了較好的社會效益。

10、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2019年度機關運行經費支出76.77萬元,其中辦公費17.88萬元、其他交通費用14.06萬元、印刷費6.23萬元，勞務費7.08萬元，其他商品和服務支出11.68萬元，郵電費、差旅費、維修（護）費用等零星支出合計19.84萬元。我局于2019年3月新成立，無上年可比數據，本年度我局積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，壓縮辦公、會議等一般行政消耗性支出。??

（二）政府采購支出情況。

本部門2019年度政府采購支出總額10.5萬元，其中：政府采購貨物支出1.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出??8.71萬元。授予中小企業的合同金額為6萬元，占政府采購支出總金額的57.14%。

(三)國有資產占用情況。

截至2019年12月31日，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備 0臺。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件