??寧鄉市醫療保障局2021年部門預算公開

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目??錄

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?? 第一部分 寧鄉市醫保局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、政府性基金預算支出情況

七、其他重要事項的情況說明

八、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

寧鄉市醫療保障局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家、省和長沙市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和規章制度。

2.擬訂全市醫療保障工作的規范性文件，擬訂全市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策和規劃，并組織實施。對全市醫療保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

3.擬訂并組織實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

4.擬訂并組織實施全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫療保險制度改革方案。

5.貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立健全全市醫藥服務價格執行監管和信息監測制度。

6.執行藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導、監督全市藥品、醫用耗材招標采購工作。

7.擬訂全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責全市醫療保障經辦管理。建立健全全市醫療保障公共服務體系，會同數據資源部門推進全市醫療保障信息化建設。指導和監督全市醫療保險、生育保險醫療救助等醫療保障業務工作。執行異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。

9.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

10.職能轉變。市醫保局應落實統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉醫療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11.與市衛生健康局的有關職責分工。市衛健局、市醫保局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

（二）機構設置

1.部門設置。寧鄉市醫療保障局是市人民政府工作部門，為正科級。我單位為全額預算管理單位，單位內設3個科室（辦公室、政策法規科、監督管理科），下設一個副科級二級法人單位寧鄉市醫療保障事務中心。

2.人員情況。本部門編制數41人,截至2021年10月，在職在編人數40人,其中:局機關8人，二級機構32人；臨聘人員1名；勞務派遣工作人員14名。退休干部職工1人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：醫保局機關及局屬二級單位寧鄉市醫療保障事務中心。

三、涉及機構改革部門情況

因2019年機構改革，寧鄉市醫保局于2019年3月掛牌成立，是市人民政府工作部門，為正科級全額預算管理單位，整合原人社局、民政局、發改局部分職能及部分人員。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬二級單位預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算撥款收入（經費撥款）；支出包括保障全局基本運行的經費，也包括本局歸口管理的專項經費。

（一）收入預算。2021年年初預算數988.04萬元，其中，一般公共預算撥款988.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上級補助收入0萬元。收入較去年增加53.34萬元，主要增加因素有：一般公共預算撥款增加53.34萬元，其中增加運行經費2.34萬元、政策性增資及新增人員經費95萬元；減少項目經費44萬元。

（二）支出預算。2021年年初預算數988.04萬元，其中，社會保障和就業支出47.04萬元、衛生健康支出909.29萬元、住房保障支出31.71萬元。支出較去年增加53.34萬元，主要增加因素是基本人員經費預算標準提高，基本經費增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入988.04萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為736.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為252萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：醫保事務管理支出100萬元，主要用于醫保監管、醫療救助、政策宣傳等中心工作；醫保審核員工資支出82萬元，主要用于醫保待遇結算審核工作；智能審核平臺經費支出10萬元，主要用于智能審核平臺運維支出；社會精神病人藥物救助經費支出60萬元，主要用于支付寧鄉市精神病醫院下鄉送藥經費等方面。

六、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金預算支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，醫保局機關運行費為當年一般公共預算撥款的商品和服務支出88.75萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、維修（護）費、辦公設備購置等日常公用經費，比上年預算增加2.34萬元，主要是新增人員公用經費預算相應增加。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少3萬元，同比下降20%，主要是本著厲行節約，牢固樹立過緊日子的思想，進一步加大預算執行的管理力度，嚴格遵守公務接待專項管理制度。

（三）政府采購情況

2021年醫保局政府采購預算總額146萬元，其中，其中：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算136萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年醫保局整體支出988.04萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出252萬元，其中：醫保事務管理項目100萬元；醫保審核員工資項目82萬元；智能審核平臺項目10萬元；社會精神病人藥物救助項目60萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截止本部門預算編制時點，我局賬面固定資產合計18.76萬元，其中：其他辦公設備原值合計18.76萬元，凈值16.40萬元，無單價50萬元以上設備。

八、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：部門預算公開表格：見附件