第一部分?寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

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第二部分?2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分?寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局概況

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一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

（二）擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃，并組織實施。對全市醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（三）擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（四）擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。擬訂并組織實施長期護(hù)理保險等補充醫(yī)療保險制度改革方案。

（五）貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測制度。

（六）執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購工作。

（七）擬訂全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系，會同數(shù)據(jù)資源部門推進(jìn)全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

（九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科、醫(yī)藥價格管理和招標(biāo)采購科四個職能科室，下設(shè)一個副科級二級法人單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2021年部門決算只有寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局本級，二級單位與局機關(guān)實行統(tǒng)一財務(wù)核算，無二級預(yù)決算單位。本部門編制數(shù)48人,截止2021年12月，在職在編人數(shù)41人(局機關(guān)9人，二級機構(gòu)32人)；臨聘人員1名；勞務(wù)派遣工作人員13名；退休人員1人。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1083.14萬元。與2020年相比，減少40.42萬元，減少3.60%，主要是因為我單位成本(預(yù)算)控制良好，全年除新增醫(yī)保基金監(jiān)管經(jīng)費外，未向財政申請增加其他預(yù)算，執(zhí)行預(yù)算時厲行節(jié)約，本部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

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二、 收入決算情況說明

本年收入合計1083.14萬元，其中：財政撥款收入1083.14萬元, 占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

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三、 支出決算情況說明

本年支出合計1083.14萬元，其中：基本支出761.97萬元，占?70.35%；項目支出321.17萬元，占29.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1083.14萬元，與上年相比，減少40.42萬元，減少3.60%，主要是因為我局執(zhí)行預(yù)算時厲行節(jié)約，部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

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五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1083.14萬元，占本年支出合計的100%,與上年相比，財政撥款支出減少40.42萬元，減少3.60%，主要是因為我局執(zhí)行預(yù)算時厲行節(jié)約，部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1083.14萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出0.02萬元；社會保障和就業(yè)支出47.04萬元，占4.34%；衛(wèi)生健康支出1004.37萬元，占92.73%；住房保障支出31.71萬元，占2.93%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為988.04萬元，支出決算數(shù)為1083.14萬元，完成年初預(yù)算的109.63%,其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付“七一”表彰個人獎勵金。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為42.28萬元，支出決算為42.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為4.76萬元，支出決算為4.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為21.14萬元，支出決算為21.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

年初預(yù)算為10.57萬元，支出決算為6.61萬元，完成年初預(yù)算的62.53%，主要原因是寧鄉(xiāng)市調(diào)減公務(wù)員醫(yī)療補助繳費比率。

6.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為625.58萬元，支出決算為655.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是2021年度我局人員調(diào)動以及正常工資調(diào)薪，人員經(jīng)費年初預(yù)算不足，年中追加預(yù)算。

7.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為110萬元，支出決算為166.80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是新增兩項工作任務(wù)：全市1-6級在鄉(xiāng)殘疾軍人的醫(yī)療保障工作、關(guān)于開展打擊欺詐騙保套取挪用貪占醫(yī)?；鸺姓喂ぷ?。未列入年初財政預(yù)算，年中追加預(yù)算。

8.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為142萬元，支出決算為154.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是打擊醫(yī)療欺詐騙保專項整治檢查費用增加。

9住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為31.71萬元，支出決算為31.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

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六、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出761.97萬元，其中：人員經(jīng)費659.04萬元，占基本支出的86.49%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費102.93萬元，占基本支出的13.51%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、其他交通費用等。

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七、 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算的19.42%,其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為12萬元，支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算的19.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。與上年相比減少0.17萬元，減少6.80%，減少的主要原因是牢固樹立過緊日子的思想，進(jìn)一步加大預(yù)算執(zhí)行的管理力度，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待專項管理制度。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.33萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為2.33萬元，全年共接待來訪團(tuán)組14個、來賓260人次，主要是各級業(yè)務(wù)工作接待支出及各相關(guān)業(yè)務(wù)單位來我單位考察交流或群眾來辦理醫(yī)保事務(wù)等發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

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八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

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九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

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十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出102.93萬元，其中：辦公費23.90萬元，其他交通費用14.44萬元，印刷費9.77萬元，工會經(jīng)費9.17萬元，其他商品和服務(wù)支出36.48萬元，郵電費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費等零星支出合計9.17萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加14.18萬元，增長15.98%。主要原因是醫(yī)保政策宣傳費用、醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)費用、醫(yī)?；鸨O(jiān)管全覆蓋檢查等相關(guān)費用的增加。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費2.41萬元，用于召開醫(yī)保事務(wù)相關(guān)工作會議，參會人數(shù)根據(jù)會議要求設(shè)定，每次約10-120人不等，各類與會人數(shù)總計約300人，內(nèi)容為年度醫(yī)保工作大會及本部門內(nèi)部工作精神傳達(dá)、醫(yī)保業(yè)務(wù)工作安排推進(jìn)會議等；開支培訓(xùn)費0萬元。

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十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5萬元，占政府采購支出總額的41.67%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

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十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明（單位自評）

本部門認(rèn)真貫徹落實《預(yù)算法》預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項要求的情況；通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強了預(yù)算績效管理；同時圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。

2021年我局履行基本醫(yī)療保障職能以及醫(yī)療救助職能，延續(xù)四個主要項目：1、醫(yī)保審核員工作經(jīng)費，主要用于醫(yī)保待遇結(jié)算審核工作；2、社會精神病人藥物救助專項經(jīng)費，主要用于社會精神病人藥物救助支出；3、醫(yī)保事務(wù)管理經(jīng)費，主要用于醫(yī)保事務(wù)運行維護(hù)工作；4、醫(yī)保智能審核平臺經(jīng)費，主要用于醫(yī)保監(jiān)管工作。

2021年項目支出年初預(yù)算252萬元，年中預(yù)算調(diào)整69.17萬元，全年實際項目支出321.17萬元。各項目已按計劃、按進(jìn)度實施，基本上達(dá)到了預(yù)期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。

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第四部分名詞解釋

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一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分???附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告