第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家、省和長沙市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和規章制度。

2.擬訂全市醫療保障工作的規范性文件，擬訂全市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策和規劃，并組織實施。對全市醫療保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

3.擬訂并組織實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

4.擬訂并組織實施全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫療保險制度改革方案。

5.貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立健全全市醫藥服務價格執行監管和信息監測制度。

6.執行藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導、監督全市藥品、醫用耗材招標采購工作。

7.擬訂全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責全市醫療保障經辦管理。建立健全全市醫療保障公共服務體系，會同數據資源部門推進全市醫療保障信息化建設。指導和監督全市醫療保險、生育保險醫療救助等醫療保障業務工作。執行異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。

9.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

寧鄉市醫療保障局是市人民政府工作部門，為正科級。我單位為全額預算管理單位，單位內設4個科室（辦公室、政策法規科、監督管理科、醫藥價格管理和招標采購科），下設一個副科級二級法人參照公務員管理單位寧鄉市醫療保障事務中心，一個全額撥款事業單位寧鄉市醫保技術服務中心。

二、部門預算單位構成

寧鄉市醫療保障局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算1075.95萬元，其中，一般公共預算撥款1075.95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加33.23萬元，上升3.19%，主要是2023年度各項社保繳費和項目支出較上年略微增長。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算1075.95萬元，其中，社會保障和就業支出80.32萬元；衛生健康支出953.66萬元；住房保障支出41.98萬元。支出較去年增加33.23萬元，上升3.19%，主要是2023年度各項社保繳費基數較上年略微增長。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算1075.95萬元，其中，社會保障和就業支出80.32萬元，占7.47%；衛生健康支出953.66萬元，占88.63%；住房保障支出41.98萬元，占3.9%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數793.95萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，減少6.76萬元，主要原因是厲行節約，減少開支。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算282萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：企業離休醫療補助50萬元，主要用于保障企業離休人員醫療待遇；社會精神病人藥物救助60萬元，主要用于保障精神障礙患者基本權益，維護社會公共安全；醫保審核員工資82萬元，主要用于及時足額發放審核員工資，確保醫保監管工作順利有序進行；醫保事務管理80萬元，主要用于重點加強醫保經辦服務能力、醫保監管力度，加大政策宣傳幅度，推進醫藥價格管理和招標采購工作實施落地；智能審核平臺10萬元，主要用于強化醫保支付和監管作用，提升醫保管理能力和水平。與上年相比，增加40萬元，主要原因是新增企業離休醫療補助項目。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市醫療保障局機關運行經費85.2萬元，比上年預算減少9.8萬元，下降10.32%。主要是機關厲行節約，牢固樹立過緊日子的思想，相應減少費用支出。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市醫療保障局“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,公務用車購置數及保有量0輛），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少4萬元，主要是本著厲行節約，牢固樹立過緊日子的思想，進一步加大預算執行的管理力度，嚴格遵守公務接待專項管理制度。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1075.95萬元，其中，基本支出793.95萬元，項目支出282萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)