第一部分?部門預(yù)算說(shuō)明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和長(zhǎng)沙市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

2.擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。對(duì)全市醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

3.擬訂并組織實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

4.擬訂并組織實(shí)施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂并組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革方案。

5.貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測(cè)制度。

6.執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)工作。

7.擬訂全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系，會(huì)同數(shù)據(jù)資源部門推進(jìn)全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)落實(shí)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局是市人民政府工作部門，為正科級(jí)。我單位為全額預(yù)算管理單位，單位內(nèi)設(shè)4個(gè)科室（辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科、醫(yī)藥價(jià)格管理和招標(biāo)采購(gòu)科），下設(shè)一個(gè)副科級(jí)二級(jí)法人參照公務(wù)員管理單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心，一個(gè)全額撥款事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)保技術(shù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1081.5萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1081.5萬(wàn)元。收入較去年增加5.55萬(wàn)元，上升0.52%，主要是2024年度新增編制人員。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1081.5萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出81.05萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出957.83萬(wàn)元；住房保障支出42.62萬(wàn)元。支出較去年增加5.55萬(wàn)元，上升0.52%，主要是2024年度新增編制人員。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1081.5萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出81.05萬(wàn)元，占7.49 %；衛(wèi)生健康支出957.83萬(wàn)元，占88.57 %；住房保障支出42.62萬(wàn)元，占3.94%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)815.5萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年度本單位項(xiàng)目支出預(yù)算266萬(wàn)元，比上年度減少16萬(wàn)元。主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：衛(wèi)生健康支出266萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障醫(yī)保基金監(jiān)管、醫(yī)療救助、醫(yī)保政策宣傳、醫(yī)保經(jīng)辦等工作；醫(yī)保審核員待遇結(jié)算審核工作；智能審核平臺(tái)運(yùn)維支出以及社會(huì)精神病人藥物救助下鄉(xiāng)送藥支出費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.88萬(wàn)元，上升2.21%，主要是新增人員公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少3萬(wàn)元，主要是本著厲行節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，進(jìn)一步加大預(yù)算執(zhí)行的管理力度，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待專項(xiàng)管理制度。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保工作會(huì)議，會(huì)議人數(shù)200人，內(nèi)容為醫(yī)保政策推進(jìn)、機(jī)構(gòu)考核管理、基金監(jiān)管工作部署等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額???0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0?輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1081.5萬(wàn)元，其中，基本支出815.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出266萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

?

?

第二部分?2024年部門預(yù)算表