第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計22984.69萬元。與上年相比，減少4186.05萬元，減少15.41%，主要是因?yàn)?/span>2023年度較2022年度基本建設(shè)類項(xiàng)目減少2130萬元，土地征遷補(bǔ)償和安置支出減少1249.06萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計22984.69萬元，其中：財政撥款收入20092.24萬元，占87.42%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2892.45萬元，占12.58%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計22984.69萬元，其中：基本支出7532.47萬元，占32.77%；項(xiàng)目支出15452.22萬元，占67.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計20092.24萬元，與上年相比，減少4149.53萬元，減少17.12%，主要原因?yàn)椋?/span>2023年度較2022年度基本建設(shè)類項(xiàng)目減少2130萬元，土地征遷補(bǔ)償和安置支出減少1249.06萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出19233.35萬元，占本年支出合計的83.68%，與上年相比，財政撥款支出減少2864.74萬元，減少12.96%，主要是因?yàn)?/span>2023年度較2022年度基本建設(shè)類項(xiàng)目減少2130萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出19233.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出22.6萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出600.76萬元，占3.12%;衛(wèi)生健康（類）支出149.68萬元，占0.78%；農(nóng)林水（類）支出18211.78萬元，占94.69%；住房保障（類）支出210.97萬元，占1.1%；糧油物資儲備（類）支出37.56萬元，占0.19%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7715.44萬元，支出決算數(shù)為19233.35萬元，完成年初預(yù)算的249.28%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.6萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年重大貢獻(xiàn)獎獎金。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為355.69萬元，支出決算為355.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為83.14萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金個人賬戶記實(shí)資金。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.51萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險原試點(diǎn)期間個人繳費(fèi)本息一次性退還。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.38萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：企業(yè)下崗部分退役軍人2023年相關(guān)待遇經(jīng)費(fèi)。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.13萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職及退休人員死亡撫恤安葬費(fèi)及一次性撫恤金、喪葬費(fèi)。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為23.47萬元，支出決算為23.05萬元，完成年初預(yù)算的98.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二級單位退休人員增加，工資基數(shù)減少，殘保金減少。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：“八一”慰問金。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為16.34萬元，支出決算為16.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為118.45萬元，支出決算為118.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為27.23萬元，支出決算為27.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：劉奮強(qiáng)、熊正明醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)各2萬元。

13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為5669.28萬元，支出決算為5512.78萬元，完成年初預(yù)算的97.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年新增退休人員及調(diào)出人員，減少人員經(jīng)費(fèi)。

14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為190萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年河長制工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2023年整治非法采砂細(xì)砂專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、2023年黃材水廠新啟用取水頭部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為1294萬元，支出決算為1314萬元，完成年初預(yù)算的101.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加農(nóng)村安全飲水運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6365.71萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年農(nóng)村供水維修基金、韶山灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目配套資金、水利工程度汛安全隱患處險經(jīng)費(fèi)、2022年省水利發(fā)展專項(xiàng)資金、省級水利發(fā)展資金、2023年第五批省級水利發(fā)展資金、2023年第一批中央財政水利發(fā)展資金小型水庫除險加固項(xiàng)目資金、中小河流治理項(xiàng)目資金、2023年第二批新增債券（小水庫除險加固）項(xiàng)目資金。

17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1487.43萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：洪水預(yù)報系統(tǒng)維護(hù)維修管理、金州水閘運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、幸福渠和滅漯河泵站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、水閘運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、溈溪電站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、第四批省級水利發(fā)展資金、中央財政水利發(fā)展資金小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金。

18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為327.58萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021-2022年三個實(shí)施方案編制經(jīng)費(fèi)。

19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年水行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。

20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.23萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年第一批中央水利發(fā)展資金。

21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為478萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年灌區(qū)水費(fèi)補(bǔ)助、2023年韶山灌區(qū)水經(jīng)費(fèi)、2023年灌區(qū)歲修及農(nóng)業(yè)綜合水價改革經(jīng)費(fèi)。

22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.98萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年河湖長制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

23、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為800.86萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年防汛抗旱經(jīng)費(fèi)、寧鄉(xiāng)市第一批沖鋒舟駕駛員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、2023年第一批中央財政水利發(fā)展資金、2023年白蟻等害堤動物隱患應(yīng)急整治資金、2023年水毀水利工程修復(fù)資金、2023年農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金。

24、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1266萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目資金。

25、農(nóng)林水支出（類）水利（款）中大型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.6萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：大中型水庫移民后期扶持資金。

26、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.22萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年省水利發(fā)展專項(xiàng)資金。

27、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.4萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：移民工作經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)助資金、珍洲河壩淹沒補(bǔ)助資金。

28、農(nóng)林水支出（類）銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：第五批省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為210.98萬元，支出決算為210.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。

30、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.56萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年移民困難補(bǔ)助資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出7464.98萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)7156.89萬元，占基本支出的95.87%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、五險兩金的購買、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、獨(dú)生子女獎勵金等。

?? ??公用經(jīng)費(fèi)308.09萬元，占基本支出的4.13%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為29.5萬元，支出決算為25.83萬元，完成預(yù)算的87.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支，與上年相比增加0.49萬元，增長1.93%,增長的主要原因是2022年11月新增一臺應(yīng)急移動電瓶車，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算的33.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支，與上年相比減少3.51萬元，減少65.73%,減少的主要原因是增強(qiáng)管理，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，0與上年相比減少（增加）0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為24萬元，支出決算為24萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加4萬元，增長20%,增長的主要原因是2022年11月新增一臺應(yīng)急移動電瓶車，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.83萬元，占7.08%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算24萬元，占92.92%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬元，全年共接待來訪團(tuán)組52個、來賓495人次，主要是調(diào)研活動和核查活動等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為24萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，主要是公務(wù)用車油料費(fèi)、保險費(fèi)、維修費(fèi)支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入858.88萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出858.88萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出858.88萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

?1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為783.88萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年中央水庫移民扶持基金和2022年中央水庫移民扶持基金預(yù)算（大中型水庫移民后期扶持基金移民補(bǔ)助）。

?2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：寧鄉(xiāng)市溈水西岸防洪大堤（麻瓜石至正龍東路段）防洪墻運(yùn)行維護(hù)管理。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

?????本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出311.86萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.3 萬元，增長0.42%。主要原因是：2022年11月新增一臺應(yīng)急移動電瓶車，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬元。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0.06萬元，用于召開水利局系統(tǒng)財務(wù)工作會議，人數(shù)14人，內(nèi)容為水利局系統(tǒng)財務(wù)工作會議；開支培訓(xùn)費(fèi)28.05萬元，用于開展水利工程質(zhì)量管理與安全生產(chǎn)風(fēng)險管控培訓(xùn)1.2萬元，人數(shù)6人、水土保持業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)0.16萬元，人數(shù)20人、在職人員繼續(xù)教育培訓(xùn)7.85萬元，人數(shù)238人，一卡通陽光審批系統(tǒng)測試培訓(xùn)費(fèi)0.74萬元，人數(shù)5人，小型水庫、水閘運(yùn)行管護(hù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)0.44萬元，人數(shù)30人，2023年寧鄉(xiāng)市第一批沖鋒舟駕駛員培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元，人數(shù)4人，移民培訓(xùn)費(fèi)16.64萬元，培訓(xùn)85人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額867.99萬元，其中：政府采購貨物支出128.95?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出739.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額867.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額867.99萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是單位公務(wù)交通用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、在職人員情況

截至2023年12月底，全系統(tǒng)在職人員417人，其中行政編11人、參公編13人、全額事業(yè)編146人、差額事業(yè)編155人、自收自支事業(yè)編90人、臨聘人員2人。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《關(guān)于寧鄉(xiāng)市水利局機(jī)構(gòu)編制優(yōu)化調(diào)整的通知》（寧編辦［2021］32號）要求，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為8個，分別為辦公室、人事科、計劃財務(wù)科、水旱災(zāi)害防御科、水利規(guī)劃建設(shè)科（總工室）、運(yùn)行管理與監(jiān)督科、水政水資源科（節(jié)約用水辦公室）、行政審批服務(wù)科，另按要求設(shè)置了機(jī)關(guān)紀(jì)委和黨建辦；局屬單位為10個，分別為水利技術(shù)服務(wù)中心（正科級）、河長制工作事務(wù)中心（副科級）、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、水政監(jiān)察大隊(duì)、水利事務(wù)中心5個全額事業(yè)單位，田坪水庫管理所、洞庭水庫管理所、韶山灌區(qū)寧鄉(xiāng)市花明樓管理所3個副科級差額事業(yè)單位，水利水電建設(shè)服務(wù)中心自收自支事業(yè)單位以及小龍?zhí)豆こ坦芾矸?wù)有限責(zé)任公司企業(yè)單位。

3、職能職責(zé)情況

根據(jù)《＜寧鄉(xiāng)市水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定＞的通知》（寧辦［2019］30號）規(guī)定，寧鄉(xiāng)市水利局的職能職責(zé)是：負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；組織指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作；負(fù)責(zé)水行政執(zhí)法和水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作；開展水利科技和外事工作；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治方案并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實(shí)施；承擔(dān)洪水應(yīng)急搶險并提供技術(shù)支撐；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

4、重點(diǎn)工作計劃

（1）深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，主題教育走深走實(shí)

全年扎實(shí)開展12次黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)習(xí)近平關(guān)于治水的重要論述等理論知識。圍繞“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求，掀起“對照工作找問題、建立清單明方向、提出舉措抓實(shí)干、做出成績?yōu)槿嗣?/span>”的主題教育熱潮，結(jié)合工作實(shí)際，進(jìn)一步強(qiáng)化抓黨建的主體意識和責(zé)任意識，著力推動主題教育走深走實(shí)，見行見效。制定下發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)工作實(shí)施方案、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任考核實(shí)施細(xì)則，建立主要領(lǐng)導(dǎo)具體抓、班子成員協(xié)調(diào)抓的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。強(qiáng)化督查檢查和問題整改，按時按質(zhì)做好問題線索辦理和處理工作。貫徹落實(shí)市委關(guān)于易某飛案件以案促改工作，召開專題會議并開展熱烈討論，警惕各類違紀(jì)違法犯罪行為。

（2）狠抓風(fēng)險筑牢防線，防汛抗旱有力有效

及早開展備汛度汛督查檢查，排查整改處置水利工程度汛安全隱患31處、其他度汛安全隱患41處。做好溈烏楚靳四水閘壩水位控制運(yùn)行、山洪易發(fā)村（社）區(qū)群眾避險轉(zhuǎn)移、在建涉水工程安全度汛等工作。做實(shí)做好抗旱物資調(diào)配、提級水資源調(diào)度權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行灌區(qū)用水需水配水計劃，開展集中供水工程、抗旱機(jī)埠（機(jī)井）和保供保灌工作督查，在確保防汛安全前提下同時做好蓄水、保水、增水、節(jié)水工作，盡最大努力保障了全市“生活、生產(chǎn)、生態(tài)”用水需求，防汛抗旱工作奪取全面勝利。

（3）錨定目標(biāo)加強(qiáng)統(tǒng)籌，水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

完成《寧鄉(xiāng)市水資源保護(hù)與利用國土空間專項(xiàng)規(guī)劃》《寧鄉(xiāng)市中小河流一河一方案》等規(guī)劃編制工作；積極推進(jìn)大壩塘水庫建設(shè)前期工作。完成滅螺河、幸福渠、民兵渠綜合治理，18座小型病險水庫除險加固，城市防洪圈沙河右岸防洪堤閉合和閘壩湖內(nèi)湖堤垸加固建設(shè)等2022-2023年度秋冬春重大水利建設(shè)項(xiàng)目20個；“千塘萬畝清淤工程”完成山塘清淤擴(kuò)容1177口，有效解決了“碟子塘”“漏水塘”“病險塘”的問題，小型農(nóng)田水利建設(shè)成績獲長沙市充分肯定，長沙縣、望城區(qū)、瀏陽市等區(qū)縣市來我市集中觀摩考察。積極推動專項(xiàng)債申報工作和全市大中型水庫水資源盤活工作。

（4）強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)治理，河湖水質(zhì)穩(wěn)定向好

持續(xù)推進(jìn)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）河湖長制暗訪檢查和水利部、省水利廳推送的河湖遙感疑似問題圖斑復(fù)核及水普名錄內(nèi)山區(qū)河道數(shù)據(jù)復(fù)核，高效完成2023年度“長沙市一江一湖六河”流域綜合治理任務(wù)和長沙市5個小微水體管護(hù)樣板片區(qū)創(chuàng)建，組織開展河湖長公示牌規(guī)范月、河湖保潔月、宣傳月、清河凈灘等系列活動，營造河湖長制工作良好氛圍。全面完成全市中小型水庫維修養(yǎng)護(hù)、庫容曲線核查、水庫重新注冊、調(diào)度規(guī)程批復(fù)等管護(hù)工作。

（5）堅持守牢底線思維，安全生產(chǎn)緊盯不懈

認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)八項(xiàng)措施及有關(guān)指示批示精神，盯緊抓牢水利行業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作，全面推進(jìn)水利行業(yè)內(nèi)企業(yè)分類監(jiān)管和部門精準(zhǔn)執(zhí)法、嚴(yán)格執(zhí)法，組織開展“安全生產(chǎn)月”系列活動和安全教育培訓(xùn)，加大對全市水利系統(tǒng)安全風(fēng)險的排查、管控與整治力度，對在建水利項(xiàng)目、水庫、水閘、堤防、泵站、水電站、農(nóng)村供水工程進(jìn)行安全生產(chǎn)督查檢查、限時整改，防范和遏制安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

（6）協(xié)同攻堅鄉(xiāng)村振興，水利保障強(qiáng)勁有力

突出抓好全市農(nóng)村集中供水工程的安全運(yùn)行、標(biāo)準(zhǔn)化管理和供水保障工作，加大管網(wǎng)維修養(yǎng)護(hù)力度、提升供水水質(zhì)、加強(qiáng)水質(zhì)檢測，全力做好高溫干旱期農(nóng)村自來水的供水。

（7）加強(qiáng)建設(shè)精細(xì)管理，法治機(jī)關(guān)建設(shè)卓有成效

一是依法接待接訪，二是依法審查審批，三是嚴(yán)格水政執(zhí)法。

（8）是以創(chuàng)新投融資模式為轉(zhuǎn)變，化解水利建設(shè)投入不足的困境。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容、涉及范圍

2023年整體支出22984.69萬元，基本支出7532.47萬元，項(xiàng)目支出15452.22萬元。具括如下：

1、農(nóng)林水支出包括：一般行政管理事務(wù)支出、水利工程建設(shè)支出、水利前期工作支出、水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出，防汛支出、農(nóng)村水利支出、大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出、農(nóng)村發(fā)展支出、河長制專項(xiàng)支出、水閘機(jī)埠維修及農(nóng)村安全飲水支出、水利執(zhí)法監(jiān)督支出、水質(zhì)監(jiān)測支出、脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出、其他水利支出、其他農(nóng)林水支出。

2、節(jié)能環(huán)保支出：可再生能源支出。

3、糧油物資儲備支出：其他糧油事務(wù)支出。

4、行政日常性事務(wù)支出：做好人、財、物統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)安全防范，做好經(jīng)費(fèi)使用和發(fā)放，保障業(yè)務(wù)有序、正常開展。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2023年度基本支出實(shí)際支付7532.47萬元：其中一般公共服務(wù)支出22.6萬元；社會保障和就業(yè)支出為498.24萬元；衛(wèi)生健康支出為145.68萬元；農(nóng)林水水利支出6654.97萬元；住房保障支出210.98萬元。

2、嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)與一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，支出成效顯著：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排24萬元，實(shí)際支出為24萬元；

（2）出國出境費(fèi)為0，嚴(yán)格執(zhí)行財政有關(guān)規(guī)定控制出國出境費(fèi)用；

（3）公務(wù)招待費(fèi)支出預(yù)算安排5.5萬元，實(shí)際支出為1.8萬元。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目資金安排、總投入情況分析

（1）我局項(xiàng)目支出主要是農(nóng)林水支出、節(jié)能環(huán)保支出、糧油物資儲備支出。項(xiàng)目支出2023年度資金預(yù)算15452.22萬元，社會保障和就業(yè)支出2023年度資金預(yù)算1086.43萬元，衛(wèi)生健康支出2023年度資金預(yù)算4萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2023年度資金預(yù)算75萬元，農(nóng)林水支出2023年度資金預(yù)算14249.23萬元，糧油物資儲備支出2023年度資金預(yù)算37.56萬元。

2、資金實(shí)際使用情況分析

（1）農(nóng)林水支出2023年度項(xiàng)目資金預(yù)算為14249.23萬元，實(shí)際支付14249.23萬元，結(jié)余0萬元。實(shí)際支出中，水利工程建設(shè)支出、農(nóng)村人畜飲水支出兩項(xiàng)支出占總實(shí)際支出比例為96.30%，主要是因?yàn)槲揖?/span>2023年推進(jìn)實(shí)施了一大批安全、資源、生態(tài)、民生水利項(xiàng)目、農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目。預(yù)決算具體情況見下表：

（2）一般公共預(yù)算財政撥款支出2023年度資金預(yù)算19233.35萬元，實(shí)際支出為19233.35萬元，結(jié)余0萬元；一般公共服務(wù)支出2023年度資金預(yù)算22.6萬元，實(shí)際支出為22.6萬元，結(jié)余0萬元；社會保障和就業(yè)支出2023年度資金預(yù)算600.76萬元，實(shí)際支出為600.76萬元，結(jié)余0萬元；衛(wèi)生健康支出2023年度資金預(yù)算149.67萬元，實(shí)際支出為149.67萬元，結(jié)余0萬元；農(nóng)林水支出2023年度資金預(yù)算18211.78萬元，實(shí)際支出為18211.78萬元，結(jié)余0萬元；住房保障支出2023年度資金預(yù)算210.98萬元，實(shí)際支出為210.98萬元，結(jié)余0萬元；糧油物資事務(wù)支出2023年度資金預(yù)算37.56萬元實(shí)際支出為37.56萬元，結(jié)余0萬元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

（1）嚴(yán)格執(zhí)行專款專用。凡上級撥付的各項(xiàng)專項(xiàng)資金一律實(shí)行專款專用，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金。

（2）資金使用審批。專項(xiàng)資金的使用必須實(shí)行嚴(yán)格的審批制度。各單位（科室）填報《三重一大上會預(yù)審表》《寧鄉(xiāng)市水利局補(bǔ)助資金申請表》《寧鄉(xiāng)市水利局專項(xiàng)資金支付申請表》，黨組會議集體決定使用方向和數(shù)額后，方能支付；如果是上級指定使用內(nèi)容的必須按要求使用。

（3）上級各部門和主管局撥入的專項(xiàng)資金均需設(shè)立專項(xiàng)資金臺賬。

（4）專項(xiàng)資金的支付。嚴(yán)格按審定后的合同條款支付，支付流程為：科室審批流程表及績效目標(biāo)表、票據(jù)、合同、中標(biāo)通知書、預(yù)結(jié)算定案通知書等—經(jīng)辦人簽字—主管項(xiàng)目副局長審核—主管財務(wù)副局長審核—局長審批—支出。

（5）為規(guī)范項(xiàng)目工程及工程有關(guān)的貨物服務(wù)的審定，我局于2022年度制定了《寧鄉(xiāng)市水利局政府投資項(xiàng)目工程預(yù)（結(jié)）算評審》制度。

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況分析

我局首先確定項(xiàng)目實(shí)施主體及資金來源，由業(yè)主單位組織前期設(shè)計與招投標(biāo)等工作，我局作為招投標(biāo)行業(yè)監(jiān)管部門對招投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)管并做好招投標(biāo)備案工作；項(xiàng)目需按要求進(jìn)行報建報監(jiān)。項(xiàng)目動工后，由相關(guān)科室聯(lián)合對項(xiàng)目進(jìn)行定期的質(zhì)量與安全檢查并出具簡報；工程由業(yè)主單位組織完工驗(yàn)收，完工驗(yàn)收合格后組織竣工驗(yàn)收，對項(xiàng)目資金支付進(jìn)度及資金到位情況進(jìn)行監(jiān)管。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

一是嚴(yán)格執(zhí)行合同制。每個項(xiàng)目都簽訂了設(shè)計、施工、監(jiān)理、平行檢測等合同，并嚴(yán)格執(zhí)行合同內(nèi)容。

二是質(zhì)量管理制度和保證體系健全。施工過程中按照一個項(xiàng)目一名業(yè)主代表，一名設(shè)計代表，施工單位“五大員”，現(xiàn)場監(jiān)理人員兩名，平檢單位一名全面到位的要求，實(shí)行全方位監(jiān)管和實(shí)施。建立健全了項(xiàng)目法人、施工、和政府監(jiān)督部門齊抓共管的質(zhì)量監(jiān)督體系。嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，強(qiáng)化工程建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量及施工進(jìn)度。加強(qiáng)施工圖審核，把好原材料進(jìn)場關(guān)，關(guān)鍵部位特別是隱蔽工程組織聯(lián)合驗(yàn)收，強(qiáng)化施工質(zhì)量檢測，確保工程質(zhì)量。經(jīng)檢查和檢測，各項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量良好，符合設(shè)計及規(guī)范要求。施工單位均按照要求，全面落實(shí)了質(zhì)量與安全保障制度，編制各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施和應(yīng)急預(yù)案并嚴(yán)格執(zhí)行，工程建設(shè)過程中，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。

三是嚴(yán)格按照進(jìn)度計劃保證工程按期完成。

四、資產(chǎn)管理情況

我局2023年末資產(chǎn)總凈值60069.13萬元，2023年新增資產(chǎn)1010.52萬元，其中包含2023年12月三個二級單位（水利事務(wù)中心、防汛抗旱服務(wù)中心、水利技術(shù)服務(wù)中心）資產(chǎn)955.97萬元合并到局機(jī)關(guān)。新增購買資產(chǎn)54.55萬元，主要是增加了辦公設(shè)備。2023年資產(chǎn)減少13.12萬元，主要是處置辦公設(shè)備造成。2023年資產(chǎn)累計折舊為108.54萬元。在建工程為57598.11萬元，政府儲備物資為453.42萬元。資產(chǎn)具體情況見報告后附表。

我局根據(jù)《寧鄉(xiāng)市水利局財務(wù)制度》，加強(qiáng)了資產(chǎn)管理使用的監(jiān)督。單位的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過單位集體研究決定，按規(guī)定程序申報，財政審批后在資產(chǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行銷賬。單位資產(chǎn)的配置通過管理處會議集體決策，財政局審批，再報政府采購平臺采購。

五、部門整體支出績效情況

1、經(jīng)濟(jì)性分析：我局嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行，嚴(yán)格厲行節(jié)約，控制支出；項(xiàng)目都按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報，嚴(yán)格控制成本，把成本降到最低限度。2023年初預(yù)算資金為14249.23萬元，決算資金為14249.23萬元，未超預(yù)算。

2、效率性分析：防汛抗旱、河湖長制、水利建設(shè)、城市防洪、流域綜合治理、水源工程建設(shè)、飲水安全、移民工作都能按計劃進(jìn)行，按時按質(zhì)完成工作；根據(jù)實(shí)際情況，嚴(yán)格控制基建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不影響人民群眾基本生活正常秩序，全面提升寧鄉(xiāng)防災(zāi)減災(zāi)能力。

3、有效性分析

（1）河湖水質(zhì)穩(wěn)定向好

高效完成2023年度“長沙市一江一湖六河”流域綜合治理任務(wù)和長沙市5個小微水體管護(hù)樣板片區(qū)創(chuàng)建，所有國省控、市控考核斷面平均水質(zhì)優(yōu)良率100%，溈水、靳江水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。百姓河長志愿服務(wù)活動多次被水利部官網(wǎng)、省河長制工作簡報推介，河小青行動中心榮獲“省優(yōu)秀河小青行動中心”，環(huán)保志愿者協(xié)會2023年獲得共青團(tuán)中央第十一屆保護(hù)母親河“綠色貢獻(xiàn)獎”，帶動3500多名志愿者參與水環(huán)境保護(hù)。

（2）項(xiàng)目建設(shè)安全系數(shù)穩(wěn)定提高

完成滅螺河、幸福渠、民兵渠綜合治理，18座小型病險水庫除險加固，城市防洪圈沙河右岸防洪堤閉合和閘壩湖內(nèi)湖堤垸加固建設(shè)等重大水利建設(shè)項(xiàng)目20個；“千塘萬畝清淤工程”完成山塘清淤擴(kuò)容1177口。

（3）工程管理鞏固提升

全面完成全市中小型水庫維修養(yǎng)護(hù)、庫容曲線核查、水庫重新注冊、調(diào)度規(guī)程批復(fù)等管護(hù)工作，完善小型水庫雨水情設(shè)備建設(shè)85座、輸水涵洞閘門改造38處，排查處置“白蟻”危害水庫大壩30座。推進(jìn)大中型水利工程標(biāo)準(zhǔn)化管理，完成田坪水庫、洞庭水庫、前豐水閘、立新水閘的標(biāo)準(zhǔn)化管理本級創(chuàng)建工作，榮獲省水利廳“深化小型水庫管理體制改革樣板縣”榮譽(yù)稱號。

（4）防汛抗旱保障提高

以“時時放心不下”的責(zé)任感抓實(shí)防汛抗災(zāi)和防旱抗旱工作。及早開展備汛度汛督查檢查，排查整改處置水利工程度汛安全隱患，汛期科學(xué)有效應(yīng)對15輪強(qiáng)降雨和10輪局地暴雨，確保了汛期安全穩(wěn)定。同時，做實(shí)做好抗旱物資調(diào)配、提級水資源調(diào)度權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行灌區(qū)用水需水配水計劃，開展集中供水工程、抗旱機(jī)埠（機(jī)井）和保供保灌工作督查，在確保防汛安全前提下同時做好蓄水、保水、增水、節(jié)水工作，盡最大努力保障了全市“生活、生產(chǎn)、生態(tài)”用水需求。

（5）法治建設(shè)卓有成效

圍繞“放管服”工作要求積極推動涉水行政審批制度改革，最大限度服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)企業(yè)、方便群眾，努力為全市優(yōu)化營商環(huán)境提供最堅實(shí)的水利支撐。同時，嚴(yán)格水政執(zhí)法，高質(zhì)量完成各項(xiàng)執(zhí)法工作任務(wù)指標(biāo)，全年立案5起，下達(dá)責(zé)停、責(zé)改文書48份，開展聯(lián)合專項(xiàng)執(zhí)法行動81次，扣押采砂設(shè)備13臺，罰款約42.088萬元，巡查河湖岸線2835公里。

4、可持續(xù)性分析

（1）通過大力提倡勤儉節(jié)約，堅持先有預(yù)算、后有支出，嚴(yán)格的審批程序，這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金的合法合規(guī)，安全有效，確保單位日常管理工作的可持續(xù)性發(fā)展。

（2）農(nóng)村飲水安全持續(xù)鞏固提升，完成了資福鎮(zhèn)農(nóng)村供水管網(wǎng)延伸工程項(xiàng)目建設(shè)，解決資福鎮(zhèn)華寶、檀木橋村片區(qū)村民用水困難問題，農(nóng)村自來水供水群眾滿意度逐步提高。完成全市飲用水源的儲量摸底統(tǒng)計，積極推動新建黃材水廠的前期準(zhǔn)備工作。2023年度共下達(dá)移民后扶資金3345.87萬元，安排移民后扶項(xiàng)目121個。

（3）強(qiáng)化水資源統(tǒng)一調(diào)度和水政執(zhí)法工作，非法采砂整治實(shí)現(xiàn)長效管護(hù)、水資源保護(hù)持續(xù)深化，河湖水域水質(zhì)持續(xù)提升。

（4）根據(jù)湖南省水利系統(tǒng)“同體運(yùn)作”問題整改工作的相關(guān)要求，寧鄉(xiāng)市水利局在確保穩(wěn)定大局和不增加政府負(fù)擔(dān)的前提下，通過全面調(diào)研、部門對接，同步實(shí)現(xiàn)了湖南省寧鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)總公司和寧鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計院兩家企業(yè)的身份改制和資質(zhì)存續(xù)，保住了國有資產(chǎn)的價值，同時成功完成了改制任務(wù)。

六、存在的問題

流域生態(tài)基流保障難度較大。受寧鄉(xiāng)下半年持續(xù)晴熱高溫少雨影響，寧鄉(xiāng)全市基礎(chǔ)水量嚴(yán)重不足，溈水流域生態(tài)基流難以保證，亟需進(jìn)一步加強(qiáng)溈水流域的應(yīng)急用水調(diào)度工作，確保溈水流域?qū)庎l(xiāng)出境流量，確保溈水流域水質(zhì)穩(wěn)定。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、強(qiáng)化水利系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。全面加強(qiáng)系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化干部職工勇于擔(dān)當(dāng)、積極進(jìn)取、高效務(wù)實(shí)的作風(fēng)養(yǎng)成，進(jìn)一步健全激勵考核獎勵機(jī)制；

2、統(tǒng)籌抓好防汛抗旱、河湖長制、水利建設(shè)等工作。依據(jù)市管縣管河流“一河一策”年度治理任務(wù)，進(jìn)一步督導(dǎo)壓實(shí)各級河（湖）長工作責(zé)任，穩(wěn)步推進(jìn)市管縣管河流河段2023年度治理任務(wù)。以水資源保護(hù)為目標(biāo)，全力推進(jìn)大壩塘水庫項(xiàng)目立項(xiàng)，補(bǔ)齊水資源配置的短板。著力提升移民工作，抓好移民項(xiàng)目謀劃，科學(xué)編報項(xiàng)目，確保順利實(shí)施；

3、加強(qiáng)對相關(guān)人員業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)；

4、建議寧鄉(xiāng)市本級財政加大預(yù)算資金，保障資金充裕。

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第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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