?

目 錄

第一部分 部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

?

?

?

?

?

?

第一部分 部門概況

?

一、部門職責(zé)

為農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。包括農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理的事務(wù)性工作；農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易體系建設(shè)；農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、農(nóng)民收入與農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)測與統(tǒng)計(jì)；農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系以及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展；村極化債；農(nóng)村宅基地管理、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心是機(jī)構(gòu)改革后成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，為參照公公務(wù)員法管理事業(yè)單位，事業(yè)編制20個(gè)。內(nèi)設(shè)綜合部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展事務(wù)部、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展部、農(nóng)業(yè)機(jī)械事務(wù)部(產(chǎn)業(yè)扶貧辦)、農(nóng)村體制改革事務(wù)部7個(gè)部室。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位2020年部門決算單位構(gòu)成包括：托管農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二個(gè)全額撥款二級(jí)事業(yè)單位，即寧鄉(xiāng)市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站、寧鄉(xiāng)市農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站，和一個(gè)自收自支事業(yè)單位—寧鄉(xiāng)市農(nóng)機(jī)化服務(wù)中心。

?

第二部分 2020年部門決算表

?

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

?

第三部分 2020年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì) 3887.689 萬元。與2019年相比，增加（減少）349.93萬元，增長（減少）9.9%，主要是因機(jī)構(gòu)改革職能需要增加了人員經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì) 3887.689? 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 3522.489? 萬元，占 91? %；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占?? %；事業(yè)收入0萬元，占?? %；經(jīng)營收入0萬元，占?? %；附屬單位上繳收入0萬元，占?? %；其他收入 365.2? 萬元，占 9? %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì) 3887.689? 萬元，其中：基本支出 911.83? 萬元，占 23.5? %；項(xiàng)目支出? 2975.86 萬元，占 76.5? %；上繳上級(jí)支出0萬元，占?? %；經(jīng)營支出0萬元，占?? %；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占?? %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)? 3522.489 萬元，與2019年相比，增加（減少）817.57萬元,增長（減少）30.2%，主要是因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革職能需要增加了人員經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出? 3522.489 萬元，占本年支出合計(jì)的91%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）817.57萬元,增長（減少）30.2%，主要是因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革職能需要增加了人員經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出3522.489萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.08萬元，占0.002%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出97.81萬元，占2.78%；衛(wèi)生健康支出31.38萬元，占比0.89%；農(nóng)林水支出3356.776萬元，占比95.3%；住房保障支出36.44萬元，占比1%（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減,要求到類級(jí)科目）。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為961.13萬元，支出決算數(shù)為3887.689萬元，完成年初預(yù)算的4004.49%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.08萬元，完成年初預(yù)算的?? %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加上年度決算優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)資金800元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為87.13萬元，支出決算為100.01萬元，完成年初預(yù)算的114.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)調(diào)標(biāo)及清繳往年欠費(fèi)。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（含公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）。

年初預(yù)算為36.44萬元，支出決算為31.38萬元，完成年初預(yù)算的86.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧（款）。

年初預(yù)算為801.12萬元，支出決算為3356.78萬元，完成年初預(yù)算的419%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央、省、市下?lián)艿霓r(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼和產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為36.44萬元，支出決算為36.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出911.827萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)833.42萬元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……；公用經(jīng)費(fèi)78.41萬元，占基本支出的8.6%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為12.065萬元，完成預(yù)算的80.43%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)相比年初預(yù)算數(shù)無變化，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.5萬元，支出決算為6.48萬元，完成預(yù)算的86.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)用餐開支，與上年相比減少（增加）0.587萬元，減少（增長）8.3%,減少（增長）的主要原因是單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少公務(wù)用餐開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為5.59萬元，完成預(yù)算的74.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)控公務(wù)用車流程，減少了業(yè)務(wù)用車次數(shù)，與上年相比減少（增加）1.53萬元，減少（增長）21.49%,減少（增長）的主要原因是單位嚴(yán)控公務(wù)用車流程，減少了業(yè)務(wù)用車次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.475萬元，占53.67 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.59萬元，占46.33 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.475萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 152 個(gè)、來賓155人次，主要是農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)以及接待省市業(yè)務(wù)部門調(diào)研考察等活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.59萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，?? （單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛……（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.59萬元，主要是業(yè)務(wù)用車加油、年檢保險(xiǎn)及維修維護(hù)費(fèi)支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。主要是本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年寧鄉(xiāng)市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心項(xiàng)目支出預(yù)算整體支出60萬元，全部實(shí)現(xiàn)整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出60萬元，其中：中心工作經(jīng)費(fèi)（含中心基本職能職責(zé)）項(xiàng)目30萬元；農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣及農(nóng)機(jī)下鄉(xiāng)培訓(xùn)項(xiàng)目30萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.41萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少5.36萬元，降低6.4 %。主要原因是：是因機(jī)構(gòu)合并，單位嚴(yán)格按照財(cái)政要求，縮減經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支.（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)4萬元，用于召開農(nóng)機(jī)推廣現(xiàn)場演示會(huì)和推動(dòng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)扶貧業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)1086人，內(nèi)容為農(nóng)機(jī)推廣現(xiàn)場演示會(huì)和推動(dòng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)扶貧業(yè)務(wù)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)2萬元，用于開展農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)，人數(shù)?? 820人，內(nèi)容為農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額9.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.68萬元，占政府采購支出總額的80 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入×××年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，有2臺(tái)車因公車改革單位已上交，但未作財(cái)務(wù)賬務(wù)處理，另有3臺(tái)車正常使用。其他用車主要是用于農(nóng)機(jī)下鄉(xiāng)培訓(xùn)和核驗(yàn)機(jī)具以及農(nóng)機(jī)下鄉(xiāng)年檢；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

?

?

?

第五部分 附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

?

寧鄉(xiāng)市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心

2021年7月15日????

?

?

?

?