目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家、省、市統計工作的方針、政策和法律、法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

2.擬定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，組織實施全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市地區生產總值，提供國民經濟核算資料，監督管理本市國民經濟核算工作。

3.根據國務院及省、市人民政府的統一部署，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的基礎統計數據。

4.組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、服務業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

5.組織實施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

6.組織經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

7.對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

8.依法審批或者備案地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務與基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。

9.領導和協調各園區、鄉鎮、街道、各部門、各單位的統計業務工作，指導全市統計專業技術隊伍建設，組織指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

10.建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定全市統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導各園區、鄉鎮(街道)統計信息化系統建設，指導市、鄉基層單位加強統計基礎建設。

11.完成市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

全局內設科室4個（辦公室、業務一科、業務二科、法規科），下設二級機構2個（統計普查中心、經濟調查隊），行政編制10個，事業編制18個。2021年12月末實有在職正式職工29人，臨聘人員6人，退休人員8人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市統計局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算694.70萬元，其中，一般公共預算撥款694.70萬元。收入較去年增加80.5萬元，上升13.11%。主要是本單位2022年人員增加，人員經費預算收入增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算694.70萬元，其中，一般公共服務支出589.44萬元；社會保障和就業支出59.85萬元；衛生健康支出21.30萬元；住房保障支出24.11萬元。支出較去年增加80.50萬元，上升13.1%。主要是本單位2022年人員增加，人員經費預算支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算694.70萬元，其中，一般公共服務支出589.44萬元，占84.85%；社會保障和就業支出59.85萬元，占8.61%；衛生健康支出21.30萬元，占3.07%；住房保障支出24.11萬元，占3.47%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數602.70萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算92萬元，其中：城鄉一體、糧食抽樣、禽畜監測62萬元，統計抽樣調查業務經費20萬元，統計年鑒10萬元。主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出92萬元，主要用于本單位為完成普查、常規性調查等統計工作任務和統計工作發展目標而發生的支出，主要包括住戶、糧食，畜禽、月度失業率等常年統計調查和統計抽樣專項調查、社情民意調查、統計年鑒編制、企業統計服務與數據監測工作等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市統計局機關運行經費75.02萬元，比上年預算增加12.95萬元，上升20.86%。主要是人員增加，預算公用經費增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市統計局“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少4萬元，主要是公務用車減少一輛。我單位公務用車購置數為0臺，公務用車保有量為1輛。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算2萬元，擬召開統計業務會議，人數500人，內容為住戶、糧食，畜禽、月度失業率等統計調查，園區、鄉鎮（街道）統計站人員、企業統計人員業務會議；培訓費預算2萬元，擬開展統計工作各專業培訓，人數1000人，內容為住戶、糧食，畜禽、月度失業率等統計調查培訓，園區、鄉鎮（街道）統計站人員、企業統計人員業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額90萬元，其中：貨物類采購預算15萬元；工程類采購預算45萬元；服務類采購預算30萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為694.70萬元，其中，基本支出602.70萬元，項目支出92萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)