2020年寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局部門決算公開

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目??錄

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第一部分??寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分 寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局部門概況

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一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國家和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

2、擬定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理本市國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

3、根據(jù)國務(wù)院及省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5、組織實(shí)施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

6、組織經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。

7、對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

8、依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)與基礎(chǔ)建設(shè)，建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度，開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

9、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、各部門、各單位的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘工作。組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

10、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定全市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)；指導(dǎo)市、鄉(xiāng)基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。

11、完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，分別是辦公室、法規(guī)科、工業(yè)統(tǒng)計(jì)科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科；下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是統(tǒng)計(jì)普查中心、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。行政編制10個(gè)，工勤編制1個(gè)，事業(yè)編制13個(gè)。2020年末實(shí)有在職正式職工26人，臨聘人員4人；退休人員8人。

（二）決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)決算單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局部門本級(jí)。

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第二部分 2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收入總計(jì)825.64萬元，與2019年收入決算數(shù)787.19萬元，相比，增加38.45萬元，增長4.88%。

2020年全年支出總計(jì)825.64萬元，與2019年支出決算數(shù)787.19萬元，相比，增加38.45萬元，增長4.88%。

主要是因?yàn)?/span>2020年人口普查年，增加了相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)收入和支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)825.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入825.64萬元，占比100 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)825.64萬元，其中：基本支出497.85萬元，占60.30%；項(xiàng)目支出327.79萬元，占39.70%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年全年財(cái)政撥款收入總計(jì)825.64萬元，與2019年財(cái)政撥款收入決算數(shù)787.19萬元，相比，增加38.45萬元，增長4.88%。

2019年全年財(cái)政撥款支出總計(jì)825.64萬元，與2019年財(cái)政撥款支出決算數(shù)787.19萬元，相比，增加38.45萬元，增長4.88%。

主要因?yàn)?/span>2020年人口普查年，增加了相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)收入和支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出825.64萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加38.45萬元，增長4.88%，主要是因?yàn)?/span>2020年人口普查年，增加了相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出。。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出825.64萬元，主要用于以下方面：

統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出726.18萬元，占比87.96%；公共安全支出24.64萬元，占比2.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.08萬元，占比3.64%；衛(wèi)生健康支出22.37萬元，占比2.71%；住房保障支出22.37萬元，占比2.71%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為580.21萬元，支出決算數(shù)為825.64萬元，完成年初預(yù)算的142.30%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）。

（1）行政運(yùn)行，年初預(yù)算為408.28萬元，支出決算為423.03萬元，完成年初預(yù)算的103.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年是人口普查年，相應(yīng)的人員和費(fèi)用等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（2）一般行政管理事務(wù)，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.2萬元，增加6.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：“四上”單位統(tǒng)計(jì)工作目標(biāo)考核管理經(jīng)費(fèi)。

（3）專項(xiàng)普查活動(dòng)，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為186.44萬元，增加186.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：第七次全國人口普查項(xiàng)目和第四次經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目未納入年初預(yù)算，于2020年進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)追加。

（4）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查，年初預(yù)算為94萬元，支出決算為110.51萬元，完成年初預(yù)算的117.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提高了統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（包括勞動(dòng)力調(diào)查）的力度，調(diào)查項(xiàng)目支出增長。

2、公共安全支出（類）。

一般行政管理事務(wù)，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.64萬元，增加24.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市政法委員會(huì)綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)調(diào)劑，用于寧鄉(xiāng)市公眾安全感滿意度調(diào)查項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）。

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，年初預(yù)算為29.83萬元，支出決算為26.72萬元，完成年初預(yù)算的89.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員減少，2020年3月份和8月份分別調(diào)出在職人員1人。

（2）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為3.36萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、衛(wèi)生健康支出（類）

（1）行政單位醫(yī)療，年初預(yù)算為14.91萬元，支出決算為14.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）公務(wù)員醫(yī)療，年初預(yù)算為7.46萬元，支出決算為7.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、住房保障支出（類）

住房公積金年初預(yù)算為22.37萬元，支出決算為22.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出497.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)427.83??萬元，占基本支出的85.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等人員支出；公用經(jīng)費(fèi)70.02萬元，占基本支出的14.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬元，支出決算為13.2萬元，完成預(yù)算的77.65%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算9萬元，支出決算為7.6萬元，完成預(yù)算的84.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，與上年2.04萬元相比增加5.56萬元，增長272.55%,增長的主要原因是2020年是人口普查年，項(xiàng)目支出公務(wù)接待費(fèi)用相應(yīng)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為??5.6萬元，完成預(yù)算的70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，與上年9.19萬元相比減少3.59萬元，減少39.06%,減少增長的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.6萬元，占57.58%,無因公出國（境）費(fèi)支出，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.6萬元，占42.42%。其中：

1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.6萬元，全年共接待來賓960人次，主要是人口普查、統(tǒng)計(jì)調(diào)查業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元，主要是用于統(tǒng)計(jì)調(diào)查業(yè)務(wù)、人口普查業(yè)務(wù)支出，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的要求，本單位對(duì)2020年度部門整體支出和市本級(jí)預(yù)算安排的公共項(xiàng)目資金進(jìn)行了績效自評(píng)，按時(shí)報(bào)送績效自評(píng)報(bào)告，提高了財(cái)政資金的使用效益和管理水平。2020年，本部門整體支出825.64萬元，圍繞統(tǒng)計(jì)工作的職能職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等工作任務(wù)，較好的實(shí)現(xiàn)了整體支出績效目標(biāo)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)64.83萬元增加5.19萬元，增長8 %。主要原因是：人口普查和常規(guī)調(diào)查業(yè)務(wù)增加，造成相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增長。

（二）一般性支出情況

2020年度本部門開支會(huì)議費(fèi)16萬元，用于召開人口普查和統(tǒng)計(jì)工作、常規(guī)調(diào)查會(huì)議，人數(shù)約900人，內(nèi)容為人口普查和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作、常規(guī)調(diào)查會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)18.03萬元，用于開展人口普查和統(tǒng)計(jì)工作、常規(guī)調(diào)查培訓(xùn)，人數(shù)約1000人，內(nèi)容為人口普查和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作、常規(guī)調(diào)查培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額24.64萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出24.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 24.64 萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是統(tǒng)計(jì)工作常規(guī)調(diào)查；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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第四部分 名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分 附件

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2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

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