2021年度

寧鄉市統計局部門決算

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目??錄

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第一部分??寧鄉市統計局單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分??2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??寧鄉市統計局單位概況

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一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省、市統計工作的方針、政策和法律、法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

（二）擬定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，組織實施全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市地區生產總值，提供國民經濟核算資料，監督管理本市國民經濟核算工作。

（三）根據國務院及省、市人民政府的統一部署，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的基礎統計數據。

（四）組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、服務業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

（五）組織實施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

（六）組織經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

（七）對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（八）依法審批或者備案地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務與基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。

（九）領導和協調各園區、鄉鎮、街道、各部門、各單位的統計業務工作，指導全市統計專業技術隊伍建設，組織指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

（十）建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定全市統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導各園區、鄉鎮(街道)統計信息化系統建設，指導市、鄉基層單位加強統計基礎建設。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

寧鄉市統計局內設科室4個，分別是辦公室、法規科、業務一科、業務二科；下設二級機構2個，分別是統計普查中心、經濟調查隊。行政編制10個，事業編制18個。2021年末實有在職正式職工29人，臨聘人員6人；退休人員8人。

（二）決算單位構成。

寧鄉市統計局只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，納入2021年部門決算編制范圍的只有寧鄉市統計局本級。

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第二部分 2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計920.08萬元。與上年收、支總計825.64萬元相比，增加94.44萬元，增長11.44%，主要是因為本年度非財政撥款收入90.20萬元，其中其他收入90.20萬元，用于2021年度人口普查項目、月度調查失業率項目、涉農統計調查項目等統計業務。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計920.08萬元，其中：財政撥款收入829.88萬元，占90.20%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0 萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳 收入0萬元，占0%；其他收入90.20萬元，占9.8%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計920.08萬元，其中：基本支出561.38萬元，占??61.01%；項目支出358.70萬元，占38.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計829.88萬元，與上年財政撥款收、支總計825.64萬元相比，增加4.24萬元，增長0.51%，主要是因為2021年月度調查失業率擴面，增加了相應的經費收入和支出。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出829.88萬元，占本年支出合計的90.20%，與上年度財政撥款支出829.64萬元相比，財政撥款支出增加4.24萬元，??增長0.51%，主要是因為2021年月度調查失業率擴面，增加了相應的經費支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出829.88萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出723.12萬元，占87.14%；公共安全支出33萬元，占比3.98%；社會保障和就業支出33.35萬元，占比4.01%；衛生健康支出18.86萬元，占比2.27%；住房保障支出21.55萬元，占比2.60%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為614.20萬元，支出決算數為829.88萬元，完成年初預算的135.12%，其中：

1.一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為452.37萬元，支出決算為487.62萬元，完成年初預算的107.79%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年調入工作人員2人，相應的人員經費、公用經費增加。

2.一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.30萬元，增加了35.30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加了2021年月度調查失業率工作經費30萬元，基層統計調查補助經費5萬元，2020年度領導干部和公務員考核獎0.3萬元。

3.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，增加了100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年是第七次全國人口普查年，財政追加了第七次人口普查經費100萬元。

4.一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）。

年初預算為90萬元，支出決算為90萬元，完成年初預算的100%。

5.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，增加了0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加了優秀黨務工作者資金（組織部指標調劑）0.2萬元。

6.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，增加了10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加了文明城市創建及精神文明建設調查經費（宣傳部指標調劑）10萬元。

7.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為33萬元，增加了33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加了綜治維穩防控經費33萬元，用于城市公眾安全感滿意度調查項目。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為28.73萬元，支出決算為28.73萬元，完成年初預算的100%。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.62萬元，增加了4.62萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加了退休人員職業年金個人賬戶記實資金4.62萬元。

10. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為14.37萬元，支出決算為14.37萬元，完成年初預算的100%。

11. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為7.18萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預算的62.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是：公務員醫療補助繳費調減指標2.69萬元。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為21.55萬元，支出決算為21.55萬元，完成年初預算的100%。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出561.38萬元，其中：人員經費??464.23萬元，占基本支出的82.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保險、住房公積金等人員支出；公用經費97.15萬元，占基本支出的17.31%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、勞務費、公務接待費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費、福利費等其他商品和服務支出。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為17萬元，支出決算為10.29萬元，完成預算的60.53%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；本單位近年來無因公出國（境）費支出預算，也無實際發生。

公務接待費支出預算為9萬元，支出決算為7.5萬元，完成預算的83.33%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格支出管理，切實降低接待費用，與上年的支出決算7.6萬元相比減少0.1萬元，減少 1.32%,減少的主要原因是壓縮公務接待費用。

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為2.79萬元，完成預算的34.87%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格支出管理，規范公務用車，與上年的支出決算5.6萬元相比減少2.81萬 元，減少50.18%，減少的主要原因是于2021年3月份減少公務用車一臺。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.5萬元，占72.89%，無因公出國（境）費支出，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.79??萬元，占27.11%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支內容。

2.公務接待費支出決算為7.5萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓715人次，主要是用于文明城市創建、國家統計督察、統計調查業務發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.79萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.79萬元，主要是燃油費、維修保養費、保險費等支出，用于文明城市創建、國家統計督察、統計調查業務發生的支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出97.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數62.07萬元增加35.08萬元，增長56.52%。主要原因是: 人員增加、文明城市創建、國家統計督察、常規調查業務增加，造成相應的運行經費增長。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費4.44萬元，用于召開人口普查、文明城市創建、國家統計督察、常規調查等統計工作會議,人數約1110人，內容為人口普查、文明城市創建、國家統計督察、常規調查等統計工作；開支培訓費6.18萬元，用于開展人口普查、文明城市創建、國家統計督察、常規調查等統計工作培訓，人數約1540人，內容為人口普查、文明城市創建、國家統計督察、常規調查等統計工作。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額33.80萬元，其中：政府購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出33.35萬元。授予中小企業合同金額33.80萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額33.80萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛，主要是用于統計常規調查工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

根據市本級預算績效管理工作的要求，本單位對2021年度部門整體支出和市本級預算安排的公共項目資金進行了績效自評，按時報送績效自評報告，提高了財政資金的使用效益和管理水平。2021年，本單位圍繞統計工作的職能職責，認真落實黨建、黨風廉政建設、國家統計督察、常規統計調查等統計工作任務，較好的實現了整體支出績效目標。

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第四部分 名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、統計信息事務：反映統計、信息事務方面的支出，主要包括如下幾個功能科目：

1.行政運行：反映行政單位的基本支出。

2.一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.專項統計業務：反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

4.統計管理：反映統計信息化建設、統計執法、統計人員上崗資格認定、職稱考試等方面支出。

5.專項普查活動：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

6.統計抽樣調查：反映統計抽樣調查隊開展各類統計調查工作的支出。

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第五部分 附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

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注“由于預算數為0，無法計算百分比”。