2023年度

寧鄉市統計局部門決算

目錄

第一部分 寧鄉市統計局部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2023年度部門整體支出績效自評報告

第一部分

寧鄉市統計局部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省、市統計工作的方針、政策和法律、法規，研究統計制度和統計方法的改革，完成國家和地方統計調查任務；承擔組織領導和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。

（二）擬定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，組織實施全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市地區生產總值，提供國民經濟核算資料，監督管理本市國民經濟核算工作。

（三）根據國務院及省、市人民政府的統一部署，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的基礎統計數據。

（四）組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、服務業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

（五）組織實施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

（六）組織經濟、社會、科技和資源環境統計調查，統一核定、管理、公布全市性基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計信息，組織建立服務業統計信息共享制度和發布制度。

（七）對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

（八）依法審批或者備案地方統計調查項目，指導專業統計基礎工作、統計基層業務與基礎建設，建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度，開展對重要統計數據的審核、監控和評估，依法監督管理涉外調查活動。

（九）領導和協調各園區、鄉鎮（街道）、各部門、各單位的統計業務工作，指導全市統計專業技術隊伍建設，組織指導全市統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

（十）建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定全市統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導各園區、鄉鎮（街道）統計信息化系統建設，指導市、鄉基層單位加強統計基礎建設。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市統計局單位內設機構包括：辦公室、法規科、業務一科、業務二科；下設二級機構2個，分別是統計普查中心、經濟調查隊。行政編制10個，事業編制18個。2023年末實有在職正式職工27人，臨聘人員6人，退休人員12人。

（二）決算單位構成。寧鄉市統計局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市統計局單位本級。

第二部分

部門決算表

詳見附件《 2023年度寧鄉市統計局部門決算公開表》

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1120.41萬元。與上年相比，減少9.26萬元，減少0.82%，主要是因為人員減少，工資、保險繳費等收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1120.41萬元，其中：財政撥款收入1076.07萬元，占96.04%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入44.34萬元，占3.96%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1120.41萬元，其中：基本支出684.56萬元，占61.10%；項目支出435.85萬元，占38.90%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1076.07萬元，與上年相比，增加6.75萬元，增長0.63%，主要是因為統計業務經費等收入支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1076.07萬元，占本年支出合計的96.04%，與上年相比，財政撥款支出增加6.75萬元，增長0.63%，主要是因為統計業務經費等支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1076.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出931.64萬元，占86.58%；社會保障和就業（類）支出82.81萬元，占比7.70%；衛生健康（類）支出26.17萬元，占比2.43%；住房保障（類）支出35.45萬元，占比3.29%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為819.63萬元，支出決算數為1076.07萬元，完成年初預算的131.29%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

??年初預算為0.00萬元，支出決算為17.20萬元，增加了17.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政安排2022年重大貢獻獎獎金。

2、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為570.91萬元，支出決算為524.93萬元，完成年初預算的91.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年人員減少，相應的人員經費、公用經費減少。

?3、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為279.80萬元，完成年初預算的1399%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年年中追加了以下預算外的項目經費：2023年第五次全國經濟普查經費199.80萬元，百強評價專家咨詢及宣傳推介費用30萬元，主要畜禽監測調查樣本輪換工作經費30萬元。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）。

年初預算為100萬元，支出決算為109.72初預算的109.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年增加了國家統計調查省及專項資金9.72萬元。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為59.10萬元，支出決算為59.10萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為18.60萬元，增加了18.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年增加了機關事業單位全額退休人員職業年金個人賬戶記實資金18.60萬元。

7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.29萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預算的32.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年按政策足額繳納殘疾人就業保障金后的剩余4.9萬元由財政收回。

8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為2.71萬元，支出決算為2.71萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為19.65萬元，支出決算為19.65萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為4.52萬元，支出決算為4.52萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

11、衛生健康支出（類）城鄉醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，增加了2.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年增加了專項醫藥費2.00萬元。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為35.45萬元，支出決算為35.45萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出684.56萬元，其中：

人員經費615.29萬元，占基本支出的89.88%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、伙食補助費、社會保險、住房公積金、退休費等人員支出。

公用經費69.27萬元，占基本支出的10.12%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等運行經費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12.50萬元，支出決算為7.55萬元，完成預算的60.40%，決算數小于預算數的主要原因是2023年厲行節約，壓縮“三公”經費開支，與上年相比減少2.87萬元，減少27.54%，減少的主要原因是2023年嚴格控制預算，對照執行預算，厲行節約，壓縮了“三公”經費支出。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（由于預算數為0，無法計算百分比），本單位2023年無因公出國（境）費支出預算，也無實際發生，與上年持平。

公務接待費支出預算為8.50萬元，支出決算為3.55萬元，完成預算的41.76%，決算數小于預算數的主要原因是2023年厲行節約，減少不必要的公務接待，與上年相比減少3.89萬元，減少52.28%，減少的主要原因是2023年嚴格執行預算，嚴格財務制度，厲行節約，減少不必要的公務接待。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，本單位2023年無公務用車購置費支出預算，也無實際發生。

公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100%。與上年相比增加1.02萬元，增長34.23%，增長的主要原因是2023年開展了經濟普查業務，車輛老化，公車運行維護費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.55萬元，占47.02%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.00萬元，占52.98%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支內容。

2、公務接待費支出決算為3.55萬元，全年共接待來訪團組41個、來賓440人次，主要是國家統計督察整改、第五次全國經濟普查、統計執法、統計各專業檢查、統計抽樣調查業務等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.00萬元，主要是燃油費、維修保養費、保險費等支出，主要用于國家統計督察整改、第五次全國經濟普查、統計執法、統計各專業檢查、統計抽樣調查業務等發生的支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出69.27萬元，比年初預算數減少8.77 萬元，降低11.24%。主要原因是：厲行節約，壓縮了不必要的費用支出。比上年決算數減少22.45 萬元，降低24.47%。主要原因是：嚴格控制預算，對照執行預算，厲行節約，壓縮了機關運行經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費3.12萬元，用于召開國家統計督察整改、第五次全國經濟普查、統計各專業業務等統計工作會議，人數780人，內容為國家統計督察整改、第五次全國經濟普查、統計各專業業務等統計工作；開支培訓費23.03萬元，用于開展第五次全國經濟普查、統計各專業業務等統計業務培訓，人數4605人，內容為第五次全國經濟普查、統計各專業業務等統計業務工作；沒有舉辦過節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額43.35萬元，其中：政府采購貨物支出43.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額43.35萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額43.35萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

為深入貫徹落實黨中央及省委關于全面實施預算績效管理的要求，健全績效管理常態化機制，加強財政支出管理，提高財政性資金使用效益，我單位積極開展2023年度部門整體支出績效自評工作，對我單位的組織管理情況、項目資金使用和管理情況、績效情況提出意見和建議。

（二）部門整體支出績效情況

根據市本級預算績效管理工作的要求，本單位對2023年度部門整體支出進行績效自評，提高了財政資金的使用效益和管理水平。2023年，圍繞統計工作的職能職責，認真落實黨建、黨風廉政建設、鄉村振興等工作任務，較好地實現了整體支出績效目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全的內部管理體制，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

（三）存在的問題及原因分析

預算執行存在偏差，預算調整大。我單位2023年初預算金額819.63萬元，年終決算支出1120.41萬元，預算調整率為36.70%。我單位在編制部門年初預算時，雖然針對本單位職能職責和年度工作計劃進行項目資金的申報，但如經濟普查、百強縣競爭等統計工作經費沒有納入常年部門經費預算，需要在年中進行申請預算追加或調整，沒有及時追加的相關工作經費只能從基本支出和項目支出中列支。建議結合單位實際情況，進一步加強預算管理，科學合理準確編制預算，提高預算編制水平。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、統計信息事務：反映統計、信息事務方面的支出，主要包括如下幾個功能科目：

1、行政運行：反映行政單位的基本支出。

2、一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、專項普查活動：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

4、統計抽樣調查：反映統計抽樣調查隊開展各類統計調查工作的支出。

5、其他統計信息事務支出：反映其他統計信息事務支出。

第五部分?

附件

2023年度寧鄉市統計局部門整體支出績效自評報告