2024年度

寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2024年度寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局部門決算表》
附件2：《2024年度寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局整體支出績效自評報告》

第一部分

寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家和地方統(tǒng)計調(diào)查任務；承擔組織領導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。

（二）擬定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理本市國民經(jīng)濟核算工作。

（三）根據(jù)國務院及省、市人民政府的統(tǒng)一部署，組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的基礎統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（四）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（五）組織實施能源、投資、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（六）組織經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計信息，組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

（七）對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（八）依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目，指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務與基礎建設，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

（九）領導和協(xié)調(diào)各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門、各單位的統(tǒng)計業(yè)務工作，指導全市統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設，組織指導全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。

（十）建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則，指導各園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設，指導市、鄉(xiāng)基層單位加強統(tǒng)計基礎建設。

（十一）完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、法規(guī)科、業(yè)務一科、業(yè)務二科；下設二級機構(gòu)2個，分別是統(tǒng)計普查中心、經(jīng)濟調(diào)查隊。行政編制10個，事業(yè)編制18個。2024年末實有在職正式職工24人，臨聘人員6人，退休人員12人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局單位本級。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1035.18萬元。與上年相比，減少85.23萬元，降低7.61%，主要是因為人員減少，工資、保險繳費等收入支出減少；統(tǒng)計業(yè)務項目經(jīng)費收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1035.18萬元，其中：財政撥款收入878.51萬元，占84.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入156.67萬元，占15.13%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1035.18萬元，其中：基本支出586.85萬元，占56.69%；項目支出448.34萬元，占43.31%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計878.51萬元，與上年相比，減少197.56萬元,降低18.36%，主要是因為人員減少，工資、保險繳費等人員收入支出減少；統(tǒng)計業(yè)務項目經(jīng)費收入支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出878.51萬元，占本年支出合計的84.87%，與上年相比，財政撥款支出減少197.56萬元，降低18.36%，主要是因為人員減少，工資、保險繳費等人員支出減少；統(tǒng)計業(yè)務項目經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出878.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出757.58萬元，占86.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出71.30萬元，占比8.12%；衛(wèi)生健康（類）支出20.01萬元，占比2.28%；住房保障（類）支出29.62萬元，占比3.37%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為704.32萬元，支出決算數(shù)為878.51萬元，完成年初預算的124.73%，其中：

1、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）。

年初預算為495.91萬元，支出決算為483.44萬元，完成年初預算的97.49%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年人員減少，相應的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少。

2、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為34.04萬元，完成年初預算的212.75%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費15.82萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2024年。

3、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）。

年初預算為84萬元，支出決算為224.14萬元，完成年初預算的266.83%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年預算追加了第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費147.22萬元。

4、一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.97萬元，增加了15.97萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年預算追加了百強宣傳推介及專家咨詢經(jīng)費15.97萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.52萬元，增加了17.52萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年預算追加了死亡撫恤17.52萬元。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為49.35萬元，支出決算為49.35萬元，完成年初預算的100%,本部門嚴格按預算執(zhí)行。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為7.19萬元，支出決算為2.19萬元，完成年初預算的30.46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2024年減少了殘疾人就業(yè)保障金5.00萬元。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預算為2.24萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為16.27萬元，支出決算為16.27萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為3.74萬元，支出決算為3.74萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為29.62萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執(zhí)行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出586.85萬元，其中：

人員經(jīng)費511.33萬元，占基本支出的87.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、伙食補助費、社會保險、住房公積金、退休費等人員支出。

公用經(jīng)費75.52萬元，占基本支出的12.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等運行經(jīng)費。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8.50萬元，支出決算為4.41萬元，完成預算的51.88%；與上年相比減少3.14萬元，降低41.59%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2024年公務活動接待減少，壓縮“三公”經(jīng)費開支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是2024年嚴格控制預算，對照執(zhí)行預算，厲行節(jié)約，壓縮了“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），本單位2024年無因公出國（境）費支出預算，也無實際發(fā)生，與上年持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為3.29萬元，完成預算的82.25%；與上年相比減少0.71萬元，降低17.75%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），本單位2024年無公務用車購置費支出預算，也無實際發(fā)生。

公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為3.29萬元，主要是燃油費、維修保養(yǎng)費、保險費支出，完成預算的82.25%；與上年相比減少0.71萬元，降低17.75%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公車運行維護費用減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是2024年嚴格執(zhí)行預算，厲行節(jié)約，壓縮公務用車運行維護費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為4.50萬元，支出決算為1.12萬元，完成預算的24.89%；與上年相比減少2.43萬元，降低68.45%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2024年嚴控各類公務接待開支，嚴格按標準接待。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是2024年嚴格執(zhí)行預算，嚴格財務制度，厲行節(jié)約，減少不必要的公務接待。

2024年度共接待來訪團組19個、來賓102人次，主要是第五次全國經(jīng)濟普查、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計各專業(yè)檢查、統(tǒng)計抽樣調(diào)查業(yè)務等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位本年度無政府性基金預算收入及支出。

???九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預算及支出。

????十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出75.52萬元，比年初預算數(shù)增加9.25萬元，增長13.96%。主要原因是：2024年度公用經(jīng)費預算不足，指標使用更加規(guī)范。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.74萬元，用于開展第五次全國經(jīng)濟普查、統(tǒng)計各專業(yè)業(yè)務等統(tǒng)計業(yè)務培訓，人數(shù)185人，內(nèi)容為第五次全國經(jīng)濟普查、統(tǒng)計各專業(yè)業(yè)務等統(tǒng)計業(yè)務工作；沒有舉辦過節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，無開支。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額27.93萬元，其中：政府采購貨物支出14.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.93萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.93萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目7個，共涉及資金1035.18萬元。其中，一般公共預算項目7個291.66萬元，占一般公共預算支出總額的33.20%；政府性基金預算項目0個0萬元，無政府性基金預算支出；國有資本經(jīng)營預算項目0個0萬元，無國有資本經(jīng)營預算支出；社會保險基金預算項目0個0萬元，無社會保險基金預算支出。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“月度失業(yè)率調(diào)查經(jīng)費、城鄉(xiāng)一體糧食抽樣畜禽監(jiān)測經(jīng)費、統(tǒng)計培訓執(zhí)法經(jīng)費、績效民意調(diào)查經(jīng)費、統(tǒng)計年鑒、第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費、百強宣傳推介及專家咨詢經(jīng)費”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出291.66萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度7個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金448.34萬元。

（二）績效評價結(jié)果。

2024年度本部門整體支出全年預算數(shù)1319.33萬元，執(zhí)行數(shù)1035.18元，完成預算的78.46%，績效自評得分78.50分，評價等級為“較差”。績效目標完成情況：堅持黨建引領，自身建設不斷增強；聚焦發(fā)展大局，統(tǒng)計監(jiān)測成效顯著；打造精準統(tǒng)計，統(tǒng)計服務優(yōu)質(zhì)高效；聚力經(jīng)濟普查，全面摸清全市家底；強化依法統(tǒng)計，數(shù)據(jù)質(zhì)量全面提升；加強基層建設，統(tǒng)計基礎強力夯實。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：有部分剛性項目開支未納入部門預算，但如第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費、百強宣傳推介及專家咨詢經(jīng)費等統(tǒng)計工作經(jīng)費均未納入年初部門預算，需要在年中以預算追加指標形式來調(diào)整預算，導致決算與預算存在差異。下一步改進措施：加強學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，盡可能做到?jīng)Q算與預算相銜接。進一步節(jié)約并控制成本，同時規(guī)范支出安排。

（三）評價結(jié)果應用情況。

我部門基本遵循了國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務核算規(guī)范，依照計劃管理使用資金，從預算決策和執(zhí)行、預算監(jiān)督、資金使用、財務管理、項目管理、部門整體支出績效完成等方面進行綜合評價，較好地完成了2024年整體績效目標。我部門在2025年的預算管理、支出結(jié)構(gòu)、資金管理等方面進行了相應的優(yōu)化和調(diào)整，圍繞績效評價結(jié)果和統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展的實際需求，力求將有限的財政資金用在“刀刃”上，強化監(jiān)督，保障資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，更好地服務寧鄉(xiāng)統(tǒng)計工作。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、統(tǒng)計信息事務：反映統(tǒng)計、信息事務方面的支出，主要包括如下幾個功能科目：

1、行政運行：反映行政單位的基本支出。

2、一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、專項普查活動：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

4、統(tǒng)計抽樣調(diào)查：反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

5、其他統(tǒng)計信息事務支出：反映其他統(tǒng)計信息事務支出。

第五部分 附 件

附件1：《2024年度寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局部門決算表》
????附件2：《2024年度寧鄉(xiāng)市統(tǒng)計局整體支出績效自評報告》