目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

寧鄉市自然資源局負責全市國土資源管理、承擔全市城鄉規劃管理工作、地質災害應急處置、不動產統一登記及測繪行業管理等，具體職能職責：

1)、承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源規劃草案，開展全市國土資源經濟形勢分析和綜合研究，強化土地儲備職責；

2)、承擔規范國土資源管理秩序的責任；

3)、承擔優化配置國土資源的責任；

4)、承擔規范國土資源權屬管理責任；

5)、承擔全市耕地保護管理責任；

6)、承擔全市城鄉地籍地政統一管理責任；

7)、承擔規范土地、礦業權和測繪市場秩序的責任；

8)、承擔礦產資源開發管理，地災預防、治理的責任；

9)、承擔不動產登記及監督管理的責任；

10)、承擔全市城鄉規劃管理工作。

11)、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

寧鄉市自然資源局作為市政府的直屬行政管理職能部門，為全額撥款行政單位。內設科室15個，分別為：辦公室、人事科、財務科、內審科、政策法規科、行政審批服務科、國土空間用途管制科、自然資源權益科、開發利用和耕地保護科、征地拆遷管理科、自然資源權籍管理科、地理信息管理科、生態修復和礦產管理科、國土空間規劃科、規劃管理科；下設1個直屬分局；11個二級單位和29個鄉(鎮、街道)自然資源所。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市自然資源局本級

2、寧鄉市國土規劃技術服務中心

3、寧鄉市玉潭自然資源管理所

4、寧鄉市不動產登記中心

5、寧鄉市自然資源市場管理中心

6、寧鄉市國土資源執法監察大隊

7、寧鄉市國土規劃執法監察大隊

8、寧鄉市自然資源信息中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算8,705.66萬元，其中，一般公共預算撥款8,705.66萬元。收入較去年增加614.65萬元，上升7.6%。主要是財政撥款收入人員工資福利支出等費用提標，以及項目化項目增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算8,705.66萬元，其中，社會保障和就業支出666.33萬元；衛生健康支出248萬元；城鄉社區支出443萬元；自然資源海洋氣象等支出7,067.56萬元；住房保障支出280.76萬元。支出較去年增加614.65萬元，上升7.6%。主要是人員工資福利支出等費用提標，以及項目化項目增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算8,705.66萬元，其中，社會保障和就業支出666.33萬元，占7.65%；衛生健康支出248萬元，占2.85%；城鄉社區支出443萬元，占5.09%；自然資源海洋氣象等支出7,067.56萬元，占81.18%；住房保障支出280.76萬元，占3.23%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：

2022年本單位基本支出預算數6,788.66萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。包括工資福利支出5990.77萬元，其中基本工資1338.57萬元、津貼補貼260.13萬元、獎金2114.80萬元、伙食補助費100.80萬元、績效工資900.88萬元、機關事業單位養老保險繳費598.34萬元、職工基本醫療保險繳費201.21萬元、公務員醫療補助繳費46.79萬元、其他社會保障繳費67.99萬元、住房公積金280.76萬元、其他工資福利支出80.50萬元。對個人和家庭的補助240.47萬元，其中生活補助11.63萬元、獎勵金4.84萬元、其他對個人和家庭的補助224萬元。商品和服務支出557.41萬元，其中辦公費57萬元、印刷費21萬元、水費3萬元、電費23萬元、郵電費11萬元、差旅費1萬元、維修（護）費1萬元、會議費3萬元、培訓費18萬元、公務接待費46萬元、勞務費1萬元、工會經費88.16萬元、公務用車運行維護12萬元、其他交通費用232.25萬元、其他商品和服務支出40萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算1,917萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：城鄉社區支出443萬元，主要用于城鄉規劃編制經費425萬元，市民館運行經費18萬元；自然資源海洋氣象等支出1,474萬元，主要用于土地調查及利用規劃管理100萬元，不動產業務經費90萬元，不動產存量登記數據整合（智慧切塊）159萬元、土地批供地歷史存量數據核查服務及用地基準地價50萬元、突發地災應急處理及監管215萬元、自然資源征收經費（含國土所）800萬元、及物業管理費60萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市自然資源局機關運行經費557.41萬元，比上年預算增加48.6萬元，上升9.55%。主要是事業單位車輛改革增加基本支出中其他交通費支出。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市自然資源局“三公”經費預算數為96萬元，其中，公務接待費80萬元，公務用車購置及運行費16萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費16萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少128萬元，下降57.14%。主要原因是根據黨政機關厲行節約反對浪費的相關條例，建設節約型機關，公務活動堅持從簡。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算6.2萬元，擬召開干部職工會議及規劃編制委員會等相關會議，人數700人，內容為系統單位工作總結及規劃編制設計等；培訓費預算35.5萬元，擬開展事業人員相關培訓，人數330人，內容為事業專業職業技能培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額794萬元，其中：貨物類采購預算34萬元；工程類采購預算100萬元；服務類采購預算660萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車4輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為8,705.66萬元，其中，基本支出6,788.66萬元，項目支出1,917萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)